驻外IQC作业规范文档格式.docx

1、P25十S.I. 人 员 守 则 -P26十一S.I. 人 员 职 责 及 工 作 范 围 -P27一 工 作 程 序 参 考1. 目 的 :1.1 使Vendor来货质量处于完全受控状态; 1.2 对Vendor产品质量及时反馈 , 并与Vendor共同寻找解决方法 ;1.3 及时跟进改善行动的有效性;1.4 对Vendor所生产的不合格产品进行及时处理,以保证生产计划能如期完成;1.5 将不合格现象控制于萌芽状态,以减少浪费及降低成本.2. 适用范围:2.1 适用于VTech/TEL 对其Vendor进行驻厂物料检查.3. 参考文件:3.1 IQC AQL抽样计划 : WQA1014;3.

2、2 来料检查程序 : VTNSP1001;3.3 IQC一般来料检查步骤 : WQA1013.4. 定义:4.1 S.I. : Source Inspection;4.2 S.I.RP: Source Inspection Report;4.3 S.I.RD: Source Inspection Record;4.4 S.I.N.: Source Inspection Notice;4.5 I.I.R.: Incoming Inspection Requested;4.6 送检单:Vendor根据我方Order及计划, 注明送检物料的P/N,Model,名称,数量等有关 数据的单据;4.7 待

3、检物料:须经Vendor OQA检查合格, 并于包装上显眼处贴有Vendor passed标识, 存 放于指定区域的物料;5. 责任:5.1 采购部负责通知待做S.I.的Vendor有关建立Source Inspection事宜, 同时协调vendor 与Vtech /TEL IQC组建S.I.;5.2 IQC负责组建派驻Vendor的S.I. Team;5.3 货仓部负责对做S.I. 的供货商之来货按 S.I. ACC Label 或 Incoming Inspection Requested label收货及开单:6. 程序:6.1 当VTech/TEL IQC或管理层决定对供Vendor

4、 实行Source Inspection 时, IQC填写S.I.N表, 经IQC及采购部部门负责人或其授权人批准后, 将此表提前Copy给相关部门 , 原件留IQC 存档; 类似地, 当需要停止对Vendor 实行Source Inspection 时, 也以 此 表通知相关部门.6.2 当对某Vendor 实行 Source Inspection后, Vendor应将贴有Vendor OQA Passed 标记的待检物料放于指定地点, 同时将送检清单交与 S.I.Team 负责人, 送检清单应注 明 Model, P/N, Part Description, QTY,箱数等资料6.3 S.

5、I. Team 负责人收到Vendor的送检清单后, 开出S.I.RP单, 检查员根据此单上的资 料, 找出相应的检查指引数据（如WI, Sample, Drawing, Approval Form等）6.4 S.I.检查员依据VTech/TEL IQC所采用的AQL水平（参照WQA1014）, 送检物料进行 随机抽样6.5 依据文件数据的要求, 对所抽取的Samples 进行外观, 尺寸, 功能等项目的检查. 如果 不合格Samples 未超出AQL规定的数量,则接受该Lot; 如果不合格Samples 出AQL 规定数量,须交S.I. Team负责人证实（若需要可与Vendor代表确认）;

6、6.6 完成对送检Lot的检查后,S.I.检查员需将检查结果填写在Source Ins pection Report 上.如果Pass,贴上相应的S.I. Passed Label 或盖Chop; 如果Rej,则将注有Rej.原因 的 S.I.RP和坏机样板交Vendor代表认可后, 一包装上贴Rej.Lael及SI#或盖Chop及 SI#,将该Lot 物料退与 Vendor处理.6.7 如果送检物料是S.I.Team 来不及检查的紧急物料, 或来料太多而不能如期完成检查, S.I.Team负责人根据具体情况,将 Vendor所送S.I.检查的物料转送VTech/TEL IQC 处理, 但这类

7、转移检查的物料必须贴有I.I.R Label, 否则 VTech/TEL 收货部将拒收 此物料;6.8 Vendor将 Source Inspection Passed 之物料或 6.7 中所指物料开出送货清单送与 VTech /TEL. 交货后, S.I. Passed物料及I.I.R物料不得相混;6.9 当 VTech/TEL IQC 开始对某一 Vendor/物料实行Source Inspection 后,从 S.I.N 生效日开始, S.I.N 上所指明物料均需贴有S.I.Pass Label或I.I.R Label, 收货部凭此 类标 识收货;6.10 VTech/TEL收货部收货后

8、打出RT单交IQC签收;6.11 IQC凭RT单核对Source Inspection passed Label上的P/N, 数量, 称,规格等是否正 确, 并将有关来料信息简要记录在RT单上;6.12 如果IQC收到贴有I.I.R Label的物料, 应按正常程序（VTNSP1001） 检查, 记录,标识. 检 查完毕后, 将I.I.R Label 撕下, 换上相应的Pass或Rej Label;6.13 IQC检查员填写RT单后, 过回给收货部, 完成对送检查物料的检验工作.7. 记录:7.1 Source Inspection Record （S.I.RD）;7.2 Source Ins

9、pection Report （S.I.RP）;8. 附录:8.1 “ S.I.ACC” label & “ Incoming Inspection Requested” label.8.2 Source Inspection Process Flow Chart;8.3 Source Inspection Record （S.I.RD）;8.4 Source Inspection Report （S.I.RP）;8.5 Source Inspection Notice;ATTACHMENT 8.1 “ S.I. ACC Label & Incoming Inspection Requeste

10、d” label VTECH TELECOMIncoming Inspection RequestedACCIIR #: _SI#: _P/N: _QTY:Check by: _Date:Requested By: _ ATTACHMENT 8.2 Source Inspection Process Flow Chart N ATTACHMENT 8.3 SOURCE INSPECTION RECORD （S.I.RD）.SOURCE INSPECTION RECORDP/NDESC.MODELVENDORDATES.I.R. REC.QTYDISINSP.CRITICALMAJORMINOR

11、DEFECTS ANDNO.ACC/ REJSIGNS/S# of Def.REMARKSATTACHMENT 8.4 SOURCE INSPECTION REPORT （S.I.RP）. SI NO.: 0000001SOURCE INSPECTION REPORTVENDOR（供货商）: _DATE（检查日期）:_Part No（物料编号）Part Name（物料名称）Model（机型）Quantity （数量）Vendor（送检单编号）Sampling Plan Based On MILD-105E Normal Single Inspection AQL（II） （样本检查级别为单次正

12、常抽检）AQL 等级Sample Size 样本数量Ac接受Re 拒收Test Item 测试项目Check Result 测试结果CRITICAL （安全） 外观检查Force/FunctionMAJOR （严重） 尺寸测量试验测试MINOR（轻微）装配检查Item （项目）Description of Discrepancies（缺陷描述）CRIMAJMINDEF%Approved Sample Comparison 样板核对结构/形状/Caution丝印/印刷/铭牌/镶件/雕字材质/原材料/油墨颜色/光泽/电镀/涂覆线路/孔位/柱位/扣未Date Code/ 标记/模号Inspected

13、 By 检查员:Final Disposition 最后判决:PASS允收REJECT 拒收Vendor Confirmination （If Necessary）供货商确认:Approved By批准人:Remark （备注）: IQC-Form-010（R.2）ATTACHMENT 8.5 SOURCE INSPECTION NOTICE.Source Inspection Notice Ref. No.: _This form is to inform you that VTECH /TEL IQC decided to perform Source Inspection at: can

14、cel Source Inspection at:Vendor:P/N : ALL PART （please specify）Reason: To keep VTech Inventory better. The quality of her incomed material are unacceptable. Others:Prepared by:Effective date: _Approved by:（IQC） （PUR）Distrubution: PUR （HK/DG） QA PMC STORE Others:二 参考操作规程及其接受标准ITEMTITLEREF.NO.REV.NO.2

15、.1 IQC SAMPLING PLAN （IQC的抽样计划）WQA10148.02.2IQC 来料一般检查步骤WQA10132.0塑料件的检查项目及标准WQA90014.02.3包装材料检查项目及标准WQA90881.02.4胶纸测试方法及标准WQA90872.5丝印抗摩擦能力测试方法及标准WQA90653.02.6来料跌落试验方法及标准WQA90842.7五金件的检验项目及标准WQA92152.8PCB的检查项目及标准WQA90942.9电池的检查项目及标准WQA90932.10Rubber Keypad 检查项目及标准WQA90892.11火牛检查项目及标准WQA9125三. 验货标准3

16、.1塑料件的外观检查标准WQA20013.2包装物料的外观检查标准WQA20035.03.3五金料外观检验标准WQA20053.4Rubber Keypad 外观检验标准WQA2004四 SI 巡检程序1. 目的2. 为了使供货商生产VTech产品之制程处于受控状态,减少供货商正在生产过程中的损耗,迅速及时发现及解决问题, 降低Vendor 之生产成本, 提高产品合格率, 有必要对供货商之生产过 程进行定时巡检.2. 巡检范围及项目2.1 范围: 包括Vendor 所有有关VTT/VTech 产品的生产车间或任何对VTT产品的生产 过程及质量有影响的相关的地方或机器.2.2 项目: 参考每类物

17、料巡拉计划定义的重要工序;重要参数.3. 职责3.1 VTT 派驻之工程技术人员, 全权处理在 Line Audit 检过程中发现的问题,有责任对巡 检员进行培训, 监督, 管理, 并对发现之问题作出最终判决.3.2 SI 巡检员负责根据工程技术人员的指示,对供货商生产过程进行全面检查,并记录和及 时向工程技术人员汇报有关检查结果, 包括外观,尺 寸,功 能包装 ,仓贮等存在的问题.4. 巡检规程4.1 巡检员根据相关的物料巡拉计划对供货商的生产线进行全面检查,如果发现异常情况, 应立即记录并实时找供货商之负责QC人员处理;4.2 供货商的QC负责人员收到SI巡检员的质量问题信息时, 应积极配

18、合解决问题,当问题 在能力范围之外无法解决时, 应该将问题升至上一级处理;4.3 SI 派驻人员及供货商QC主管人员收到下属之信息反映时,及时协商处理,当SI派驻人 员已确定之不接受缺陷, 供货商应采取积极改善行动予以配合, 例如:将不良品隔离待 处理, 调机或修模等等;4.4 当双方在处理过程中有争议时,由SI与供货商根据将有关争议 之样板寄往VTT IQC 终审处理; 但供货商是否继续生产则由供货商自己决定, 争议没 解决之前, 供货商应将缺陷产品隔离,即使是特急产品,也需经我方同意,否则末经许可, SI 应不允许交收/放行货物.4.5 当 VTT/IQC 回复SI所寄样板为不接受时, 供

19、货商应将所隔离待处理的货物自行处理, 如果回复为可接受, 则可交货给VTT.4.6 对供货商提出的改善行动, SI负责人必需跟踪其有效性.5 记录: （参考下页附表） Source inspection line audit report. Keypad/Adaptor/Phone cord/PCB/Battery/Metal Part/ Line Audit PlaSIT LINE AUDIT ITEM AND PROCESS REPORT FOR RUBBER KEYPAD序号流程名称检查内容频率1混料颜色1天1次硬度2切料3储料房存放时间是否足够是否先进先出4成型弹力1天4次反弹力CC值

20、杂质, 披锋等首件确认5丝印1天2次丝印缺点检查并归类统计6烘烤时间和温度7盖生产周期周期是否正确油墨是否沾到其它Key上8喷涂静电, 火花处理否是否采用无尘室表面有无杂质, 喷涂不良等9二次加硫时间温度10外观检查是否将缺陷归类统计11包装P/N, Ordering No 是否正确12OQC外观功能尺寸将上述缺陷归类统计否Remark: 需针对VTT 等投诉的相关改善行动进行查核.SIT LINE AUDIT ITEM AND PROCESS REPORT FOR ADAPTER初级绕线是否首件确认圈数张力次级绕线初次级包胶纸胶纸圈数,材料和尺寸装保险丝保险丝是否完全封闭初次级保险丝焊接焊点, 少锡, 多锡等浸锡深度括片片数整形（