1、任务达成率（%）1交房800套212套26.52收费160万元119.15万元75.53成本控制全年支出340万全年实际支出17年材料采购库存结余：17425.80元3440811.6058237.40实际支出：3382574.20 二、各目标实际完成情况及原因分析1、交房任务完成指标（截至2017年11月29日） 1）、电话通知情况; 本年度达到交房标准确未办理出库手续的751户（销售提供清单、实际只有680户，71户客户为已交房业主），全年打电话通知交房情况见下表：2017年度打电话交房通知情况具备交房条件共打电话打通户数打电话次数未打通户数交房情况备注原石滩389149631293677
2、231128东苑177（106）36115345924722271户为已交房客户西苑185 4821464383911762合计751（680）23396111833140420212 2017年度交房共计212户，其中：住宅本年交房共192户（原石滩交房117户，东苑交房22户，西苑交房53户）；商铺本年交房共20户（原石滩交房11户，东苑交房0户，西苑交房9户）截至目前三个项目空置房共计648户，其中，从销售提供的最新数据显示房款已清客户468户（住宅428户，商铺40户）房款未清或未销售房屋180户。详见下表院名总户数历年交房数本年交房数总交房数空置房数原石滩261住宅110363975
3、6347商铺8455116618东苑84410322344816120西苑123474274533271479894850225013901602648（468）2）、交房情况及原因分析： 物业部2017年预计交房800套，实际完成交房212套，任务达成率26.5%（任务达成率较低），原因分析如下：、大环境因素影响下导致交房任务达成率较低 回看2016年交房情况，全年交房共计437套，其中下半年交房350套，由此看出，全年交房主要集中在下半年，而2017年下班年因安全大检查、环保督察、消防检查、十九大召开等因素的制约下，很多厂矿、工程停产或停工，同时对餐饮、拉面等行业受的很大冲击，整体经济萧条
4、、客户囊中羞涩，致使交房工作完成相对较差；、年初制定的800套交房任务目标过高，数据形成不科学 2017年完成交房212户，房款已清具备交房的468户，全年三个项目可交房屋共计680户，在确保百分之百交房的前提下任有120户房屋不具备交房条件（当时御景苑项目已经在售，但在建工程何时具备交房条件，在工程进度方面没有论证的前提下制定交房任务，致使数据形成不科学）、客户买房做投资的占比较大，刚性入住需求客户较少多为拉面经济客户，长期在外地，短时间不回来，买房主要是投资或担心房价上涨提前购房，真正买房入住的刚性需求客户比重交小；、销售对已成交或房款已清客户有效巩固率较差，提供的房款已清客户联系方式没有及时更新，导致房款已清客户中140户联系不上，约占总客户的30
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