CCC认证全部表格.docx

1、CCC认证全部表格培 训 记 录 表 编号： /QR-C01-02 NO: 培训目的培训时间培训地点培训人培训对象培训内容摘要：参加培训人员及考核成绩NO部门姓名成绩NO部门姓名成绩培训有效性评价： 评价人： 日期：考核方式考核合格率编 制日 期文 件 更 改 申 请 单 编号： /QR-C04-02 NO：文件名称编号版本更改原因及更改位置：更改前内容：更改后内容：由此引起的其他更改文件的名称及编号： 签名： 日期：更改申请人更改时间更改部门意见 签名：审批部门意见 签名：CCC认证标志使用记录编号： /QR-C02-02 规格： 记录人：序号生产批号产品型号领用时间领用数量领用人结余123

2、45678910111213141516文件一览表编号： /QR-C04-03 NO： 序号文件名称编号版本备注供方评定记录表编号： /QR-C06-01 序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品： 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 生产经营部签名： 日期：评价内容：实物质量：( ) A、良好（40分） B、可接受（20分） C、不符合要求（0分）质量证明：( ) A、齐全（20分） B、可接受（10分） C、不符合要求（0分）价 格：( ) A、合理（20分） B、可接受（10分） C、不合理（0分）交货期

3、：( ) A、按时（10分） B、基本按时（5分）C、误期（0分）服 务：( ) A、好（10分） B、一般（5分） C、差（0分）总分为100分，80分以上（含80分）为合格供方 技术质量部签名： 日期： 生产经营部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 质量负责人签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间进货检验记录单编号： /QR-C06-03 年 月 日 NO:生产单位名称备注规格型号采购数量抽验数量合格数量检验内容序号项目结果序号项目结果1是否为合格供方是5CCC认证产品标志检查有2标

4、识齐全性检查齐全6开关类器件机械操作检查正常3合格证是否有有7截面尺寸检查合格4外观检查完好8结论合格 检验员：出现不合格品时处理意见 签字： 日期：注：检验结果为“是”时，在内打“”号，检验结果为“否”时，在内打“”号进货检验记录单编号： /QR-C06-03 年 月 日 NO:生产单位名称备注规格型号采购数量抽验数量合格数量检验内容序号项目结果序号项目结果1是否为合格供方是5CCC认证产品标志检查有2标识齐全性检查齐全6开关类器件机械操作检查正常3合格证是否有有7截面尺寸检查合格4外观检查完好8结论合格 检验员：出现不合格品时处理意见 签字： 日期：注：检验结果为“是”时，在内打“”号，检

5、验结果为“否”时，在内打“”号采购清单编号： /QR-C06-05 NO： 日期： 序号产品名称型号规格数量供货单位备注壳体检验记录单编号： /QR-C06-06 年 月 日 NO:供货厂家型号尺寸采购数量抽验数量合格数量序号检验内容检验结果1检查该供方是否列入合格供方名录是2外观颜色应纯正、标识应清晰符合要求，型号规格与合同所订相符；同一缝隙、平行缝隙应均匀；焊接部位应无开裂、气孔、凹陷等缺陷，接地螺丝焊接牢固无绝缘层；活动部位灵活，门开启角度大于90度；防护等级检查 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求符合要求3外型尺寸应与工程图相符，检验范围包括： 尺寸范围mm偏差值mm高宽深1204

6、001.20-1.01.240010002.00-1.62.0100020003.00-2.43.0200040004.00-4.04.0高： 宽：深：结论合格 检验员：出现不合格品时处理意见 签字： 日期：注：检验结果为“是”时，在内打“”号，检验结果为“否”时，在内打“”号低压成套开关设备过程控制记录 编号： /QR-C08-01 NO：产品名称型号规格生产编号序号日期作业内容主要检查内容作业人检验1领料规格数量、器件一致性2固定安装元件图纸核实、紧固度、布局合理性、器件一致性3做一次线工艺性、母线截面检查、紧固度4做二次线合理性、正确性、紧固度5产品一致性检查铭牌、结构一致性6调试检测按

7、例行检验程序7包装牢固性、准确性最终检验结果 合格 不合格 检 验 员低压成套开关设备过程控制记录 编号： /QR-C08-01 NO：产品名称型号规格生产编号序号日期作业内容主要检查内容作业人检验1领料规格数量、器件一致性2固定安装元件图纸核实、紧固度、布局合理性、器件一致性3做一次线工艺性、母线截面检查、紧固度4做二次线合理性、正确性、紧固度5产品一致性检查铭牌、结构一致性6调试检测按例行检验程序7包装牢固性、准确性最终检验结果 合格 不合格 检 验 员低压成套开关设备例行检验记录编号： /QR-C09-01 生产编号： 型号规格: 检验日期：序号项目试验内容、技术参数检验结果1一般检查1

8、.外观电器元件：无损伤及划痕符合要求2.机械操作元件：有效性检查 开关分合不少于5次符合要求3.导线布置及标号：正确合理符合要求4.电气间隙及爬电距离：GGD：电气间隙10mm、爬电距离12.5mm电气间隙 mm爬电距离 mm符合要求5.母排排列及连接符合要求6.名牌标注：正确清晰齐全完整符合要求7.电路及接线图：产品与图相符符合要求8.防护等级检查：IP30:用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进符合要求2保护电路连续性的检查直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效良好有效测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1 （试验电流为25A）主接地点-仪表门锁 m主接地点-主回路

9、电器元件支架 m主接地点-分支回路电器元件支架 m主接地点-底板 m3绝缘电阻验证电路与裸露导电部件间每条电路对地间与主电路连接的辅助电路：标称的绝缘电阻至少为1000/V 符合要求4通电操作试验按图纸通电传动测控制电路仪表信号灯的指示及机械电气连锁装置：应符合图纸要求，传动正确灵活可靠，指示无误， 符合要求5介电强度试验1. 施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电部件之间：2500V试验电压（有效值）历时1s无击穿或闪络现象2.主电路每个极和其它极之间：2500V试验电压（有效值）历时1s无击穿或闪络现象无击穿闪络无击穿闪络检验人： 结论：合格注：检验结果为“是”时，在内

10、打“”号，检验结果为“否”时，在内打“”号低压成套开关设备确认检验记录编号： /QR-C09-02 生产编号： 型号规格: 检验日期：序号项目试验内容、技术参数检验结果1一般检查1.外观电器元件：无损伤及划痕符合要求2.机械操作元件：有效性检查 开关分合不少于50次符合要求3.导线布置及标号：正确合理符合要求4.电气间隙及爬电距离： GGD：电气间隙10mm、爬电距离12.5mm电气间隙 mm爬电距离 mm符合要求5.母排排列及连接符合要求6.名牌标注：正确清晰齐全完整符合要求7.电路及接线图：产品与图相符符合要求8.防护等级检查：IP30:用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进符合要求2

11、保护电路连续性的检查直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效良好有效测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1 （试验电流为25A）主接地点-仪表门锁 m主接地点-主回路电器元件支架 m主接地点-分支回路电器元件支架 m主接地点-底板 m3绝缘电阻验证电路与裸露导电部件间每条电路对地间与主电路连接的辅助电路：标称的绝缘电阻至少为1000/V （符合要求4通电操作试验按图纸通电传动测控制电路仪表信号灯的指示及机械电气连锁装置：应符合图纸要求，传动正确灵活可靠，指示无误， 符合要求5介电强度试验1.施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电部件之间：2500V试验电压

12、（有效值）历时5s无击穿或闪络现象2.主电路每个极和其它极之间：2500V试验电压（有效值）历时5s无击穿或闪络现象3.带电部件与绝缘操作手柄之间：3750V试验电压（有效值）历时5s无击穿或闪络现象无击穿闪络无击穿闪络无击穿闪络检验人： 结论：合格注：检验结果为“是”时，在内打“”号，检验结果为“否”时，在内打“”号低压试验设备运行检查记录单编号： /QR-C10-02 日期： /耐压测试仪的运行检查检查内容500 V输出电压比对 报警功能检查检验方法及技术要求将电压调到500V,读取万用表读数，检查耐压测试仪输出电压是否正常。测得的值应在500V5%偏差内稍加电压后短接两输出端，检查报警功

13、能是否正常使用之前使用之后使用之前使用之后检查结果 V V报警报警有效性评价有效有效有效有效失效采取的措施接地电阻测试仪的运行检查检查内容80m电阻测试检验方法及技术要求正负4m偏差使用之前使用之后检查结果 m m有效性评价 有效 有效失效采取的措施兆欧表的运行检查检查内容短接检查开路检查技术要求0使用之前使用之后使用之前使用之后检查结果有效性评价有效有效有效有效失效采取的措施检查人备注不合格品记录表 编号： /QR-C11-01 产品型号或零部件名称发生区域发现者/日期纠正者/日期记录日期不合格情况：纠正措施：1评审不合格： 2不合格原因：3评审纠正措施效果：提出：审核：预防措施：1评价潜在

14、不合格原因：2评审采取的预防措施：提出：审核：内 审 实 施 计 划编号： /QR-C12-01 NO：审核目的：审核范围：审核依据：日 期时 间部 门审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日首次会议 月 日审核组会议：末次会议：审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页不 符 合 项 报 告编号： /QR-C12-03 NO：受审核部门审核时间内审员不符合项事实陈述：不符合标准条款：不符合形类型： 严重（ ） 一般（ ） 内审员： 审核组长： 日期：纠正措施要求： 内审员： 日期：相关责任部门确认： 负责人： 日期：纠正措施验证： 质量负责人：编 制批 准日 期内 部 审 核 报 告编号

15、： /QR-C12-04 NO：审核目的审核依据审核范围审核部门审核时间审核组长审核组员审核过程综述： 对质量管理体系的评价（包括：体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：纠正措施要求： 审核组长：内审报告分发对象：编 制批 准日 期纠正/预防措施处理单 编号： /QR-C12-05 NO：存在/潜在不符合项责任部门完成时间存在/潜在不合格项事实陈述： 填表人： 日期：原因分析： 责任部门经理： 日期：所采取的纠正/预防措施： 责任部门经理： 质量负责人： 日期：措施完成情况及资源需求： 责任部门经理： 日期：纠正措施实施的验证及有效性评价； 质量负责人： 日期：顾

16、 客 投 诉 记 录编号： /QR-C12-06 NO：顾客名称联系电话投诉内容： 联系人： 投诉日期: 记录人:处理记录： 处理部门 责任人/日期/顾客意见： 顾客代表： 日期：备 注产品一致性变更申请表 编号： /QR-C13-01 NO：产品名称型号一致性变更事项：变更前内容： 变更后内容： 由此引起的其他变更事项： 变更申请人申请时间 申请部门意见 签名： 日期： 技术负责人意见 签名： 日期： 入 库 单 编号： /QR-C14-01 NO: 01序号产品名称规格型号入库数量12345678910 制表人： 日期： 入 库 单 编号： /QR-C14-01 NO: 02序号产品名称规

17、格型号入库数量12345678910 制表人： 日期：出 库 单 编号： /QR-C14-02 NO: 01序号产品名称规格型号入库数量12345678910 制表人： 日期：2011 出 库 单 编号： /QR-C14-02 NO: 02序号产品名称规格型号入库数量12345678910 制表人： 日期： 年 度 培 训 计 划编号： /QR-C01-01 序号培训内容培训范围培 训 计 划 时 间培训方式培训 部门考核方式备注123456789101112 编制： 批准： 日期： CCC标志管理台帐 编号： /QR-C02-01 标志规格 NO： 日期入库管理领用管理残损更换管理库存结存数入库数量经办人领出数量领用人批准人更换数量更换人批准人 文件发放控制记录编号： /QR-C04-01 NO：序号文件名称编号版本分发号发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数