记录空白表格汇集.docx
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记录空白表格汇集
法律法规文件清单
JL-04-01
序号
文件名称
文件编号
发布单位
发布日期
编制人：
年月日
受控文件清单JL-04-02
序号
文件名称
文件编号
版本
制定部门
实施日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
记录人：
文件发放/回收记录
JL-04-03
文件名称
文件编号
序号
部门
份数
分发号
接收人
接收日期
回收
更改
报废
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
批准人：
发放人：
文件作废销毁申请单
单位：
JL-04-04
文件名称
文件编
号版本
作废
处理
方式
□全部销毁
□低样作废留存其余销毁
□全部作废留存
作废日期
文件作
废原因
申请人：
年月日
处理记录人：
年月日批准：
年月日
文件作废销毁申请单
单位：
JL-04-04
文件名称
文件编
号版本
作废
处理
方式
□全部销毁
□低样作废留存其余销毁
□全部作废留存
作废日期
文件作
废原因
申请人：
年月日
处理记录人：
年月日批准：
年月日
文件复制审批表表JL-04-05
因工作需要，现提出对以下文件进行复制
序号
文件名称
文件编号
份数
备注
申请部门：
批准：
日期：
文件复制审批表表JL-04-05
因工作需要，现提出对以下文件进行复制
序号
文件名称
文件编号
份数
备注
申请部门：
批准：
日期：
文件借阅登记表JL-04-06
序号
借阅日期
文件名称
文件编号
份数
借阅部门
借阅人
归还日期
文件更改通知单JL-04-07
更改文件名称
更改文件号
申请部门
申请人
更改前内容
更改原因
更改后内容、
标记和处数
审核意见
审核人：
年月日
批准意见
批准人：
年月日
记录清单JL-04-08
序号
记录名称
记录编号
相关章节
使用部门
保存期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
会议签到表
JL-04-01
会议名称
主持人
参加对象
时间
地点
单位
姓名
职务
单位
姓名
职务
管理评审（）年度计划JL-05-02
评审目的
参加人员
评审内容
评审准备工作要求
评审时间安排
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
JL-05-03
管理评审会议通知
会议名称
会议时间
主持人
会议地点
参加人员
评审目的
评审内容
评审要求
备注
批准：
审核：
编制：
日期：
管理评审报告JL-05-04
时间
地点
主持人
管理评审会
议参加人员
评审目的
管理评
审输入
1）
评审内
容摘要
评审结论
改进、纠正
、预防措施
摘要及责
任部门
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
年月日
培训申请表JL-06-01
申请单位
培训时间
培训岗位
参加人数
培训形式
□脱产□半脱产□业余
培训内容
申请理由
单位负责人：
年月日
生产部意见
签字：
年月日
分管领导意见
签字：
年月日
备注
培训申请表JL-06-01
申请单位
培训时间
培训岗位
参加人数
培训形式
□脱产□半脱产□业余
培训内容
申请理由
单位负责人：
年月日
生产部意见
签字：
年月日
分管领导意见
签字：
年月日
备注
（）年度培训计划JL-06-02
序号
培训班
培训内容
培训时间
培训方式
负责人
授课人
2
3
4
5
6
7
8
9
10
编制：
批准：
日期
培训记录
YT-JL-06-02
培训班名称
培训地点
培训时间
培训方式
授课教师
参加人员名单（共人）：
培训内容摘要
培训效果评价
备注：
负责人：
记录人：
日期：
合同登记台帐JL-07-01
序号
合同名称
合同编号
订货厂家
地址
联系电话
联系人
签订日期
备注
口头电话订货记录JL-07-02
序号
订货单位
产品名称
型号规格
数量
交货日期
交货地点
联系人
联电话
记录人
记录日期
备注
合同评审报告JL-07-09
合同编号
顾客名称
产品名称
规格型号
交货日期
交货地点
订货数量
质量要求
对以上要求及其他要求的评价：
记录人：
年月日
结论：
参加评审人员：
年月日
合同更改通知单JL-07-03
原合同编号
签定日期
顾客名称
更改时间
电话
记录人
顾客通知方式
电话□传真/文本□
批准人
更改内容
如有定货数量巨增、交货期提前等特殊情况需要进行以下内容评审：
①品种、规格、数量、交货期、交货方式能否满足
②原材料能否满足
会签：
年月日
□能 □否
□能□否
技术指标、质量能否满足
□是□否
双方不一致处能否解决
□是□否
…………………………………………………………………………………………………..
合同更改通知单JL-07-03
原合同编号
签定日期
顾客名称
更改时间
电话
记录人
顾客通知方式
电话□传真/文本□
批准人
更改内容
如有定货数量巨增、交货期提前等特殊情况需要进行以下内容评审：
①品种、规格、数量、交货期、交货方式能否满足
②原材料能否满足
会签：
年月日
□能 □否
□能□否
技术指标、质量能否满足
□是□否
双方不一致处能否解决
□是□否
合格供方名录JL-07-04
序号
供方名称
通讯地址
提供产品
规格
联系人
联系电话
评审结论
备注
年
年
年
供方评价记录
JL-07-05
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司提供的产品：
供方简介及质量能力评价（质量管理体系认证证书、营业执照、生产许可证、卫生许可证、产品化验报告及其他证明资料）：
供应部签名：
日期：
首次供货样品检测结论：
质管部签名：
日期：
小批量供货试用结论：
生产部签名：
日期：
质管部签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）
质量负责人签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方
批准
时间
采购产品入库记录JL-07-06
入库日期
物品名称
型号
规格
单位
数量
质量状况
保管员
进货验证记录
JL-07-07
品名/规格
进货日期
供应/生产单位
验证项目
进货标准要求
验证结果
验证方式
型号/规格
数量
检验报告
合格证
包装状况
生产日期
感官质量
验证结论：
合格（）
不合格（）
检验员：
日期：
不合格品处置：
退货（）报废（）
让步接收（）
批准：
日期：
进货验证记录
JL-07-07
品名/规格
进货日期
供应/生产单位
验证项目
进货标准要求
验证结果
验证方式
型号/规格
数量
检验报告
合格证
包装状况
生产日期
感官质量
验证结论：
合格（）
不合格（）
检验员：
日期：
不合格品处置：
退货（）报废（）
让步接收（）
批准：
日期：
采购清单
JL-07-08
序号
物品
名称
采购
依据
供货
单位
型号
规格
数量
单价
到货日期
编制：
日期：
批准：
日期：
……………………………………………………………………………………
采购清单
JL-07-08
序号
物品
名称
采购
依据
供货
单位
型号
规格
数量
单价
到货日期
编制：
日期：
批准：
日期：
设备台帐JL-06-05
序号
设备名称
编号
规格型号
数量
产地
进厂时间
存放位置
备注
设备维护保养计划JL-06-06
序号
设备编号
维护保养项目
维护保养时间
实施部门
备注
批准：
编制：
年月日
设备维护保养记录
设备名称
维保日期
设备编号
竣工日期
设备型号
维保人
设备维护保养内容：
检修人：
年月日
验收记录：
验收人：
年月日
备注：
设备日常维护保养记录JL-06-08
设备名称
型号
使用单位
操作者
序号
日期
维护保养内容
1
日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日
1
擦拭设备表面，各润滑面及部位保持清洁
2
检查紧固件、传动件是否松动，安全防护装置齐全、灵敏可靠
3
按要求定期检查、清洗各润滑点、保持加油器具清洁、按规定加油
4
检查电器装置及线路是否完整良好
注：
“√”表示正常，“×”表示不正常 记录人：
设施鉴定评价表JL-06-09
设施编号
设施名称
设施型号
使用部门
鉴定评价内容
评价结果
1
电器系统是否完好
2
紧固、滑动、传动系统是否安全可靠
3
设定的工艺技术参数是否达到
4
操作系统是否灵敏可靠
5
经加工的产品或样件是否符合要求
6
是否进行定期维护保养，运行是否处于正常状态
7
相关附件、备件是否齐全
8
是否有说明书或安全操作规程并按规程操作
结
论
参加
评价
人员
姓名
部门
日期
批准人
新设备购置申请表
JL-06-09
拟购置时间
购置理由
购置台数
规格型号
生产厂家
技术参数评价
批准人：
申请人：
年月日
…………………………………………………………………………
设备报废申请表JL-06-10
名称
型号
台数
报废理由
备注
批准
意见
批准人：
年月日
生产计划JL-07-09
计划下达部门
生产车间
产品名称
规格型号
生产数量
完成时间
备注
批准:
编制:
年月日
……………………………………………………………………………………………
升级会员 