AAAIATFI6949版质量手册docxWord文件下载.docx

1、引用标准和术语11123质量管理体系134组织环境14154.1理解组织及其环境144.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.3.1确定质量管理体系的范围-补充4.3.2顾客特定要求4.4质量管理体系及其过程4.4.1总则154.4.1.1产品与过程的符合性4.4.1.2产品安全4.4.2过程方法5领导作用M1 领导作用165.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限补充5.3.2产品要求与纠正措施的职责和权限6策划M2 策划176.1应对风险和机遇的措施6.1.1确定需处理风险的机会6

2、.1.2策划与处理方案6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2质量目标及实现的策划6.2.1重量目标6.2.2策划和实施6.2.2.1质量目标及实现的策划补充支持18237.1资源187.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施S1 基础设施管理197.1.3.1工厂、设施和设备计划7.1.4过程运行环境7.1.4.1过程运行环境补充7.1.5监视和测量资源S2 监视和测量资源管理207.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量溯源7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实

3、验室7.1.6组织知识217.2能力S3 人力资源管理7.2.1培训7.1.1.1在职培训7.3意识7.3.1意识补充7.3.2员工激励与授权7.4沟通227.5形成文件的信息S4文件记录管理7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.1.2质量手册7.5.2编制和更新7.5.3形成文件信息的控制7.5.3.2.1记录的保存237.5.3.2.2工程规范运行24368.1运行策划和控制248.2产品和服务的要求C1 市场营销8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通补充8.2.1.2顾客沟通培训8.2.2产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1产品和服务要求的确定补充258

4、.2.3产品和服务要求的评审C3 订单管理268.2.3.1RRR8.2.3.1.1产品和服务要求的评审补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊要求8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.3.2RRR8.2.4与产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.2.1设计和开发策划补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3设计和开发输入278.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计和开发控制8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.

5、3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计和开发输出8.3.5.1设计和开发输出补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6设计和开发更改8.3.6.1设计和开发更改补充8.4外部提供过程、产品和服务的控制S5 采购控制288.4.1总则8.4.1.1总则补充8.4.1.2供应商的选择过程8.4.1.3顾客指定货源8.4.2控制类型和程度8.4.2.1控制类型和程度补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商的监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供

6、方的信息8.4.3.1外部供方的信息补充298.5生产和服务提供C5产品制造8.5.1生产和服务提供的控制308.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业操作指引和目视化标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停工后验证8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理S7 工装管理8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装及设备的管理318.5.1.7生产排程C5 产品制造8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1标识和可追溯性补充8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护S8产品防护328.5.4.1防护补充8.5.5交付后的活动C6 产品交付C7顾客反馈处理338.5.5.1服务信息的反馈8

7、.5.5.2与客户的服务协议8.5.6更改控制8.5.6.1更改控制补充8.5.6.2过程控制的临时更改8.6产品和服务的放行S9 产品和服务的放行348.6.1产品和服务的放行补充8.6.2全尺寸检验与功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务符合性的验证和接收8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则8.7不合格输出的控制S10 不合格品控制8.7.1RRR8.7.1.1客户的让步授权8.7.1.2不合格品控制顾客规定的过程358.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置368.7.2组

8、织应保留形成文件的信息绩效评价37419.1监视、测量、分析和评价379.1.1总则9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意S11 顾客满意度测量389.1.2.1顾客满意补充9.1.3分析与评价M3 分析与评价9.1.3.1优先级9.2内部审核M4 内部评审9.2.1内部审核方案9.2.2制造过程审核399.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3管理评审M5 管理评审409.3.1总则9.3.1.1总则补充9.3.2管理评审的输入419.3.2.1管理评审的

9、输入补充9.3.3管理评审的输出9.3.3.1管理评审的输出补充改进424310.1总则M6 改进4210.2不合格和纠正措施10.2.1处理10.2.2证据信息10.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6客户投诉和使用现场失效试验分析10.3持续改进4310.3.1持续改进补充附件一质量负责人任命书44附件二组织架构45附件三职能分配表4647附件四拟/修订履历48颁 布 令台州市黄岩景祥塑模有限公司（以下简称本公司）的质量手册根据IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求以及本公司的实际情况编制，并符

10、合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力； 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；本公司鼓励并支持员工的创新精神,员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016

11、的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本质量手册从2017年01月18日起正式实施。 总经理：戴一民 2016年12月30日质量方针 质量第一，科学发展，技术创新,诚信守约 诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。为达成此一政策，本公司特制订质量保证

12、制度，确保所制造之产品符合相关之要求，本手册即是详述此一保证制度之纲要。本公司各级主管应确保质量政策被员工了解、实施与维护，并依下列方式贯彻执行： -新进员工到职时，即教导其了解熟记质量政策。-透过相关质量活动，落实质量制度之执行。 -定期及不定期实施内部质量稽核及举办管理审查会议。 -适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。公司质量总目标。 见附件总经理：企 业 概 况台州市黄岩景祥塑模有限公司位于环境优美的国家级卫生区浙江省台州市黄岩区北城工业园区，有着便利的交通，是公司的产品运输及未来发展的有利条件。本公司成立于二零一六年三月，注册资金100万元人民币

13、，主要经营汽车类塑胶配件、五金工具，二零一六年销售额突破两千万元人民币。台州市黄岩景祥塑模有限公司主要从事汽车类塑胶内饰及塑胶件的模具设计、制造、销售为主体的厂商，主要客户是众泰集团、吉利集团等。我公司现有员工50余人，4余台注塑设备，其中4000克的一台、20RR克的一台、1000克的一台、800克的一台，能满足一般汽车塑料件的需求。已有的设备安装机械手并进入生产自动化。我们拥有一支能独立设计、开发的专业技术团队，他们用自己的专业技术为公司的生产提供了强有力的技术支持。面对中国汽车工业前所未有的机遇和挑战，景祥人将继续发扬“求质、务实、立新、创优”的优良传统，持之以恒、奋发图强，不断追求新的

14、进步，以先进的技术和最优的质量服务汽车、造福社会！公司名称： 台州市黄岩景祥塑模有限公司公司地址： 浙江省台州市黄岩区北城工业园区兆丰路32号邮 编： 318020电话传真： +86 576 81100599/81100597E-mail:jinRi网址：http:/www.mouldjinR1. 管理原则公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则： 以顾客为关注重点； 领导作用； 全员参与； 过程方法； 持续改进； 基于事实的决策方法； 关系管理。并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！引用标准、术语和定义2页2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用，

15、构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ISO9000-2015质量管理体系基础的术语 ISO9001-2015质量管理体系要求 IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求3.术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2015质量管理体系基础和术语及IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求中的术语和定义。控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述具有设计责能的组织组织有权限

16、建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证）防错生产和制造过程，以防止制造不合格品实验室进行包括但不限于高温、低温、色差、尺寸及可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施实验室范围进行包括以下内容的受控文件，实验室有资格进行规定试验、评价和批准，用来进行上述活动的设备清单，进行上述活动的方法和标准的清单制造制造或装配以下事项的过程：注塑成型、数控、热处理、组装与试制或其它最终服务预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出超额运费由于产生额外交付导致

17、的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所（如：公司总部和物流中心）11现场增值制造过程发生的场所12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：OEM汽车行业整车厂FMEA潜在失效模式及后果分析MSA测量系统分析SPC统计过程控制APQP产品质量先期策划PPAP生产件批准程序CPS/C安全/法规特殊特性符号DOE实验设计QFD质量功能展开PPK初始过程能力指数CPK过程能力指数CMP设备能力指数SOP作业指导书（工艺卡）SIP检验指导书（检验卡

18、）7S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、健康ISO9000国际标准化组织颁布的标准PPM百万分之KPI绩效指标过程关系网络图过程关系图说明：公司共识别7个C过程，11个S过程和6个M过程市场营销 报价及项目确立订单管理过程设计与开发 产品制造产品交付顾客反馈处理C1C2C3C4C5C6C7支持过程S1基础设施管理S2监视和测量资源管理 S3人力资源管理 S4文件记录管理S5采购控制S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护S9产品和服务放行S10不合格品控制S11客户满意度测量管理过程M1领导作用 M2策划 M3分析和评价 M4内部评审 M5管理评审 M6改进3页4.组织环境4.1 理解组织及

19、其环境：公司由总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，并每年在管理评审会议上进行评审。4.2 理解相关方的需求和期望公司对客户、公司员工、社区、政府机构、社会团体等的需求和期望进行监视，对客户由业务课进行，对公司员工、社区、政府机构、社会团体由总经理与总经办进行监视，每年的的管理评审会议上会对相关方的需求和期望进行评审并做相关的改进。4.3 确定质量管理体系的范围4.3.1手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括： a）本公司质量管理体系范围的定义；A）证实本公司有能力稳定地提供

20、满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；c）以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；4.3.2认证范围；本手册适用于台州市黄岩景祥塑模有限公司主要从事汽车风口内饰及塑胶件的设计、制造、销售和服务。本公司质量体系满足IATF16949：2016标准条款，因公司产品为客户要求进行设计，制造并以满足客户的特殊需要。本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事设计、制造和服务的所有人员、场所和过程。4.4 质量管理体系及其过程公司按ISO9001:2015、IATF16949：2016标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和

21、保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司质量负责人具体负责组织质量管理体系的建立和实施。 公司质量管理采用过程方法并做到：a）识别所需的过程及在公司中的运用（如：A、A、C、D所描述）。A）确定过程顺序及相互作用（如图1描述了质量管理体系过程顺序及相互关系；章鱼图E描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法F描述了3类过程相互关系）。A、按过程定义的质量管理体系;过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。A、顾客导向过程COP;通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。 公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：过程设计与开发 C5：产品制造 C6：产品交付 C7：顾客反馈处理 C、支持过程SP提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经