记录空白表格汇集.docx

1、记录空白表格汇集法 律 法 规 文 件 清 单 JL-04-01序号文件名称文件编号发布单位 发布日期编制人： 年 月 日 受控文件清单 JL-04-02序号文件名称文件编号版本制定部门实施日期备注1234567 8 91011121314记录人：文件发放/回收记录JL-04-03文件名称文件编号序号部门份数分发号接收人接收日期回收更改报废日期123456789批准人： 发放人：文件作废销毁申请单单位： JL-04-04文件名称文 件 编号 版 本作废处理方式全部销毁低样作废留存其余销毁全部作废留存作废日期文件作废原因申请人： 年 月 日处理记录人： 年 月 日 批准： 年 月 日文件作废销毁

2、申请单单位： JL-04-04文件名称文 件 编号 版 本作废处理方式全部销毁低样作废留存其余销毁全部作废留存作废日期文件作废原因申请人： 年 月 日处理记录人： 年 月 日 批准： 年 月 日文件复制审批表表 JL-04-05因工作需要，现提出对以下文件进行复制序号文件名称文件编号份数备注申请部门 ： 批准： 日期：文件复制审批表表 JL-04-05因工作需要，现提出对以下文件进行复制序号文件名称文件编号份数备注申请部门 ： 批准： 日期：文件借阅登记表 JL-04-06序号借阅日期文件名称文件编号份数借阅部门借阅人归还日期文件更改通知单 JL-04-07更改文件名称更改文件号申请部门申请人

3、更改前内容更改原因更改后内容、标记和处数审核意见审核人： 年 月 日批准意见批准人： 年 月 日记 录 清 单 JL-04-08序号记录名称记录编号相关章节使用部门保存期备注1234567891011121314151617181920212223会议签到表 JL-04-01会议名称主持人参加对象时间地 点单 位姓 名职 务单 位姓 名职 务 管理评审( )年度计划 JL-05-02评审目的参加人员评审内容评审准备工作要求评审时间安排备注编制： 审核： 批准： 日期：JL-05-03管理评审会议通知会议名称会议时间主 持 人会议地点参加人员评审目的评审内容评审要求备注批准： 审核： 编制： 日

4、期： 管理评审报告 JL-05-04时间地点主持人管理评审会议参加人员评审目的管理评审输入1) 评审内容摘要评审结论改进、纠正、预防措施摘要及责任部门备注 编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日培训申请表 JL-06-01申请单位培训时间培训岗位参加人数培训形式脱产 半脱产 业余培训内容申请理由单位负责人： 年 月 日生产部意见签字： 年 月 日分管领导意见签字： 年 月 日备 注培训申请表 JL-06-01申请单位培训时间培训岗位参加人数培训形式脱产 半脱产 业余培训内容申请理由单位负责人： 年 月 日生产部意见签字： 年 月 日分管领导意见签字： 年 月 日备 注( )年度培训计划 J

5、L-06-02序号培训班培训内容培训时间培训方式负责人授课人2 34 5 6 7 89 10编制 ： 批准： 日期培 训 记 录 YT-JL-06-02培训班名称培训地点培训时间培训方式授课教师参加人员名单（共 人）：培训内容摘要培训效果评价备注：负责人 ： 记录人： 日期：合 同 登 记 台 帐 JL-07-01序号合同名称合同编号订货厂家地 址联系电话联系人签订日期备注口 头 电 话 订 货 记 录 JL-07-02序号订货单位产品名称型号规格数量交货日期交货地点联系人联电话记录人记录日期备注合同评审报告 JL-07-09合同编号顾客名称产品名称规格型号交货日期交货地点订货数量质量要求对以

6、上要求及其他要求的评价： 记录人： 年 月 日结论：参加评审人员：年 月 日合同更改通知单 JL-07-03原合同编号签定日期顾客名称更改时间电话记录人顾客通知方式电话 传真/文本批准人更改内容如有定货数量巨增、交货期提前等特殊情况需要进行以下内容评审：品种、规格、数量、交货期、交货方式能否满足原材料能否满足会签： 年 月 日能否能 否技术指标、质量能否满足是 否双方不一致处能否解决是 否.合同更改通知单 JL-07-03原合同编号签定日期顾客名称更改时间电话记录人顾客通知方式电话 传真/文本批准人更改内容如有定货数量巨增、交货期提前等特殊情况需要进行以下内容评审：品种、规格、数量、交货期、交

7、货方式能否满足原材料能否满足 会签：年 月 日 能否能 否技术指标、质量能否满足是 否双方不一致处能否解决是 否合 格 供 方 名 录 JL-07-04序号供方名称通讯地址提供产品规格联系人联系电话评审结论备注 年 年 年供 方 评 价 记 录 JL-07-05供方名称地址电话传真联系人本公司提供的产品：供方简介及质量能力评价（质量管理体系认证证书、营业执照、生产许可证、卫生许可证、产品化验报告及其他证明资料）： 供应部签名： 日期：首次供货样品检测结论： 质管部签名： 日期：小批量供货试用结论：生产部签名： 日期：质管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 质量负责人签名： 日期：

8、年度复评记录年度是否继续列入合格供方批准时间年度是否继续列入合格供方批准时间年度是否继续列入合格供方批准时间采 购 产 品 入 库 记 录 JL-07-06入库日期物品名称型号规格单位数量质量状况保管员进货验证记录 JL-07-07 品名/规格进货日期供应/生产单位验证项目进货标准要求验证结果验证方式型号/规格数 量检验报告合格证包装状况生产日期感官质量验证结论： 合格（ ） 不合格（ ）检验员： 日期：不合格品处置： 退货（ ） 报废（ ） 让步接收（ ） 批准： 日期： 进货验证记录 JL-07-07品名/规格进货日期供应/生产单位验证项目进货标准要求验证结果验证方式型号/规格数 量检验报

9、告合格证包装状况生产日期感官质量验证结论： 合格（ ） 不合格（ ）检验员： 日期：不合格品处置： 退货（ ） 报废（ ） 让步接收（ ） 批准： 日期： 采 购 清 单 JL -07-08序号物品名称采购依据供货单位型号规格数量单价 到货日期 编制： 日期： 批准： 日期：采 购 清 单 JL-07-08序号物品名称采购依据供货单位型号规格数量单价 到货日期 编制： 日期： 批准： 日期：设 备 台 帐 JL-06-05序号设 备 名 称编 号规格型号数 量产 地进厂时间存放位置备注设备维护保养计划 JL-06-06序号设备编号维护保养项目维护保养时间实施部门备注批准： 编制： 年 月 日设

10、备维护保养记录 设备名称维保日期设备编号竣工日期设备型号维保人设备维护保养内容：检修人 ： 年 月 日验收记录：验收人 ： 年 月 日备注：设备日常维护保养记录 JL-06-08设备名称型号使用单位操作者序号日期维护保养内容1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日1擦拭设备表面，各润滑面及部位保持清洁2检查紧固件、传动件是否松动，安全防护装置齐全、灵敏可靠3按要求定期检查、清洗各润滑点、保持加油器具清洁、按规定加油4检查电器装置及线路是否完整良好注：“”表示正常，“”

11、表示不正常 记录人：设 施 鉴 定 评 价 表 JL-06-09设施编号设施名称设施型号使用部门 鉴 定 评 价 内 容评 价 结 果1电器系统是否完好 2紧固、滑动、传动系统是否安全可靠3 设定的工艺技术参数是否达到 4操作系统是否灵敏可靠5经加工的产品或样件是否符合要求6是否进行定期维护保养，运行是否处于正常状态7 相关附件、备件是否齐全8是否有说明书或安全操作规程并按规程操作结论参加评价人员姓名部门日期批准人新设备购置申请表 JL-06-09拟购置时间购置理由购置台数规格型号生产厂家技术参数评价 批准人： 申请人： 年 月 日设备报废申请表 JL-06-10名称型号台数报废理由备注批 准意 见 批准人： 年 月 日生 产 计 划 JL-07-09计划下达部门生产车间产品名称规格型号生产数量完成时间备注批准 : 编制: 年 月 日