物业部2017年工作总结及2018年工作计划(最终版)Word下载.docx

物业部2017年工作总结及2018年工作计划(最终版)Word下载.docx

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任务达成率（%）

1

交房

800套

212套

26.5

2

收费

160万元

119.15万元

75.5

3

成本控制

全年支出340万

全年实际支出

17年材料采购库存

结余：

17425.80元

3440811.60

58237.40

实际支出：

3382574.20

二、各目标实际完成情况及原因分析

1、交房任务完成指标（截至2017年11月29日）

1）、电话通知情况;

本年度达到交房标准确未办理出库手续的751户（销售提供清单、实际只有680户，71户客户为已交房业主），全年打电话通知交房情况见下表：

2017年度打电话交房通知情况

具备交房条件

共打电话

打通户数

打电话次数

未打通户数

交房情况

备注

原石滩

389

1496

312

936

77

231

128

东苑

177（106）

361

153

459

24

72

22

71户为已交房客户

西苑

185

482

146

438

39

117

62

合计

751（680）

2339

611

1833

140

420

212

2017年度交房共计212户，其中：

住宅本年交房共192户（原石滩交房117户，东苑交房22户，西苑交房53户）；

商铺本年交房共20户（原石滩交房11户，东苑交房0户，西苑交房9户）截至目前三个项目空置房共计648户，其中，从销售提供的最新数据显示房款已清客户468户（住宅428户，商铺40户）房款未清或未销售房屋180户。

详见下表

院名

总户数

历年交房数

本年交房数

总交房数

空置房数

原石滩261

住宅

1103

639

756

347

商铺

84

55

11

66

18

东苑84

410

322

344

81

61

20

西苑123

474

274

53

327

147

98

9

48

50

2250

1390

1602

648

（468）

2）、交房情况及原因分析：

物业部2017年预计交房800套，实际完成交房212套，任务达成率26.5%（任务达成率较低），原因分析如下：

⑴、大环境因素影响下导致交房任务达成率较低

回看2016年交房情况，全年交房共计437套，其中下半年交房350套，由此看出，全年交房主要集中在下半年，而2017年下班年因安全大检查、环保督察、消防检查、十九大召开等因素的制约下，很多厂矿、工程停产或停工，同时对餐饮、拉面等行业受的很大冲击，整体经济萧条、客户囊中羞涩，致使交房工作完成相对较差；

⑵、年初制定的800套交房任务目标过高，数据形成不科学

2017年完成交房212户，房款已清具备交房的468户，全年三个项目可交房屋共计680户，在确保百分之百交房的前提下任有120户房屋不具备交房条件（当时御景苑项目已经在售，但在建工程何时具备交房条件，在工程进度方面没有论证的前提下制定交房任务，致使数据形成不科学）

⑶、客户买房做投资的占比较大，刚性入住需求客户较少

多为拉面经济客户，长期在外地，短时间不回来，买房主要是投资或担心房价上涨提前购房，真正买房入住的刚性需求客户比重交小；

⑷、销售对已成交或房款已清客户有效巩固率较差，提供的房款已清客户联系方式没有及时更新，导致房款已清客户中140户联系不上，约占总客户的30