过程绩效指标一览表 过程与文件对应表.docx

1、过程绩效指标一览表 过程与文件对应表序号过程代码过程名称过程指标项目过程指标目标值过程指标计算方法体系文件名称统计部门收集频次1C1报价/合同/订单确认过程订单确认率100%已评审的订单数/已接收的订单数100%合同评审控制程序营销部每月2C2过程设计、开发过程顾客工程规范及时评审时间3个工作日/次评审日期公司接收顾客工程规范的日期产品质量先期策划控制程序工程更改管理办法技术部每季度4C3产品和过程确认过程PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时）85%顾客批准的批次/提交的总批次100%生产件批准控制程序技术部每半年5新产品送样一次通过率（顾客无PPAP要求时）85%顾客批准的批次/提交的总

2、批次100%技术部每半年6C4产品生产过程生产计划达成率95%在计划时间内生产的实际产品数量/计划数量100%生产过程控制程序制造部每月7成品出厂检验一次合格率100%成品一次交验的合格数量/交验的总数量100%品管部每月8产品报废率5%各工序的报废品数量/生产的总数量100%品管部每月9C5产品交付和服务过程交货达成率95%如期达成批次/交货总批次100%产品交付与服务控制序营销部每月10交付产品PPM5000PPM交付的不合格产品数量/交付产品总数量营销部每月11C6顾客反馈过程顾客满意度90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量顾客满意度控制程序营销部每半年12顾客抱怨4件实际发生的顾客

3、抱怨件数顾客抱怨控制程序营销部每季13M1经营计划控制过程过程指标达成率（详见经营计划）90%达成值/计划值X100%经营计划控制程序财务部半年14M2管理职责控制过程质量方针知晓率100%知晓质量方针的人数/抽样调查的人数(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)方针目标管理办法综合部半年15岗位职责权限知晓率100%知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的人数(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)部门岗位工作标准综合部半年16M3管理评审控制过程管理评审输出改进措施资料的完成率100%实际按期完成的项目/应该如期完成的项目100%管理评审控制程序管理者代表一年17M4内部审核控制过程内审计划完

4、成率100%实际完成的内审次数/年度内审计划规定的次数100%内部审核控制程序综合部一年18不符合项整改关闭及时率100%实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数100%综合部一年19M5持续改进控制过程持续改进项目按计划完成率95%实际完成的项目/计划完成的项目100%持续改进控制程序综合部一年20M6纠正和预防措施控制过程纠正和预防措施关闭及时率100%实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数100%纠正和预防措施控制程序品管部每季211S文件管理过程质量管理体系文件的符合率100%符合要求的文件数量/抽样的文件数量100%（每次抽样不少于5份文件）文件控制程序综合部半年22记录格式的

5、符合率100%符合要求的记录数量/抽样的记录数量X100%（每次抽样不少于10份记录格式）记录控制程序综合部半年232S质量成本控制过程内部、外部不良质量成本率0. 5%内部、外部不良质量成本/当月销售额X100%质量成本控制程序品管部每月243S人力资源管理过程培训计划完成率95%本期已完成的培训项目/本期计划完成的培训项目X100%人力资源控制程序培训管理控制程序综合部每半年25人员流失率5%所有流失员工(包括试用期离职人员、淘汰员工等)/月平均在职总数（精简不计）X100%综合部每月26员工满意度80分被调查员工的分数之和/被调查员工数量综合部每年274S采购管理过程供方交期达成率95%

6、如期交付的批数/当月采购的供方批数X100%采购管理控制程序供应商控制程序制造部每月28供方交付产品批次合格率96%交付合格的批次/交付总批次X100%制造部每月295S设备及工装控制过程设备完好率96%合格设备/总设备X100%基础设施和工作环境控制程序制造部每月30设备保养及时率96%按时保养数/总保养数X100%制造部每月31生产安全事故1次小于200元不算，201-1000元算1次，1001-10000元算3次，10001元以上所有指标0分制造部每年32库存工装完好率100%库存工装完好台数/库存工装总台数X100%工装模具控制程序制造部每季336S标识与可追溯性控制过程产品标识的符合

7、率100%符合要求的产品标识/抽样的数量100% (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)标识和可追溯性控制程序品管部每季34检验和试验状态标识的符合率100%符合要求的检验和试验状态标识/抽样的数量100% (仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)品管部每季357S产品防护控制过程库存周转率4次当月销售成本/月平均库存金额产品防护控制程序财务部每月36入库不及时次数0次每超期入库批次算1次财务部每月37帐/卡/物一致率95%帐/卡/物符合数量/抽样的总数100%（每次抽样不少于5个）财务部每月388S监视和测量装置控制过程计量器具定期校准计划的完成率100

8、%实际校准的计量器具数量/计划校准的计量器具数量100%监视和测量设备控制程序测量系统分析程序品管部每年399S检验与试验控制过程在制品一次送检合格率95在制品一次交验的合格数量/交验的总数量100%检验和试验控制程序制造部每年4010S不合格品控制过程不合格品处置的符合率100%符合程序文件规定已处置的不合格品数量/抽样的总数100%（每次抽样不少于5个）不合格品控制程序品管部每季4111S数据分析管理过程过程绩效指标按期统计率100%符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总数100%（每次抽样不少于10个）数据分析控制程序综合部每半年注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表

9、”上报综合部。编制： 审核： 批准：序号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门1C1报价/合同/订单确认过程合同评审控制程序FORM/YT.YX-02表1 重大合同评审表FORM/YT.YX-02表2 合同/订单评审表FORM/YT.YX-02表3 订单下达评审表FORM/YT.YX-02表4 产品销售表FORM/YT.YX-02表5 订单重大变更通知书QP/YT.YX-02营销部2C2过程设计、开发过程产品质量先期策划控制程序FORM/YT.JS-02表1- FORM/YT.JS-02表64QP/YT.JS-02技术部工程更改管理办法FORM/YT.JS-1

10、0表1 变更申请单FORM/YT.JS-10表2 变更通知单FORM/YT.JS-10表3 制造过程4M变更记录FORM/YT.JS-10表4 工程变更清单FORM/YT.JS-10表5 技术通知单BF/YT.JS-10FMEA管理办法FORM/YT.JS-02表27 PFMEA表FORM/YT.JS-02表55 过程FMEA检查表BF/YT.JS-22控制计划管理办法FORM/YT.JS-02表28 控制计划FORM/YT.JS-02表56 控制计划检查表 BF/YT.JS-23技术文件管理办法FORM/YT.JS-10表2 变更通知单FORM/YT.JS-10表5 技术通知单FORM/YT

11、.QG-02表1 文件受控目录清单FORM/YT.QG-02表2 文件和资料发放回收登记表FORM/YT.QG-02表3 文件发放范围确定表FORM/YT.QG-02表5 文件领用、修订、换版、销毁申请单FORM/YT.QG-02表7 文件销毁清单BF/YT.JS-19汽车件安全管理办法FORM/ DQ.JS-21表1 安全件零件特性清单BF/YT.JS-21样品认可管理办法FORM /YT.JS-11表1 首件/首批样品认可报告BF/YT.JS-11试生产实施管理办法FORM/YT.JS-02表47 试生产通知书FORM/YT.JS-02表49 试生产评审表BF/YT.JS-12试制管理办法

12、FORM/YT.JS-02表35 试制申请表FORM/YT.JS-02表62 样品包装评价表FORM/YT.JS-14表1 机加工调机尺寸记录表BF/YT.JS-14特殊特性管理办法FORM/YT.JS-15表1 顾客特殊特性一览表FORM/YT.JS-02表7 产品和过程特殊特性清单BF/YT.JS-15验证岗位管理办法FORM/YT.JS-16表1 验证岗位设置计划FORM/YT.JS-16表2 验证岗位人员职责与逐级上报流程FORM/YT.JS-16表3 验证岗位产品检验记录表FORM/YT.JS-16表4 验证岗位巡视记录表FORM/YT.PZ-13表3 快速反应问题收集表BF/YT.

13、JS-16防错验证管理办法FORM/YT.JS-17表1 防错装置清单FORM/YT.JS-17表2 防错验证失效后纠正措施计划表FORM/YT.JS-17表3 防错验证检查表BF/YT.JS-17回炉料分级要求管理办法无BF/YT.JS-18技术部4C3产品和过程确认过程生产件批准控制程序FORM/YT.JS-02表25 过程流程图FORM/YT.JS-02表27潜在失效模式及后果分析FORM/YT.JS-02表28 控制计划FORM/YT.JS-02表37 全尺寸检测报告FORM/YT.JS-02表44 MSA分析计划及实施情况表FORM/YT.JS-02表45 初始能力研究计划及实施情况

14、表FORM/YT.JS-02表52 零件提交保证书FORM/YT.JS-02表65生产件批准-尺寸结果表FORM/YT.JS-02表66 生产件批准-材料试验结果表FORM/YT.JS-02表67 生产件批准-性能试验结果表FORM/YT.JS-02表68 外观件批准报告QP/YT.JS-03技术部项目管理管理办法FORM/YT.JS-20表1 工作量评估表FORM/YT.JS-20表2 能力评估表BF/YT.JS-205工艺纪律管理办法FORM/YT.JS-13表1 工艺纪律检查记录表BF/YT.JS-13技术部6C4产品生产过程生产过程控制程序FORM/YT.ZZ-03表1 工序流转卡FO

15、RM/YT.ZZ-03表2 工序生产日报表FORM/YT.ZZ-03表3 产品机加工记录表QP/YT.ZZ-03制造部7生产计划实施管理办法FORM/YT.ZZ-03表1 工序流转卡FORM/YT.ZZ-03表2 工序生产日报表BF/YT.ZZ-14车间安全生产管理办法无BF/YT.ZZ-15应急计划管理办法FORM/YT.ZZ-12表1 突发事件记录表 BF/YT.ZZ-12异物控制管理办法无BF/YT.ZZ-138交接班管理办法FORM/YT.ZZ-14表1 机加工车间交接班记录表BF/YT.ZZ-149C5产品交付和服务过程产品交付与服务控制序FORM/YT.YX-03表1 顾客质量信息

16、反馈表FORM-DQ.YX-03表2 发货计划单FORM-DQ.YX-03表3 物流综合质量评价表FORM-DQ.YX-03表4 发货通知单FORM/YT.YX-05表1 顾客满意度调查表FORM/YT.CW-02表13 成品出库单QP/YT.YX- 03营销部顾客财产管理办法FORM/YT.YX-11 表1 顾客财产管理台帐FORM/YT.YX-11 表2 顾客财产转交单BF/YT.YX-11营销部1011C6顾客反馈过程顾客满意度控制程序FORM/YT.YX-05表1 顾客满意度调查表FORM/YT.YX-05表2 顾客满意度自评表FORM/YT.YX-05表3 顾客满意度评价报告QP/Y

17、T.YX-05营销部顾客抱怨控制程序FORM/YT.YX-06表1 顾客抱怨一览表FORM/YT.YX-06表2 客户退货申请单QP/YT.YX-0613M1经营计划控制过程经营计划控制程序 FORM/YT.GM-02表1 年度业务计划 FORM/YT.GM-02表2 长期业务计划QP/YT.GM-02经理室14M2管理职责控制过程方针目标管理办法BF/YT.QG-10表1 _年过程绩效指标BF/YT.QG-10表2 _管理目标、指标分解方案BF/YT.QG-10综合部部门岗位工作标准15内部沟通管理办法FORM/YT.QG-22表1 工作联系单BF/YT.QG-22综合部16M3管理评审控制

18、过程管理评审控制程序FORM/YT.QG-05表1 管理评审计划FORM/YT.QG-05表2 管理评审报告QP/YT.QG-05管理者代表17M4内部审核控制过程内部审核控制程序FORM/YT.QG-04表1 年度内审计划FORM/YT.QG-04表2 内审检查表FORM/YT.QG-04表3 内部体系审核计划FORM/YT.QG-04表4 内部审核不合格报告FORM/YT.QG-04表5 内部体系审核报告FORM/YT.QG-04表6 内审检查记录表QP/YT.QG-04综合部过程审核管理办法FORM/YT.PZ-17表1 XX年度产品过程审核计划表 FORM/YT.PZ-17表2 过程审

19、核检查表 FORM/YT.PZ-17表3 过程审核分析计算表FORM/YT.PZ-17表4 过程审核总结报告 FORM/YT.QG-04表7 不符合项整改汇总表 BF/YT.PZ-17产品审核管理办法FORM/YT.PZ-17表1 XX年度产品过程审核计划表FORM/YT.PZ-18表1 产品审核实施计划FORM/YT.PZ-18表2 产品审核结果记录单FORM/YT.PZ-18表3 产品审核报告BF/YT.PZ-18分层审核管理办法FORM/YT.PZ-19表1 分层审核计划表FORM/YT.PZ-19表2 工序审核项目清单FORM/YT.PZ-19表3 分层审核月度报告FORM/YT.PZ

20、-19表4 分层审核流程图FORM/YT.JS-13表1工艺纪律检查表FORM/YT.QG-21表1 6S检查表FORM/YT.QG-04表7 不符合项整改汇总表BF/YT.PZ-196S管理办法FORM/YT.QG-21表1 6S检查月度考核汇总表BF/YT.QG-2118综合部19M5持续改进控制过程持续改进控制程序FORM/YT.PZ-06.表1 持续改进方案表FORM/YT.PZ-06.表2 年度持续改进方案计划表FORM/YT.PZ-06.表3 持续改进方案追踪记录表FORM/YT.PZ-06.表4 持续改进成果报告QP/YT.PZ-06综合部20M6纠正和预防措施控制过程纠正和预防

21、措施控制程序FORM/YT.PZ-07.表1 纠正预防措施表FORM/YT.PZ-07.表2 8D报告QP/YT.PZ-07品管部211S文件管理过程文件控制程序FORM/YT.QG-02表1 文件受控目录清单FORM/YT.QG-02表2 文件和资料发放回收登记表FORM/YT.QG-02表3 文件管制总览表FORM/YT.QG-02表4 归档申请表FORM/YT.QG-02表5 文件领用、查阅、借阅申请单FORM/YT.QG-02表6 管理体系文件修改通知单FORM/YT.QG-02表7 文件销毁申请单FORM/YT.QG-02表8 管理体系文件会审表QP/YT.QG-02综合部22记录控

22、制程序FORM/YT.QG-03表1 记录清单QP/YT.QG-03综合部232S质量成本控制过程质量成本控制程序FORM/YT.PZ-08表1 不良质量成本统计表FORM/YT.PZ-08表2 不良质量成本分析报告FORM/YT.PZ-08表3 鉴定成本项目汇总表FORM/YT.PZ-08表4 预防成本项目汇总表QP/YT.PZ-08品管部质量事故管理办法FORM/YT.YX-06表1 顾客抱怨一览表FORM/YT.PZ-07.表1 纠正预防措施表 FORM/YT.PZ-25表1 质量事故报告单FORM/YT.PZ-25表2 质量事故处理报告单BF/YT.PZ-25过程工作质量考核办法无BF

23、/YT.PZ-09243S人力资源管理过程人力资源控制程序FORM/YT.QG-08表1 定岗定编明细设置表FORM/YT.QG-08表2 招聘需求申请表FORM/YT.QG-08表3 应聘登记表FORM/YT.QG-08表4 面试评价表FORM/YT.QG-08表5 背景调查表FORM/YT.QG-08表6 入职体检项目表FORM/YT.QG-08表7 定薪审批表FORM/YT.QG-08表8 员工录用通知书FORM/YT.QG-08表9 员工入职手续清单FORM/YT.QG-08表10 试用期总结报告FORM/YT.QG-08表11 员工转正审批表FORM/YT.QG-08表12 劳动合同

24、续签审批表FORM/YT.QG-08表13 内部调动审批表FORM/YT.QG-08表14 员工辞职申请表FORM/YT.QG-08表15 员工离职面谈记录表FORM/YT.QG-08表16 员工离职调动移交清单FORM/YT.QG-08表17 工作交接清单QP/YT.QG-08综合部25车辆管理办法FORM/YT.QG-24 表1 车辆使用申请表FORM/YT.QG-24 表2 出车登记表FORM/YT.QG-24 表3 车辆事故报告单FORM/YT.QG-24 表4 车辆保养/报修申请单FORM/YT.QG-24 表5 车辆维修质量确认单FORM/YT.QG-24 表6 车辆耗油、费用核算

25、表BF/YT.QG-24综合部考勤管理规定FORM/YT.QG-11表1 请假单FORM/YT.QG-11表2 考勤表BF/YT.QG-11提案管理办法FORM/YT.QG-12表1 我的提案FORM/YT.QG-12表2 月度提案台帐BF/YT.QG-12生产人员绩效考核管理规定FORM/YT.QG-13 表1扣分原因明细表FORM/YT.QG-13 表2员工日常扣分表BF/YT.QG-13废弃物清运处理办法FORM/YT.QG-14表1 固体废弃物处置记录表BF/YT.QG-14劳保防护用品管理办法无BF/YT.QG-15工伤事故管理办法FORM/YT.QG-16表1 工伤事故报告评审单F

26、ORM/YT.QG-16表2 工伤事故整改报告FORM/YT.QG-16表3 工伤事故结案书BF/YT.QG-16培训管理控制程序FORM/YT.QG-09表1 培训需求记录表FORM/YT.QG-09表2 月度培训计划调整表FORM/YT.QG-09表3 员工外出培训审批表FORM/YT.QG-09表4 课程满意度调查表FORM/YT.QG-09表5 外部培训报告书FORM/YT.QG-09表6 员工培训信息汇总表FORM/YT.QG-09表7 内部培训师评审表FORM/YT.QG-09表8 内部课程评审表FORM/YT.QG-09表9 内部培训师个人信息表FORM/YT.QG-09表10 培训签到表FORM/YT.QG-09表11 部门培训记录表QP/YT.QG-08会议管理办法无BF/YT.QG-2026综合部274S采购管理过程采购管理控制程序FORM/YT. CG -02表1 比价表FORM/YT. CG -02表2 物资采购未能按计划完成反馈表 FORM/YT. CG -02表4 物资采购申请单FORM/YT. CG -02表5 采购申请单FOR