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1、万元收 入支 出项目决算数一、财政拨款71.16一、一般公共服务支出324.41二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出十九、住房保障支出6.50本年收入合计71.16本年支出合计330.91用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转385.84年末结转与结余126.09收入总计457支出总计457注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。万元 项 目财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计201一般公共服务支出64.6620103政府办公厅（室）及相关机构事务2

2、010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出221住房保障支出6.5022101保障性安居工程支出2210103 棚户区改造本表反映部门本年度取得的各项收入情况。基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出330.9148.91282324.41275.5279.97231.0620199其他一般公共服务支出44.442019999 其他一般公共服务支出6.5本表反映部门本年度各项支出情况。行次金额一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次一、一般公共预算财政拨款18二、政府性基金预算财政拨款19202122六、社会保障和就业支出23246.50825926102711

3、281271.1629330.91年初财政拨款结转和结余13385.84年末结转和结余30126.09143115321633457本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。棚户区改造本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。人员经费公用经费科目编码301工资福利支出31.31302商品和服务支出17.60310其他资本性支出30101 基本工资12.4330201 办公费4.1531001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴9.8830202 印刷费0.4631002 办公设备购置30103 奖金0.8730203 咨询费31003 专用

4、设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资6.3930206 电费0.3131007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.5930207 邮电费0.6431008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出1.1530209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费5.5431011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆

5、迁补偿30302 退休费30213 维修（护）费0.2931013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.4431099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.42304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事

6、业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费0.67307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用3.0939906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.29人员经费合计公用经费合计本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2016年度预算数2016年度决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公

7、务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费0010.5本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算项 目年初结转和结余本年收入本年支出功能分类科目编码基本支出 类（款项本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计71.16万元。2015

8、年总收入计728.37万元,减少657.21万元，减少90.23%。其中：1.财政拨款收入 71.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2015年总收入计728.37万元,减少657.21万元，减少90.23%，减少的原因是2015年有公共租赁住房项目补助资金，2016年没有。2事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2015年事业收入0万元增加0万元，增长0%。3经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2015年经营收入0万元增加0万元，增长0%。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的

9、收入。如：5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余385.84 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计330.91万元。包括一般公共服务 48.91万元和项目支出282万元，一般公共服务主要用于人员经费支出和公

10、用经费支出，用于人员经费支出31.31万元，用于公用经费支出16.32万元，用于其他支出1.29万元。 都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016 年度一般公共预算支出330.91 万元，其中：基本支出48.91万元，项目支出282 万元。2016年一般公共预算支出330.91万元，其中：基本支出 48.91万元，项目支出282万元。基本支出包括人员经费支出、日常公用经费支出和其他支出。人员经费支出31.31万元，其中：基本工资12.43万元、津贴补贴9.88万，奖金0.87万元；日常公用经费支出16.32万元，其中：商品和服务支出16.32万元，对个人和家庭补助0万元；其他支出1.29万

11、元。2015年总支出计578.71万元，减少247.8万元，减少42.82%。减少的原因是2016年公共租赁住房项目建设资金减少。三、2016年度政府性基金支出决算情况。都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。2015年度政府性基金支出0万元增加0万元，增长0%。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出48.91万元，其中：人员经费31.31万元，主要包括：基本工资12.43万元、津贴补贴9.88万元、奖金0.86万元、社会保障缴费0.6万元、绩效工资6.39万

12、元、其他工资福利支出1.15万元；公用经费16.32万元，主要包括：办公费4.15万元、印刷费0.46万元、电费0.31万元、邮电费0.64万元、差旅费5.54万元、维护费0.29万元、会议费0.31万元、培训费0.44万元、公务接待0.42万元、委托业务费0.67万元、其他交通工具运行维护费3.09万；2015年度一般公共预算财政拨款基本支出42.99万元，增加了5.92万元，增加13.77%，增加原因是人员经费调资 。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费

13、支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.42万元。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：2016年三公经费比2015年减少0.67万，减少62 %，减少原因是，按中央八项规定，尽量减少公务接待费，接待餐数、人数均减少。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0人次。与上年持平。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出 0 万元。与年初预算及上年持平。公务用车运行支出 0万元。主要

14、用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年都安县房改办1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元，与年初预算及上年持平。（三）公务接待费支出 0.42 万元,国内公务接待批次 15次，人次87次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。比2015年1.09万元，减少0.67万，减少62 %，减少原因是，按中央八项规定，尽量减少公务接待费，接待餐数、人数均减少。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出16.32万元（与部门决算CS05表部门决算

15、相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加（减少）0.05万元，增长（降低）0.3 %。主要原因是：正常开支，无大变化。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种

16、专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，本单位共组织对 2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款16.32万元，占年初预算的78%。绩效评价结果显示：1、抑制房价上涨趋势，消除经济泡沫隐患。2、刺激投资，带动相关产业的发展。3、改善居民消费环境，推进居民扩大消费。上述项目支出绩效情况非常理想），表现在：1、解决中低收入者“住有所居”问题，消除社会不安定因素。2、解决重大民生问题，落实政府责任，达到项目申请时设定的各项绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：

17、指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理