过程绩效指标一览表 过程与文件对应表.docx
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过程绩效指标一览表过程与文件对应表
序号
过程
代码
过程名称
过程指标
项目
过程指标
目标值
过程指标计算方法
体系文件名称
统计部门
收集
频次
1
C1
报价/合同/订单确认过程
订单确认率
100%
已评审的订单数/已接收的订单数×100%
合同评审控制程序
营销部
每月
2
C2
过程设计、开发过程
顾客工程规范及时评审时间
≤3个工作日/次
评审日期－公司接收顾客工程规范的日期
产品质量先期策划控制程序
工程更改管理办法
技术部
每季度
4
C3
产品和过程确认过程
PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时）
≥85%
顾客批准的批次/提交的总批次×100%
生产件批准控制程序
技术部
每半年
5
新产品送样一次通过率
（顾客无PPAP要求时）
≥85%
顾客批准的批次/提交的总批次×100%
技术部
每半年
6
C4
产品生产过程
生产计划达成率
≥95%
在计划时间内生产的实际产品数量/计划数量×100%
生产过程控制程序
制造部
每月
7
成品出厂检验一次合格率
100%
成品一次交验的合格数量/交验的总数量×100%
品管部
每月
8
产品报废率
≤5%
各工序的报废品数量/生产的总数量×100%
品管部
每月
9
C5
产品交付和服务过程
交货达成率
≥95%
如期达成批次/交货总批次×100%
产品交付与服务控制序
营销部
每月
10
交付产品PPM
≤5000PPM
交付的不合格产品数量/交付产品总数量
营销部
每月
11
C6
顾客反馈过程
顾客满意度
≥90分
被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量
顾客满意度控制程序
营销部
每半年
12
顾客抱怨
≤4件
实际发生的顾客抱怨件数
顾客抱怨控制程序
营销部
每季
13
M1
经营计划控制过程
过程指标达成率
（详见经营计划）
≥90%
达成值/计划值X100%
经营计划控制程序
财务部
半年
14
M2
管理职责控制过程
质量方针知晓率
100%
知晓质量方针的人数/抽样调查的人数
（每次抽样人数不低于公司总人数的10%）
方针目标管理办法
综合部
半年
15
岗位职责权限知晓率
100%
知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的人数
（每次抽样人数不低于公司总人数的10%）
部门岗位工作标准
综合部
半年
16
M3
管理评审控制过程
管理评审输出改进措施资料的完成率
100%
实际按期完成的项目/应该如期完成的项目×100%
管理评审控制程序
管理者代表
一年
17
M4
内部审核控制过程
内审计划完成率
100%
实际完成的内审次数/年度内审计划规定的次数×100%
内部审核控制程序
综合部
一年
18
不符合项整改关闭及时率
100%
实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%
综合部
一年
19
M5
持续改进控制过程
持续改进项目按计划完成率
95%
实际完成的项目/计划完成的项目×100%
持续改进控制程序
综合部
一年
20
M6
纠正和预防措施控制过程
纠正和预防措施关闭及时率
100%
实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%
纠正和预防措施控制程序
品管部
每季
21
1S
文件管理过程
质量管理体系文件的符合率
100%
符合要求的文件数量/抽样的文件数量×100%（每次抽样不少于5份文件）
文件控制程序
综合部
半年
22
记录格式的符合率
100%
符合要求的记录数量/抽样的记录数量X100%（每次抽样不少于10份记录格式）
记录控制程序
综合部
半年
23
2S
质量成本控制过程
内部、外部不良质量成本率
≤0.5%
内部、外部不良质量成本/当月销售额X100%
质量成本控制程序
品管部
每月
24
3S
人力资源
管理过程
培训计划完成率
≥95%
本期已完成的培训项目/本期计划完成的培训项目X100%
人力资源控制程序
培训管理控制程序
综合部
每半年
25
人员流失率
≤5%
所有流失员工（包括试用期离职人员、淘汰员工等）/月平均在职总数（精简不计）X100%
综合部
每月
26
员工满意度
≥80分
被调查员工的分数之和/被调查员工数量
综合部
每年
27
4S
采购管理过程
供方交期达成率
95%
如期交付的批数/当月采购的供方批数X100%
采购管理控制程序
供应商控制程序
制造部
每月
28
供方交付产品批次合格率
≥96%
交付合格的批次/交付总批次X100%
制造部
每月
29
5S
设备及工装控制过程
设备完好率
≥96%
合格设备/总设备X100%
基础设施和工作环境控制程序
制造部
每月
30
设备保养及时率
≥96%
按时保养数/总保养数X100%
制造部
每月
31
生产安全事故
≤1次
小于200元不算，201-1000元算1次，1001-10000元算3次，10001元以上所有指标0分
制造部
每年
32
库存工装完好率
100%
库存工装完好台数/库存工装总台数X100%
工装模具控制程序
制造部
每季
33
6S
标识与可追溯性控制过程
产品标识的符合率
100%
符合要求的产品标识/抽样的数量×100%（仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个）
标识和可追溯性控制程序
品管部
每季
34
检验和试验状态标识的符合率
100%
符合要求的检验和试验状态标识/抽样的数量×100%（仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个）
品管部
每季
35
7S
产品防护控制过程
库存周转率
4次
当月销售成本/月平均库存金额
产品防护控制程序
财务部
每月
36
入库不及时次数
0次
每超期入库批次算1次
财务部
每月
37
帐/卡/物一致率
≥95%
帐/卡/物符合数量/抽样的总数×100%
（每次抽样不少于5个）
财务部
每月
38
8S
监视和测量装置控制过程
计量器具定期校准计划的完成率
100%
实际校准的计量器具数量/计划校准的计量器具数量×100%
监视和测量设备控制程序
测量系统分析程序
品管部
每年
39
9S
检验与试验控制过程
在制品一次送检合格率
≥95
在制品一次交验的合格数量/交验的总数量×100%
检验和试验控制程序
制造部
每年
40
10S
不合格品控制过程
不合格品处置的符合率
100%
符合程序文件规定已处置的不合格品数量/抽样的总数×100%（每次抽样不少于5个）
不合格品控制程序
品管部
每季
41
11S
数据分析管理过程
过程绩效指标按期统计率
100%
符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总数×100%（每次抽样不少于10个）
数据分析控制程序
综合部
每半年
注：
所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。
编制：
审核：
批准：
序号
过程
代码
过程名称
二级文件名称
三级文件名称
对应表单名称
文件编号
版本
归属部门
1
C1
报价/合同/订单确认过程
合同评审控制程序
FORM/YT.YX-02表1重大合同评审表
FORM/YT.YX-02表2合同/订单评审表
FORM/YT.YX-02表3订单下达评审表
FORM/YT.YX-02表4产品销售表
FORM/YT.YX-02表5订单重大变更通知书
QP/YT.YX-02
营销部
2
C2
过程设计、开发过程
产品质量先期策划控制程序
FORM/YT.JS-02表1--FORM/YT.JS-02表64
QP/YT.JS-02
技术部
工程更改管理办法
FORM/YT.JS-10表1变更申请单
FORM/YT.JS-10表2变更通知单
FORM/YT.JS-10表3制造过程4M变更记录
FORM/YT.JS-10表4工程变更清单
FORM/YT.JS-10表5技术通知单
BF/YT.JS-10
FMEA管理办法
FORM/YT.JS-02表27PFMEA表
FORM/YT.JS-02表55过程FMEA检查表
BF/YT.JS-22
控制计划管理办法
FORM/YT.JS-02表28控制计划
FORM/YT.JS-02表56控制计划检查表
BF/YT.JS-23
技术文件管理办法
FORM/YT.JS-10表2变更通知单
FORM/YT.JS-10表5技术通知单
FORM/YT.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/YT.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/YT.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/YT.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
FORM/YT.QG-02表7文件销毁清单
BF/YT.JS-19
汽车件安全管理办法
FORM/DQ.JS-21表1安全件零件特性清单
BF/YT.JS-21
样品认可管理办法
FORM/YT.JS-11表1首件/首批样品认可报告
BF/YT.JS-11
试生产实施管理办法
FORM/YT.JS-02表47试生产通知书
FORM/YT.JS-02表49试生产评审表
BF/YT.JS-12
试制管理办法
FORM/YT.JS-02表35试制申请表
FORM/YT.JS-02表62样品包装评价表
FORM/YT.JS-14表1机加工调机尺寸记录表
BF/YT.JS-14
特殊特性管理办法
FORM/YT.JS-15表1顾客特殊特性一览表
FORM/YT.JS-02表7产品和过程特殊特性清单
BF/YT.JS-15
验证岗位管理办法
FORM/YT.JS-16表1验证岗位设置计划
FORM/YT.JS-16表2验证岗位人员职责与逐级上报流程
FORM/YT.JS-16表3验证岗位产品检验记录表
FORM/YT.JS-16表4验证岗位巡视记录表
FORM/YT.PZ-13表3快速反应问题收集表
BF/YT.JS-16
防错验证管理办法
FORM/YT.JS-17表1防错装置清单
FORM/YT.JS-17表2防错验证失效后纠正措施计划表
FORM/YT.JS-17表3防错验证检查表
BF/YT.JS-17
回炉料分级要求管理办法
无
BF/YT.JS-18
技术部
4
C3
产品和过程确认过程
生产件批准控制程序
FORM/YT.JS-02表25过程流程图
FORM/YT.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
FORM/YT.JS-02表28控制计划
FORM/YT.JS-02表37全尺寸检测报告
FORM/YT.JS-02表44MSA分析计划及实施情况表
FORM/YT.JS-02表45初始能力研究计划及实施情况表
FORM/YT.JS-02表52零件提交保证书
FORM/YT.JS-02表65生产件批准-尺寸结果表
FORM/YT.JS-02表66生产件批准-材料试验结果表
FORM/YT.JS-02表67生产件批准-性能试验结果表
FORM/YT.JS-02表68外观件批准报告
QP/YT.JS-03
技术部
项目管理管理办法
FORM/YT.JS-20表1工作量评估表
FORM/YT.JS-20表2能力评估表
BF/YT.JS-20
5
工艺纪律管理办法
FORM/YT.JS-13表1工艺纪律检查记录表
BF/YT.JS-13
技术部
6
C4
产品生产过程
生产过程控制程序
FORM/YT.ZZ-03表1工序流转卡
FORM/YT.ZZ-03表2工序生产日报表
FORM/YT.ZZ-03表3产品机加工记录表
QP/YT.ZZ-03
制造部
7
生产计划实施管理办法
FORM/YT.ZZ-03表1工序流转卡
FORM/YT.ZZ-03表2工序生产日报表
BF/YT.ZZ-14
车间安全生产管理办法
无
BF/YT.ZZ-15
应急计划管理办法
FORM/YT.ZZ-12表1突发事件记录表
BF/YT.ZZ-12
异物控制管理办法
无
BF/YT.ZZ-13
8
交接班管理办法
FORM/YT.ZZ-14表1机加工车间交接班记录表
BF/YT.ZZ-14
9
C5
产品交付和服务过程
产品交付与服务控制序
FORM/YT.YX-03表1顾客质量信息反馈表
FORM-DQ.YX-03表2发货计划单
FORM-DQ.YX-03表3物流综合质量评价表
FORM-DQ.YX-03表4发货通知单
FORM/YT.YX-05表1顾客满意度调查表
FORM/YT.CW-02表13成品出库单
QP/YT.YX-03
营销部
顾客财产管理办法
FORM/YT.YX-11表1顾客财产管理台帐
FORM/YT.YX-11表2顾客财产转交单
BF/YT.YX-11
营销部
10
11
C6
顾客反馈过程
顾客满意度控制程序
FORM/YT.YX-05表1顾客满意度调查表
FORM/YT.YX-05表2顾客满意度自评表
FORM/YT.YX-05表3顾客满意度评价报告
QP/YT.YX-05
营销部
顾客抱怨控制程序
FORM/YT.YX-06表1顾客抱怨一览表
FORM/YT.YX-06表2客户退货申请单
QP/YT.YX-06
13
M1
经营计划控制过程
经营计划控制程序
FORM/YT.GM-02表1年度业务计划
FORM/YT.GM-02表2长期业务计划
QP/YT.GM-02
经理室
14
M2
管理职责控制过程
方针目标管理办法
BF/YT.QG-10表1____年过程绩效指标
BF/YT.QG-10表2____管理目标、指标分解方案
BF/YT.QG-10
综合部
部门岗位工作标准
15
内部沟通管理办法
FORM/YT.QG-22表1工作联系单
BF/YT.QG-22
综合部
16
M3
管理评审控制过程
管理评审控制程序
FORM/YT.QG-05表1管理评审计划
FORM/YT.QG-05表2管理评审报告
QP/YT.QG-05
管理者代表
17
M4
内部审核控制过程
内部审核控制程序
FORM/YT.QG-04表1年度内审计划
FORM/YT.QG-04表2内审检查表
FORM/YT.QG-04表3内部体系审核计划
FORM/YT.QG-04表4内部审核不合格报告
FORM/YT.QG-04表5内部体系审核报告
FORM/YT.QG-04表6内审检查记录表
QP/YT.QG-04
综合部
过程审核管理办法
FORM/YT.PZ-17表1XX年度产品过程审核计划表
FORM/YT.PZ-17表2过程审核检查表
FORM/YT.PZ-17表3过程审核分析计算表
FORM/YT.PZ-17表4过程审核总结报告
FORM/YT.QG-04表7不符合项整改汇总表
BF/YT.PZ-17
产品审核管理办法
FORM/YT.PZ-17表1XX年度产品过程审核计划表
FORM/YT.PZ-18表1产品审核实施计划
FORM/YT.PZ-18表2产品审核结果记录单
FORM/YT.PZ-18表3产品审核报告
BF/YT.PZ-18
分层审核管理办法
FORM/YT.PZ-19表1分层审核计划表
FORM/YT.PZ-19表2工序审核项目清单
FORM/YT.PZ-19表3分层审核月度报告
FORM/YT.PZ-19表4分层审核流程图
FORM/YT.JS-13表1工艺纪律检查表
FORM/YT.QG-21表16S检查表
FORM/YT.QG-04表7不符合项整改汇总表
BF/YT.PZ-19
6S管理办法
FORM/YT.QG-21表16S检查月度考核汇总表
BF/YT.QG-21
18
综合部
19
M5
持续改进控制过程
持续改进控制程序
FORM/YT.PZ-06.表1持续改进方案表
FORM/YT.PZ-06.表2年度持续改进方案计划表
FORM/YT.PZ-06.表3持续改进方案追踪记录表
FORM/YT.PZ-06.表4持续改进成果报告
QP/YT.PZ-06
综合部
20
M6
纠正和预防措施控制过程
纠正和预防措施控制程序
FORM/YT.PZ-07.表1纠正预防措施表
FORM/YT.PZ-07.表28D报告
QP/YT.PZ-07
品管部
21
1S
文件管理过程
文件控制程序
FORM/YT.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/YT.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/YT.QG-02表3文件管制总览表
FORM/YT.QG-02表4归档申请表
FORM/YT.QG-02表5文件领用、查阅、借阅申请单
FORM/YT.QG-02表6管理体系文件修改通知单
FORM/YT.QG-02表7文件销毁申请单
FORM/YT.QG-02表8管理体系文件会审表
QP/YT.QG-02
综合部
22
记录控制程序
FORM/YT.QG-03表1记录清单
QP/YT.QG-03
综合部
23
2S
质量成本控制过程
质量成本控制程序
FORM/YT.PZ-08表1不良质量成本统计表
FORM/YT.PZ-08表2不良质量成本分析报告
FORM/YT.PZ-08表3鉴定成本项目汇总表
FORM/YT.PZ-08表4预防成本项目汇总表
QP/YT.PZ-08
品管部
质量事故管理办法
FORM/YT.YX-06表1顾客抱怨一览表
FORM/YT.PZ-07.表1纠正预防措施表
FORM/YT.PZ-25表1质量事故报告单
FORM/YT.PZ-25表2质量事故处理报告单
BF/YT.PZ-25
过程工作质量考核办法
无
BF/YT.PZ-09
24
3S
人力资源
管理过程
人力资源控制程序
FORM/YT.QG-08表1定岗定编明细设置表
FORM/YT.QG-08表2招聘需求申请表
FORM/YT.QG-08表3应聘登记表
FORM/YT.QG-08表4面试评价表
FORM/YT.QG-08表5背景调查表
FORM/YT.QG-08表6入职体检项目表
FORM/YT.QG-08表7定薪审批表
FORM/YT.QG-08表8员工录用通知书
FORM/YT.QG-08表9员工入职手续清单
FORM/YT.QG-08表10试用期总结报告
FORM/YT.QG-08表11员工转正审批表
FORM/YT.QG-08表12劳动合同续签审批表
FORM/YT.QG-08表13内部调动审批表
FORM/YT.QG-08表14员工辞职申请表
FORM/YT.QG-08表15员工离职面谈记录表
FORM/YT.QG-08表16员工离职调动移交清单
FORM/YT.QG-08表17工作交接清单
QP/YT.QG-08
综合部
25
车辆管理办法
FORM/YT.QG-24表1车辆使用申请表
FORM/YT.QG-24表2出车登记表
FORM/YT.QG-24表3车辆事故报告单
FORM/YT.QG-24表4车辆保养/报修申请单
FORM/YT.QG-24表5车辆维修质量确认单
FORM/YT.QG-24表6车辆耗油、费用核算表
BF/YT.QG-24
综合部
考勤管理规定
FORM/YT.QG-11表1请假单
FORM/YT.QG-11表2考勤表
BF/YT.QG-11
提案管理办法
FORM/YT.QG-12表1我的提案
FORM/YT.QG-12表2月度提案台帐
BF/YT.QG-12
生产人员绩效考核管理规定
FORM/YT.QG-13表1扣分原因明细表
FORM/YT.QG-13表2员工日常扣分表
BF/YT.QG-13
废弃物清运处理办法
FORM/YT.QG-14表1固体废弃物处置记录表
BF/YT.QG-14
劳保防护用品管理办法
无
BF/YT.QG-15
工伤事故管理办法
FORM/YT.QG-16表1工伤事故报告评审单
FORM/YT.QG-16表2工伤事故整改报告
FORM/YT.QG-16表3工伤事故结案书
BF/YT.QG-16
培训管理控制程序
FORM/YT.QG-09表1培训需求记录表
FORM/YT.QG-09表2月度培训计划调整表
FORM/YT.QG-09表3员工外出培训审批表
FORM/YT.QG-09表4课程满意度调查表
FORM/YT.QG-09表5外部培训报告书
FORM/YT.QG-09表6员工培训信息汇总表
FORM/YT.QG-09表7内部培训师评审表
FORM/YT.QG-09表8内部课程评审表
FORM/YT.QG-09表9内部培训师个人信息表
FORM/YT.QG-09表10培训签到表
FORM/YT.QG-09表11部门培训记录表
QP/YT.QG-08
会议管理办法
无
BF/YT.QG-20
26
综合部
27
4S
采购管理过程
采购管理控制程序
FORM/YT.CG-02表1比价表
FORM/YT.CG-02表2物资采购未能按计划完成反馈表
FORM/YT.CG-02表4物资采购申请单
FORM/YT.CG-02表5采购申请单
FOR
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