都安瑶族自治县住房制度改革会办公室Word下载.docx
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万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
71.16
一、一般公共服务支出
324.41
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
十九、住房保障支出
6.50
……
本年收入合计
71.16
本年支出合计
330.91
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
385.84
年末结转与结余
126.09
收入总计
457
支出总计
457
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
201
一般公共服务支出
64.66
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
221
住房保障支出
6.50
22101
保障性安居工程支出
2210103
棚户区改造
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
330.91
48.91
282
324.41
275.5
279.97
231.06
20199
其他一般公共服务支出
44.44
2019999
其他一般公共服务支出
6.5
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
18
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
21
22
六、社会保障和就业支出
23
24
6.50
8
25
9
26
10
27
11
28
12
71.16
29
330.91
年初财政拨款结转和结余
13
385.84
年末结转和结余
30
126.09
14
31
15
32
16
33
457
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
棚户区改造
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
科目
编码
301
工资福利支出
31.31
302
商品和服务支出
17.60
310
其他资本性支出
30101
基本工资
12.43
30201
办公费
4.15
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
9.88
30202
印刷费
0.46
31002
办公设备购置
30103
奖金
0.87
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
6.39
30206
电费
0.31
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.59
30207
邮电费
0.64
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
1.15
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
5.54
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
0.29
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.44
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
0.42
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
0.67
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
3.09
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.29
人员经费合计
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
1
0.5
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
（
款
项
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计71.16万元。
2015年总收入计728.37万元,减少657.21万元，减少90.23%。
其中：
1.财政拨款收入71.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2015年总收入计728.37万元,减少657.21万元，减少90.23%，减少的原因是2015年有公共租赁住房项目补助资金，2016年没有。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
2015年事业收入0万元增加0万元，增长0%。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2015年经营收入0万元增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余385.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计330.91万元。
包括一般公共服务48.91万元和项目支出282万元，一般公共服务主要用于人员经费支出和公用经费支出，用于人员经费支出31.31万元，用于公用经费支出16.32万元，用于其他支出1.29万元。
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016年度一般公共预算支出330.91万元，其中：
基本支出48.91万元，项目支出282万元。
2016年一般公共预算支出330.91万元，其中：
基本支出48.91万元，项目支出282万元。
基本支出包括人员经费支出、日常公用经费支出和其他支出。
人员经费支出31.31万元，其中：
基本工资12.43万元、津贴补贴9.88万，奖金0.87万元；
日常公用经费支出16.32万元，其中：
商品和服务支出16.32万元，对个人和家庭补助0万元；
其他支出1.29万元。
2015年总支出计578.71万元，减少247.8万元，减少42.82%。
减少的原因是2016年公共租赁住房项目建设资金减少。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
2015年度政府性基金支出0万元增加0万元，增长0%。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出48.91万元，其中：
人员经费31.31万元，主要包括：
基本工资12.43万元、津贴补贴9.88万元、奖金0.86万元、社会保障缴费0.6万元、绩效工资6.39万元、其他工资福利支出1.15万元；
公用经费16.32万元，主要包括：
办公费4.15万元、印刷费0.46万元、电费0.31万元、邮电费0.64万元、差旅费5.54万元、维护费0.29万元、会议费0.31万元、培训费0.44万元、公务接待0.42万元、委托业务费0.67万元、其他交通工具运行维护费3.09万；
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出42.99万元，增加了5.92万元，增加13.77%，增加原因是人员经费调资。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行费支出决算0万元；
公务接待费支出决算0.42万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：
2016年三公经费比2015年减少0.67万，减少62%，减少原因是，按中央八项规定，尽量减少公务接待费，接待餐数、人数均减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
与年初预算及上年持平。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年都安县房改办1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元，与年初预算及上年持平。
（三）公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次15次，人次87次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。
比2015年1.09万元，减少0.67万，减少62%，减少原因是，按中央八项规定，尽量减少公务接待费，接待餐数、人数均减少。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出16.32万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0.05万元，增长（降低）0.3%。
主要原因是：
正常开支，无大变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款16.32万元，占年初预算的78%。
绩效评价结果显示：
1、抑制房价上涨趋势，消除经济泡沫隐患。
2、刺激投资，带动相关产业的发展。
3、改善居民消费环境，推进居民扩大消费。
上述项目支出绩效情况非常理想），表现在：
1、解决中低收入者“住有所居”问题，消除社会不安定因素。
2、解决重大民生问题，落实政府责任，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理
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