CCC认证全部表格.docx
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CCC认证全部表格
培训记录表
编号：
/QR-C01-02NO:
培训目的
培训时间
培训地点
培训人
培训对象
培训内容摘要：
参加培训人员及考核成绩
NO
部门
姓名
成绩
NO
部门
姓名
成绩
培训有效性评价：
评价人：
日期：
考核方式
考核合格率
编制
日期
文件更改申请单
编号：
/QR-C04-02NO：
——
文件名称
编号
版本
更改原因及更改位置：
更改前内容：
更改后内容：
由此引起的其他更改文件的名称及编号：
签名：
日期：
更改申请人
更改时间
更改部门意见
签名：
审批部门意见
签名：
CCC认证标志使用记录
编号：
/QR-C02-02规格：
记录人：
序号
生产批号
产品型号
领用时间
领用数量
领用人
结余
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
文件一览表
编号：
/QR-C04-03NO：
——
序号
文件名称
编号
版本
备注
供方评定记录表
编号：
/QR-C06-01序号：
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：
生产经营部签名：
日期：
评价内容：
实物质量：
（）A、良好（40分）B、可接受（20分）C、不符合要求（0分）
质量证明：
（）A、齐全（20分）B、可接受（10分）C、不符合要求（0分）
价格：
（）A、合理（20分）B、可接受（10分）C、不合理（0分）
交货期：
（）A、按时（10分）B、基本按时（5分）C、误期（0分）
服务：
（）A、好（10分）B、一般（5分）C、差（0分）
总分为100分，80分以上（含80分）为合格供方
技术质量部签名：
日期：
生产经营部签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）
质量负责人签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
进货检验记录单
编号：
/QR-C06-03年月日NO:
生产
单位
名称
备注
规格
型号
采购数量
抽验
数量
合格
数量
检验内容
序号
项目
结果
序号
项目
结果
1
是否为合格供方
□是
5
CCC认证产品标志检查
□有
2
标识齐全性检查
□齐全
6
开关类器件机械操作检查
□正常
3
合格证是否有
□有
7
截面尺寸检查
□合格
4
外观检查
□完好
8
结论
□合格
检验员：
出现不合格品时
处理意见
签字：
日期：
注：
检验结果为“是”时，在□内打“∨”号，检验结果为“否”时，在□内打“×”号
进货检验记录单
编号：
/QR-C06-03年月日NO:
生产
单位
名称
备注
规格
型号
采购数量
抽验
数量
合格
数量
检验内容
序号
项目
结果
序号
项目
结果
1
是否为合格供方
□是
5
CCC认证产品标志检查
□有
2
标识齐全性检查
□齐全
6
开关类器件机械操作检查
□正常
3
合格证是否有
□有
7
截面尺寸检查
□合格
4
外观检查
□完好
8
结论
□合格
检验员：
出现不合格品时
处理意见
签字：
日期：
注：
检验结果为“是”时，在□内打“∨”号，检验结果为“否”时，在□内打“×”号
采购清单
编号：
/QR-C06-05NO：
日期：
序号
产品名称
型号规格
数量
供货单位
备注
壳体检验记录单
编号：
/QR-C06-06年月日NO:
供货厂家
型号
尺寸
采购
数量
抽验
数量
合格
数量
序号
检验内容
检验结果
1
检查该供方是否列入合格供方名录
□是
2
外观颜色应纯正、标识应清晰符合要求，型号规格与合同所订相符；
同一缝隙、平行缝隙应均匀；
焊接部位应无开裂、气孔、凹陷等缺陷，接地螺丝焊接牢固无绝缘层；
活动部位灵活，门开启角度大于90度；
防护等级检查
□符合要求
□符合要求
□符合要求
□符合要求
□符合要求
3
外型尺寸应与工程图相符，检验范围包括：
尺寸范围mm
偏差值mm
高
宽
深
＞120～400
±1.2
0～-1.0
±1.2
＞400～1000
±2.0
0～-1.6
±2.0
＞1000～2000
±3.0
0～-2.4
±3.0
＞2000～4000
±4.0
0～-4.0
±4.0
高：
宽：
深：
结论
□合格
检验员：
出现不合格品时
处理意见
签字：
日期：
注：
检验结果为“是”时，在□内打“∨”号，检验结果为“否”时，在□内打“×”号
低压成套开关设备过程控制记录
编号：
/QR-C08-01NO：
产品名称型号规格
生产编号
序号
日期
作业内容
主要检查内容
作业人
检验
1
领料
规格数量、器件一致性
2
固定安装元件
图纸核实、紧固度、布局合理性、器件一致性
3
做一次线
工艺性、母线截面检查、紧固度
4
做二次线
合理性、正确性、紧固度
5
产品一致性检查
铭牌、结构一致性
6
调试检测
按例行检验程序
7
包装
牢固性、准确性
最终检验结果
□合格□不合格检验员
低压成套开关设备过程控制记录
编号：
/QR-C08-01NO：
产品名称型号规格
生产编号
序号
日期
作业内容
主要检查内容
作业人
检验
1
领料
规格数量、器件一致性
2
固定安装元件
图纸核实、紧固度、布局合理性、器件一致性
3
做一次线
工艺性、母线截面检查、紧固度
4
做二次线
合理性、正确性、紧固度
5
产品一致性检查
铭牌、结构一致性
6
调试检测
按例行检验程序
7
包装
牢固性、准确性
最终检验结果
□合格□不合格检验员
低压成套开关设备例行检验记录
编号：
/QR-C09-01生产编号：
型号规格:
检验日期：
序号
项目
试验内容、技术参数
检验结果
1
一般
检查
1.外观﹑电器元件：
无损伤及划痕
□符合要求
2.机械操作元件：
有效性检查开关分合不少于5次
□符合要求
3.导线布置及标号：
正确合理
□符合要求
4.电气间隙及爬电距离：
GGD：
电气间隙≥10mm、爬电距离≥12.5mm
电气间隙mm
爬电距离mm
□符合要求
5.母排排列及连接
□符合要求
6.名牌标注：
正确清晰齐全完整
□符合要求
7.电路及接线图：
产品与图相符
□符合要求
8.防护等级检查：
IP30:
用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进
□符合要求
2
保护电路连续性的检查
直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效
□良好有效
测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1Ω
（试验电流为25A）
主接地点----仪表门锁
mΩ
主接地点----主回路电器元件支架
mΩ
主接地点---分支回路电器元件支架
mΩ
主接地点----底板
mΩ
3
绝缘电阻验证
电路与裸露导电部件间﹑每条电路对地间与主电路连接的辅助电路：
标称的绝缘电阻至少为1000Ω/V
□符合要求
4
通电操作试验
按图纸通电传动测控制电路﹑仪表﹑信号灯的指示及机械电气连锁装置：
应符合图纸要求，传动正确灵活可靠，指示无误，
□符合要求
5
介电强度试验
1.施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电
部件之间：
2500V试验电压（有效值）历时1s无击穿或闪络现象
2.主电路每个极和其它极之间：
2500V试验电压（有效值）历时1s无击
穿或闪络现象
□无击穿闪络
□无击穿闪络
检验人：
结论：
□合格
注：
检验结果为“是”时，在□内打“∨”号，检验结果为“否”时，在□内打“×”号
低压成套开关设备确认检验记录
编号：
/QR-C09-02生产编号：
型号规格:
检验日期：
序号
项目
试验内容、技术参数
检验结果
1
一般
检查
1.外观﹑电器元件：
无损伤及划痕
□符合要求
2.机械操作元件：
有效性检查开关分合不少于50次
□符合要求
3.导线布置及标号：
正确合理
□符合要求
4.电气间隙及爬电距离：
GGD：
电气间隙≥10mm、爬电距离≥12.5mm
电气间隙mm
爬电距离mm
□符合要求
5.母排排列及连接
□符合要求
6.名牌标注：
正确清晰齐全完整
□符合要求
7.电路及接线图：
产品与图相符
□符合要求
8.防护等级检查：
IP30:
用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进
□符合要求
2
保护电路连续性的检查
直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效
□良好有效
测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1Ω
（试验电流为25A）
主接地点----仪表门锁
mΩ
主接地点----主回路电器元件支架
mΩ
主接地点---分支回路电器元件支架
mΩ
主接地点----底板
mΩ
3
绝缘电阻验证
电路与裸露导电部件间﹑每条电路对地间与主电路连接的辅助电路：
标称的绝缘电阻至少为1000Ω/V（
□符合要求
4
通电操作试验
按图纸通电传动测控制电路﹑仪表﹑信号灯的指示及机械电气连锁装置：
应符合图纸要求，传动正确灵活可靠，指示无误，
□符合要求
5
介电强度试验
1.施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电
部件之间：
2500V试验电压（有效值）历时5s无击穿或闪络现象
2.主电路每个极和其它极之间：
2500V试验电压（有效值）历时5s无击穿或闪络现象
3.带电部件与绝缘操作手柄之间：
3750V试验电压（有效值）历时5s无
击穿或闪络现象
□无击穿闪络
□无击穿闪络
□无击穿闪络
检验人：
结论：
□合格
注：
检验结果为“是”时，在□内打“∨”号，检验结果为“否”时，在□内打“×”号
低压试验设备运行检查记录单
编号：
/QR-C10-02日期：
/
耐压测试仪的运行检查
检查内容
500V输出电压比对
报警功能检查
检验方法及技术要求
将电压调到500V,读取万用表读数，检查耐压测试仪输出电压是否正常。
测得的值应在500V±5%偏差内
稍加电压后短接两输出端，检查报警功能是否正常
使用之前
使用之后
使用之前
使用之后
检查结果
V
V
□报警
□报警
有效性评价
□有效
□有效
□有效
□有效
失效采取的措施
接地电阻测试仪的运行检查
检查内容
80mΩ电阻测试
检验方法及技术要求
正负4mΩ偏差
使用之前
使用之后
检查结果
mΩ
mΩ
有效性评价
□有效
□有效
失效采取的措施
兆欧表的运行检查
检查内容
短接检查
开路检查
技术要求
0
∞
使用之前
使用之后
使用之前
使用之后
检查结果
有效性评价
□有效
□有效
□有效
□有效
失效采取的措施
检查人
备注
不合格品记录表
编号：
/QR-C11-01
产品型号
或零部件名称
发生区域
发现者/日期
纠正者/日期
记录日期
不合格情况：
纠正措施：
1评审不合格：
2不合格原因：
3评审纠正措施效果：
提出：
审核：
预防措施：
1评价潜在不合格原因：
2评审采取的预防措施：
提出：
审核：
内审实施计划
编号：
/QR-C12-01NO：
——
审核目的：
审核范围：
审核依据：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月日
首次会议
月日
审核组会议：
末次会议：
审核组组长：
组员：
年月日第页共页
不符合项报告
编号：
/QR-C12-03NO：
——
受审核部门
审核时间
内审员
不符合项事实陈述：
不符合标准条款：
不符合形类型：
严重（）一般（）
内审员：
审核组长：
日期：
纠正措施要求：
内审员：
日期：
相关责任部门确认：
负责人：
日期：
纠正措施验证：
质量负责人：
编制
批准
日期
内部审核报告
编号：
/QR-C12-04NO：
——
审核目的
审核依据
审核范围
审核部门
审核时间
审核组长
审核组员
审核过程综述：
对质量管理体系的评价（包括：
体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
纠正措施要求：
审核组长：
内审报告分发对象：
编制
批准
日期
纠正/预防措施处理单
编号：
/QR-C12-05NO：
——
存在/潜在不符合项责任部门
完成时间
存在/潜在不合格项事实陈述：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门经理：
日期：
所采取的纠正/预防措施：
责任部门经理：
质量负责人：
日期：
措施完成情况及资源需求：
责任部门经理：
日期：
纠正措施实施的验证及有效性评价；
质量负责人：
日期：
顾客投诉记录
编号：
/QR-C12-06NO：
——
顾客名称
联系电话
投诉内容：
联系人：
投诉日期:
记录人:
处理记录：
处理部门
责任人/日期
/
顾客意见：
顾客代表：
日期：
备注
产品一致性变更申请表
编号：
/QR-C13-01NO：
产品名称
型号
一致性变更事项：
变更前内容：
变更后内容：
由此引起的其他变更事项：
变更申请人
申请时间
申请部门意见
签名：
日期：
技术负责人意见
签名：
日期：
入库单
编号：
/QR-C14-01NO:
01
序号
产品名称
规格型号
入库数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
制表人：
日期：
入库单
编号：
/QR-C14-01NO:
02
序号
产品名称
规格型号
入库数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
制表人：
日期：
出库单
编号：
/QR-C14-02NO:
01
序号
产品名称
规格型号
入库数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
制表人：
日期：
2011
出库单
编号：
/QR-C14-02NO:
02
序号
产品名称
规格型号
入库数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
制表人：
日期：
年度培训计划
编号：
/QR-C01-01
序号
培训内容
培训范围
培训计划时间
培训方式
培训部门
考核方式
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制：
批准：
日期：
CCC标志管理台帐
编号：
/QR-C02-01标志规格NO：
日期
入库管理
领用管理
残损更换管理
库存结存数
入库数量
经办人
领出数量
领用人
批准人
更换数量
更换人
批准人
文件发放控制记录
编号：
/QR-C04-01NO：
——
序号
文件名称
编号
版本
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
升级会员 