驻外IQC作业规范文档格式.docx
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P25
十
S.I.人员守则--------------------------------------------------
P26
十一
S.I.人员职责及工作范围-------------------------------
P27
一工作程序
参考<
<
驻厂物料程序>
>
1.目的:
1.1使Vendor来货质量处于完全受控状态;
1.2对Vendor产品质量及时反馈,并与Vendor共同寻找解决方法;
1.3及时跟进改善行动的有效性;
1.4对Vendor所生产的不合格产品进行及时处理,以保证生产计划能如期完成;
1.5将不合格现象控制于萌芽状态,以减少浪费及降低成本.
2.适用范围:
2.1适用于VTech/TEL对其Vendor进行驻厂物料检查.
3.参考文件:
3.1IQCAQL抽样计划:
WQA1014;
3.2来料检查程序:
VTNSP1001;
3.3IQC一般来料检查步骤:
WQA1013.
4.定义:
4.1S.I.:
SourceInspection;
4.2S.I.RP:
SourceInspectionReport;
4.3S.I.RD:
SourceInspectionRecord;
4.4S.I.N.:
SourceInspectionNotice;
4.5I.I.R.:
IncomingInspectionRequested;
4.6送检单:
Vendor根据我方Order及计划,注明送检物料的P/N,Model,名称,数量等有关数据的单据;
4.7待检物料:
须经VendorOQA检查合格,并于包装上显眼处贴有Vendorpassed标识,存放于指定区域的物料;
5.责任:
5.1采购部负责通知待做S.I.的Vendor有关建立SourceInspection事宜,同时协调vendor与Vtech/TELIQC组建S.I.;
5.2IQC负责组建派驻Vendor的S.I.Team;
5.3货仓部负责对做S.I.的供货商之来货按"
S.I.ACC"
Label或"
IncomingInspectionRequested"
label收货及开单:
6.程序:
6.1当VTech/TELIQC或管理层决定对供Vendor实行SourceInspection时,IQC填写
S.I.N表,经IQC及采购部部门负责人或其授权人批准后,将此表提前Copy给相关部门,原件留IQC存档;
类似地,当需要停止对Vendor实行SourceInspection时,也以此表通知相关部门.
6.2当对某Vendor实行SourceInspection后,Vendor应将贴有VendorOQAPassed标记的待检物料放于指定地点,同时将送检清单交与S.I.Team负责人,送检清单应注明Model,P/N,PartDescription,QTY,箱数等资料
6.3S.I.Team负责人收到Vendor的送检清单后,开出S.I.RP单,检查员根据此单上的资料,找出相应的检查指引数据（如WI,Sample,Drawing,ApprovalForm等）
6.4S.I.检查员依据VTech/TELIQC所采用的AQL水平（参照WQA1014）,送检物料进行随机抽样﹒
6.5依据文件数据的要求,对所抽取的Samples进行外观,尺寸,功能等项目的检查.如果不合格Samples未超出AQL规定的数量,则接受该Lot;
如果不合格Samples出AQL规定数量,须交S.I.Team负责人证实（若需要可与Vendor代表确认）;
6.6完成对送检Lot的检查后,S.I.检查员需将检查结果填写在SourceInspectionReport上.如果Pass,贴上相应的S.I.PassedLabel或盖Chop;
如果Rej,则将注有Rej.原因的S.I.RP和坏机样板交Vendor代表认可后,一包装上贴Rej.Lael及SI#或盖Chop及SI#,将该Lot物料退与Vendor处理.
6.7如果送检物料是S.I.Team来不及检查的紧急物料,或来料太多而不能如期完成检查,S.I.Team负责人根据具体情况,将Vendor所送S.I.检查的物料转送VTech/TELIQC处理,但这类转移检查的物料必须贴有I.I.RLabel,否则VTech/TEL收货部将拒收此物料;
6.8Vendor将SourceInspectionPassed之物料或6.7中所指物料开出送货清单送与VTech/TEL.交货后,S.I.Passed物料及I.I.R物料不得相混;
6.9当VTech/TELIQC开始对某一Vendor/物料实行SourceInspection后,从S.I.N生效日开始,S.I.N上所指明物料均需贴有S.I.PassLabel或I.I.RLabel,收货部凭此类标识收货;
6.10VTech/TEL收货部收货后打出RT单交IQC签收;
6.11IQC凭RT单核对SourceInspectionpassedLabel上的P/N,数量,称,规格等是否正确,并将有关来料信息简要记录在RT单上;
6.12如果IQC收到贴有I.I.RLabel的物料,应按正常程序（VTNSP1001）检查,记录,标识.检查完毕后,将I.I.RLabel撕下,换上相应的Pass或RejLabel;
6.13IQC检查员填写RT单后,过回给收货部,完成对送检查物料的检验工作.
7.记录:
7.1SourceInspectionRecord（S.I.RD）;
7.2SourceInspectionReport（S.I.RP）;
8.附录:
8.1“S.I.ACC”label&
“IncomingInspectionRequested”label.
8.2SourceInspectionProcessFlowChart;
8.3SourceInspectionRecord（S.I.RD）;
8.4SourceInspectionReport（S.I.RP）;
8.5SourceInspectionNotice;
ATTACHMENT8.1“S.I.ACCLabel&
IncomingInspectionRequested”label
VTECHTELECOM
IncomingInspectionRequested
ACC
IIR#:
_________________
SI#:
__________________
P/N:
___________________
QTY:
Checkby:
______________
Date:
RequestedBy:
__________
ATTACHMENT8.2SourceInspectionProcessFlowChart
N
ATTACHMENT8.3SOURCEINSPECTIONRECORD（S.I.RD）.
SOURCEINSPECTIONRECORD
P/N
DESC.
MODEL
VENDOR
DATE
S.I.R.
REC.
QTY
DIS
INSP.
CRITICAL
MAJOR
MINOR
DEFECTSAND
NO.
ACC/REJ
SIGN
S/S
#ofDef.
REMARKS
ATTACHMENT8.4SOURCEINSPECTIONREPORT（S.I.RP）.
SINO.:
0000001
SOURCEINSPECTIONREPORT
VENDOR（供货商）:
_____________
DATE（检查日期）:
_____________
PartNo（物料编号）
PartName（物料名称）
Model（机型）
Quantity（数量）
Vendor（送检单编号）
SamplingPlanBasedOnMILD-105ENormalSingleInspectionAQL（II）（样本检查级别为单次正常抽检）
AQL等级
SampleSize样本数量
Ac
接受
Re拒收
TestItem测试项目
CheckResult测试结果
CRITICAL（安全）
外观检查
Force/Function
MAJOR（严重）
尺寸测量
试验测试
MINOR（轻微）
装配检查
Item（项目）
DescriptionofDiscrepancies
（缺陷描述）
CRI
MAJ
MIN
DEF%
ApprovedSampleComparison样板核对
结构/形状/Caution
丝印/印刷/铭牌/镶件/雕字
材质/原材料/油墨
颜色/光泽/电镀/涂覆
线路/孔位/柱位/扣未
DateCode/标记/模号
InspectedBy
检查员:
FinalDisposition最后判决:
PASS允收
REJECT拒收
VendorConfirmination（IfNecessary）
供货商确认:
ApprovedBy
批准人:
Remark（备注）:
IQC-Form-010（R.2）
ATTACHMENT8.5SOURCEINSPECTIONNOTICE.
SourceInspectionNotice
Ref.No.:
___________
ThisformistoinformyouthatVTECH/TELIQCdecidedtoperformSourceInspectionat:
cancelSourceInspectionat:
Vendor:
P/N:
☐ALL
☐PART（pleasespecify）
Reason:
☐TokeepVTechInventorybetter.
☐Thequalityofherincomedmaterialareunacceptable.
☐Others:
Preparedby:
Effectivedate:
_______________
Approvedby:
（IQC）
（PUR）
Distrubution:
PUR（HK/DG）QAPMCSTOREOthers:
二参考操作规程及其接受标准
ITEM
TITLE
REF.NO.
REV.NO.
2.1
IQCSAMPLINGPLAN（IQC的抽样计划）>
WQA1014
8.0
2.2
IQC来料一般检查步骤>
WQA1013
2.0
塑料件的检查项目及标准>
WQA9001
4.0
2.3
包装材料检查项目及标准>
WQA9088
1.0
2.4
胶纸测试方法及标准>
WQA9087
2.5
丝印抗摩擦能力测试方法及标准>
WQA9065
3.0
2.6
来料跌落试验方法及标准>
WQA9084
2.7
五金件的检验项目及标准>
WQA9215
2.8
PCB的检查项目及标准>
WQA9094
2.9
电池的检查项目及标准>
WQA9093
2.10
RubberKeypad检查项目及标准>
WQA9089
2.11
火牛检查项目及标准>
WQA9125
三.验货标准
3.1
塑料件的外观检查标准>
WQA2001
3.2
包装物料的外观检查标准>
WQA2003
5.0
3.3
五金料外观检验标准>
WQA2005
3.4
RubberKeypad外观检验标准>
WQA2004
四SI巡检程序
1.目的
2.为了使供货商生产VTech产品之制程处于受控状态,减少供货商正在生产过程中的损耗,迅速及时发现及解决问题,降低Vendor之生产成本,提高产品合格率,有必要对供货商之生产过程进行定时巡检.
2.巡检范围及项目
2.1范围:
包括Vendor所有有关VTT/VTech产品的生产车间或任何对VTT产品的生产过程及质量有影响的相关的地方或机器.
2.2项目:
参考每类物料巡拉计划定义的重要工序;
重要参数.
3.职责
3.1VTT派驻之工程技术人员,全权处理在LineAudit检过程中发现的问题,有责任对巡检员进行培训,监督,管理,并对发现之问题作出最终判决.
3.2SI巡检员负责根据工程技术人员的指示,对供货商生产过程进行全面检查,并记录和及时向工程技术人员汇报有关检查结果,包括外观,尺寸,功能包装,仓贮等存在的问题.
4.巡检规程
4.1巡检员根据相关的物料巡拉计划对供货商的生产线进行全面检查,如果发现异常情况,应立即记录并实时找供货商之负责QC人员处理;
4.2供货商的QC负责人员收到SI巡检员的质量问题信息时,应积极配合解决问题,当问题在能力范围之外无法解决时,应该将问题升至上一级处理;
4.3SI派驻人员及供货商QC主管人员收到下属之信息反映时,及时协商处理,当SI派驻人员已确定之不接受缺陷,供货商应采取积极改善行动予以配合,例如:
将不良品隔离待处理,调机或修模等等;
4.4当双方在处理过程中有争议时,由SI与供货商根据<
样板送寄处理程序>
将有关争议之样板寄往VTTIQC终审处理;
但供货商是否继续生产则由供货商自己决定,争议没解决之前,供货商应将缺陷产品隔离,即使是特急产品,也需经我方同意,否则末经许可,SI应不允许交收/放行货物.
4.5当VTT/IQC回复SI所寄样板为不接受时,供货商应将所隔离待处理的货物自行处理,如果回复为可接受,则可交货给VTT.
4.6对供货商提出的改善行动,SI负责人必需跟踪其有效性.
5记录:
（参考下页附表）
Sourceinspectionlineauditreport.
Keypad/Adaptor/Phonecord/PCB/Battery/MetalPart/LineAuditPla
SITLINEAUDITITEMANDPROCESSREPORTFOR
RUBBERKEYPAD
序号
流程名称
检查内容
频率
1
混料
颜色
1天1次
硬度
2
切料
3
储料房
存放时间是否足够
是否先进先出
4
成型
弹力
1天4次
反弹力
CC值
杂质,披锋等
首件确认
5
丝印
1天2次
丝印缺点检查并归类统计
6
烘烤
时间和温度
7
盖生产周期
周期是否正确
油墨是否沾到其它Key上
8
喷涂
静电,火花处理否
是否采用无尘室
表面有无杂质,喷涂不良等
9
二次加硫
时间
温度
10
外观检查
是否将缺陷归类统计
11
包装
P/N,OrderingNo是否正确
12
OQC
外观
功能
尺寸
将上述缺陷归类统计否
Remark:
需针对VTT等投诉的相关改善行动进行查核.
SITLINEAUDITITEMANDPROCESSREPORTFORADAPTER
初级绕线
是否首件确认
圈数
张力
次级绕线
初次级包胶纸
胶纸圈数,材料和尺寸
装保险丝
保险丝是否完全封闭
初次级保险丝焊接
焊点,少锡,多锡等
浸锡深度
括片
片数
整形（
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