关于加油站标准化的整套记录表格.docx

1、关于加油站标准化的整套记录表格 一、法律、法规和标准的识别和获取 法律法规、标准及时传达记录 传达内容 适用于我加油站的法律法规、标准（见附表） 传达范围 周边加油站 序传达单位 传达时间 传达人 签收方签字 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 表1.2.1-1 法律、法规 时 间序号 名 称 文 号 （年） 1 中华人民共和国安全生产法 国家主席令第70号 2002 2 中华人民共和国职业病防治法 国家主席令第60号 2002 3 危险化学品安全管理条例 国务院令第344号 2002 4 安全生产许可证条例 国务院令第397号 2004 国务院令第549号 2009 5 特种设备安全

2、监察条例 国务院令第586号 2010 6 工伤保险条例 国务院令第493号 2007 7 安全生产事故报告和调查处理条例 国务院令第352号 2002 8 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 国务院关于进一步加强安全生产工作的国发2004 2号. 2004 9 决定 国务院关于进一步加强企业安全生产工国发201023号 2010 10 作的通知 安徽省人民代表大会常务委安徽省安全生产条例 2006 11 员会公告 第九十二号 国务院安委办关于进一步加强危险化学安委办200826号 2008 12 品安全生产工作的指导意见 危险化学品生产企业安全生产许可证实 13 原国家安监局令第10号 200

3、4 施办法 国家安全生产监督管理总局劳动防护用品监督管理规定 14 2005 令第1号 国家安全生产监督管理总局 15 生产经营单位安全培训规定 2005 令第3号 国家安全生产监督管理总局 16 危险化学品建设项目安全许可实施办法 2006 令第8号 国家安全生产监督管理总局 17 注册安全工程师管理规定 2006 令第11号 国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定 18 2008 令第16号 国家安全生产监督管理总局 19 生产安全事故应急预案管理办法 2009 令第17号 时 间序号 名 称 文 号 （年） 国家安全生产监督管理总局 2009 20 作业场所职业健康监督

4、管理暂行规定 令第23号 国家安全生产监督管理总局特种作业人员安全技术培训考核管理规 2010 21 令第30号 定 国家安全监管总局安监总协关于认真做好做好重大危险源监督管理 22 2005 调字200562号 工作的通知 国家安全监管总局安监总协关于规范重大危险源监督与管理工作的 23 2005 通知 调字2005125号 国家安全监管总局安监总危关于危险化学品建设项目安全许可和试 24 2007 生产(使用)方案备案工作的通知 化2007121文 国家安全监管总局 关于危险化学品生产企业安全生产许可 25 2008 安监总危化200854号 证颁发管理有关事项的通知 国家安全监管总局 关

5、于进一步加强危险化学品企业安全生 2009 26 安监总管三2009124号 产标准化工作的指导意见 安徽省安全生产监督管理局 安徽省危险化学品从业单位安全标准化 27 2009 皖安监化2009146号 考评办法 关于危险化学品从业单位安全标准化考安徽省安全生产监 2010 28 评办法的有关补充规定 皖安监化201082号 原国家经济贸易委员会令第危险化学品登记管理办法 29 2002 35号高危行业企业安全生产费用财务管理暂财政部、国家安全生产监督管 30 2006 行办法 理总局财企2006478号 表1.2.2-1标准 序号 名 称 标 准 号 1 危险化学品从业单位安全标准化通用规

6、范 AQ3013-2008 2 建筑设计防火规范 GB50016-2006 3 危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009 4 建筑物防雷设计规范 GB50057-1994（2000年版） 5 安全色 GB2893-2008 6 安全标志及其使用导则 GB2894-2008 7 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 8 劳动防护用品选用细则 GB11651-1989 9 职业性接触毒物危害程度分级 GBZ230-2010 10 常用化学危险品贮存通则 GB15603-1995 11 易燃易爆商品储藏养护技术条件 GB17914-1999 12 腐蚀性商品储藏养护技术条件 G

7、B17915-1999 13 毒害性商品储藏养护技术条件 GB17916-1999 14 化学品安全技术说明书内容和顺序 GB16483-2008 GB50493-2009 15 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB50058-92 16 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 17 AQ3022-2008 化学品生产单位动火作业规范 18 AQ3026-2008 化学品生产单位设备检修作业规范 19 AQ3028-2008 化学品生产单位受限空间作业规范 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有 20 GBZ2.1-2007 害因素 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：物理有

8、20 GBZ2.2-2007 害因素 21 GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类 22 GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准 序号 名 称 标 准 号 23 生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则 AQ/T-9002 24 工作场所职业病危害警示标识 GBZ158 25 石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000 法律法规、标准宣传和培训的记录 适用的法律法规宣传和培训记录 培训主题 培训地点 培训时间 培训对象 培训人 考核方式 （）笔试、 （）口试、 （）现场实操 培训内容 适用的法律法规（详见附表） 受训人员签名 姓名 考核结果 姓名 考核结果 姓名 考核结果 危

9、险化学品相关法律法规清单 1中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第28号） 2.中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号） 3.中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第60号） 4.中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第83号） 5.中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号） 6.危险化学品安全管理条例（国务院令第344号） 7.安全生产许可证条例（国务院令第397号） 8.使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号） 9.特种设备安全监察条例（国务院令第373号） 10.中华人民共和国监控化学品管理条例（国务院令190号） 11.劳

10、动保障监察条例（国务院令423号） 12.工伤保险条例（国务院令375号） 13.安全生产违法行为行政处罚办法（国家安监局令1号） 14.危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安监局令第10号） 15.仓库防火安全管理规则(中华人民共和国公安部令 第6号) 16.危险化学品经营许可证管理办法 （原国家经贸委令36号） 17.危险化学品生产储存建设项目安全审查办法 （国家安监局令17号） 18.作业场所安全使用化学品公约( 第170号 国际公约 ) 19.作业场所安全使用化学品建议书（第177号 国际公约） 适用的标准宣传和培训记录 培训主题 培训地点 培训时间 培训对象 培训人 考核方

11、式 （）笔试、 （）口试、 （）现场实操 培训内容 适用的标准（详见附表） 受训人员签名 姓名 考核结果 姓名 考核结果 姓名 考核结果 适用的标准清单 1.危险货物品名表 （ GB 12268-90） 2.高毒物品目录 2003版 3.剧毒品明录 2003版 4.国家危险废物名录 （环发1998089号） 5.各类监控化学品名录（原化学工业部第11号令） 6.重大危险源辩识（GB18218-2000） 7.危险化学品经营企业开业条件和技术要求（GB18265-2000） 8.建筑设计防火规范（GBJ16-87（2001年版） 9.石油化工企业设计防火规范 GB 50160-92 (1999年

12、版) 10.汽车加油加气站设计与施工规范 (GB50156-2002) 11.油漆厂卫生防护距离标准 (GB 18070-2000) 12.生产过程安全卫生要求总则 (GB 12801-91) 13.生产设备安全卫生设计总则 (GB 5083-99) 14.建筑灭火器配置设计规定 (GBJ 140-1990) 15.建筑物防雷设计规范 (GB 500571994 ) 16.涂装作业安全规程-安全管理通则 (GB 7691-2003) 17.工作场所有害因素职业接触限值 (GBZ 2-2002) 18.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 (GB 50058-92) 19.工业企业设计卫生标准GB

13、Z 1-2002 20.常用化学危险品贮存通则(GB15603-1995) 21.易燃易爆性商品储藏养护技术条件(GB17914-1999) 22.腐蚀性商品储藏养护技术条件（GB17915-1999） 23.毒害性商品储藏养护技术条件（GB17916-1999 ） 24.危险货物运输包装通用技术条件(GB 12463-1990) 25.常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92 ) 26.化学品安全技术说明书编写规定（GB16483-2000） 27.化学品安全标签编写规定( GB15258-1999) 28.危险货物包装标志 (GB 190-90) 29.包装储运图示标志 (GB

14、191-2000) 30.危险货物分类和品名编号 (GB 6944-86) 31.工业管路的基本识别色和识别符号 (GB 7231-87) 32.氯气安全规程（GB 1198489） 33.光气化产品生产安全规程（GB19401-2003） 34.氢气使用安全技术规程（GB 4962-85） 35.涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求（GB 12942-91） 36.液体石油产品静电安全规程（GB 13348-92） 37.石油与石油设施雷电安全规范 （GB 15599-95 ） 38.液化气体气瓶充装站安全技术条件 (GB 17265-1998) 39.防止静电事故通用导则 (GBl21

15、581990) 40.危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版) 安监管危化字200443号 41.厂区动火作业安全规程(HG 23011 1999) 42.厂区盲板抽堵作业安全规程(HG 23013 1999) 43.厂区吊装作业安全规程(HG 23013 1999) 44.缺氧危险作业安全规程(GB 8958-88) 45.焊接与切割安全(GB 94481999) 46.职业性接触毒物危害程度分级( GB 5044-85) 47.有毒作业分级 (GB 12331-90) 48.铅作业安全卫生规程 (GB 13746-92) 49.危险货物分类和品名编号 (GB6944-86) 适用的法律

16、法规、标准不符合项整改记录 固始县安全生产监督管理局： 2010年11月18号，固始县安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项

17、不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下： 序号 条款 不符合事实描述 整改情况 1 1.1.4 安全领导小组会议主安全生产方针目标量要负责人缺席现已按要求补充完善 象 2 1.2.1 化不够，公布位置不明显 已按要求补充完善 3 1.2.2 目标责任书存在雷同现象，科室车间年度工作计划制定不已按要求补充完善 全 4 1.4.2 从业人员安全

18、职责制定不全 已按要求补充完善 5 1.4.3 责任考核，奖惩太空洞，考核内容无操作性 已按要求补充完善 6 1.5.2 安全费用支出部分不符合相关规定 已按要求补充完善 7 1.5.3 从业人员缴纳的工伤保险人数不足 计划补交 8 2.1.1 未制定风险评价管理制度 已按要求补充完善 9 2.1.2 风险评价范围不全 已按要求补充完善 10 2.2.2 风险评价法和单位实际不够，范围有遗漏 已按要求补充完善 11 2.3.2 风险评价人员组成不合理 已按要求补充完善 12 2.3.2 风险控制措施为完全落实 已按要求补充完善 13 2.4.1 没有隐患治理台账 已按要求补充完善 14 2.4

19、.1 风险控制措施宣传培训太简单 已按要求补充完善 15 2.4.2 没有重大隐患项目档案 已按要求补充完善 16 2.5.1 重大危险源档案内容不多 已按要求补充完善 17 2.6.1 适时风险评价项目不全 已按要求补充完善 18 2.6.2 信息更新风险评价内容不全 已按要求补充完善 19 3.1.3 传达给相关方的法律法规记录材料不规范 已按要求补充完善 20 3.2 法律法规符合性评价不全 已按要求补充完善 21 3.5.2 规章制度、操作规程评审人员组成不全 已按要求补充完善 22 3.5.3 修订后规章制度、操作规程培训记录空白 已按要求补充完善 23 4.1.1 年度培训计划中未

20、涉及外来人员培训 已按要求补充完善 24 4.1.3 培训档案签字为一人 已按要求补充完善 25 4.1.5 缺第三季度培训效果评价 已按要求补充完善 26 4.2.2 无其他管理人员的培训记录 已按要求补充完善 27 4.3.2 缺三人的特种作业证书（压力容器） 已按要求补充完善 28 4.5.3 外来人员培训合格成绩空页 已按要求补充完善 29 4.6.2 班组安全活动缺少2月份已前记录 已按要求补充完善 30 5.2.1 安全设施台账不规范缺09年5月至今记录 已按要求补充完善 31 5.2.2 罐区护栏没有设计不规范中间缺横档 已要求整改大修时间 32 5.2.2 煤油罐缺静电接地装置

21、 已要求整改大修时间 33 5.2.2 没有罐没有液位计 已要求整改大修时间 34 5.2.2 丙丁烷罐区缺人体静电释放器 已要求整改大修时间 35 5.2.2 煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温） 已要求整改 36 5.2.2 生产车间应加人体静电释放器（25米1个） 已要求整改大修时间 37 5.2.4 无检修记录 已按要求补充完善 38 5.2.5 无检测监测校准记录 已按要求补充完善 39 5.3.4 特种设备检查台账缺1-4月份7月份记录 已按要求补充完善 40 5.4.2 罐区安全阀根部阀应常开不应关闭 已按要求补充完善 41 5.4.4 无安全开车方案及记录 已按要求补充完善 42 5

22、.4.5 无安全停车方案及记录 已按要求补充完善 43 5.4.6 无物位异常情况处置记录 已按要求补充完善 44 5.4.7 丙丁烷罐区排污管未引至安全地点 已要求整改大修时间 45 5.5.2 关键装置承包负责人活动记录缺三季度记录 已按要求补充完善 46 5.5.3 承包人基层活动记录缺三季度记录 已按要求补充完善 47 5.5.4 各级专业定期检查关键装置 已按要求补充完善 48 5.5.5. 演练记录无签字无照片内容有错 已按要求补充完善 49 5.6.2 为制定检修方案 已按要求补充完善 50 5.6.3 缺检修记录 已按要求补充完善 51 6.1.1 缺动火、入罐、破土、临时用电

23、风险分析 已按要求补充完善 52 6.2.1 现场标志有4处要求增加 已按要求补充完善 53 6.2.2 罐区现场缺少安全警示牌 已按要求补充完善 54 6.2.3 进入罐区前应设置禁行标志牌 已按要求补充完善 55 6.2.6 生产区域未设置风向标 已按要求补充完善 56 6.3.1 作业前未进行危险识别有表格未用 已按要求补充完善 57 6.3.8 现场有烟头（成品库前） 已按要求补充完善 58 6.3.8 缺少罐体标识应标明介质数量、危险性质 已按要求补充完善 59 6.3.10 未建立危险化学品装卸记录 已按要求补充完善 60 6.4.1 安全协议书需完善（安全要求应详细） 已按要求补

24、充完善 61 6.5.2 无变更风险危险记录 已按要求补充完善 62 7.1 危险化学品档案应完善，类别登记号应登记 已按要求补充完善 63 7.3.1 采购危险化学品应索取安全技术说明书和安全标签 已按要求索取 64 7.6 应加强对从业人员危化品培训，现场危险告知，警示标志已按要求补充完善 应增设 65 8.1 职业危害应向当地安全监督管理部门申报 按要求进行申报 66 8.2.1 应制定公司职业危害防治计划和实施方案 已制定防治计划 67 8.2.2 公司定期进行职业危害因素检测（有资质单位） 已联系检测 并出具年度检测报告，把检测结果及时报告从业人员 68 8.2.4 罐区应增设淋洗设

25、施，应急柜、围堰内增设应急通道 已增设设施 69 8.2.5 公司应对职工进行年度健康查体，并有检测报告 已联系查体 70 8.3.2 罐区应定点存放防护器材，并设专人保管 已按要求设专人保管 71 9.1 公司事故报告制度不健全，应完善 已按要求补充完善 72 9.4.2 公司应急指挥系统应实行分级管理 已按要求补充完善 73 公司应急救援器材相对较少应增设 已按要求补充完善 74 防护器材应及时维护保养、并保存记录 已按要求补充完善 75 预案内容应完善 已按要求补充完善 76 演练方案制定应完善、应实际 已按要求补充完善 77 应急预案应报当地安全局等相关单位 已按要求补充完善 78 安

26、全检查应按计划执行 已按要求补充完善 79 检查表应具有可操作性 已按要求补充完善 80 安全检查与责任制挂钩、保存相关记录 已按要求补充完善 81 安全频次应及时进行 已按要求补充完善 82 公司建立检查隐患登记台账、并落实跟踪行成记录 已按要求补充完善 83 公司安全检查应完善相应记录内容要充实。 已按要求补充完善 84 公司安全标准化自评报告应根据安全标准化要素进行评已按要求补充完善 价，提出改进计划和措施 二、机构和职责 主要负责人召开安全会议记录 单位名称：绍兴县平江化工有限公司 年 月 日 时 星期 天气 讲评主题： 活动地点： 主持人： 参加人员 记录人： 会议内容： 工 程 项

27、 目 部 安 全 旬 检 查 记 录 梅河口市阜康酒精有限 项目工程名称 检查时间 2011年 月 日 时 责任公司朝阳山分公司 检查单位部门 受检项目部门 存在问题及隐患内容 检查签字人： 问题及隐患整改措施 受 检 单 位： 自2011年 月 日 负责人签字： 限期整改时间： 到2011年 月 日 复查 结果 签字 注：受检查单位或部门负责人要签字确认，并对查出的问题隐患按“三定”原则立即按期整改，整改后由检查人复查合格后签署意见方可销案。 此表用于工程项目部对工地（工区）每旬安全检查，由项目经理组织，一式两份，项目部、工地（工区）各存一份。 安 全 员 日 安 全 检 查 记 录 梅河口

28、市阜康酒精有限 工程名称 检 查 日 期 2011年 月 日 责任公司朝阳山分公司 安全员姓名 工程形象部位 问题及隐患： 检查人： 现场负责人： 整改措施： 整改负责人： 整改时间：自 月 日 至 月 日 复查结果： 负责人： 2011年 月 日 安 全 员 日 安 全 检 查 记 录 梅河口市阜康酒精有限 工程名称 检 查 日 期 2011年 月 日 责任公司朝阳山分公司 安全员姓名 工程形象部位 问题及隐患： 检查人： 现场负责人： 整改措施： 整改负责人： 整改时间：自 月 日 至 月 日 复查结果： 负责人： 2011 年 月 日 三、风险管理 风险评价记录 风险评价目的：为了充分识

29、别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。 风险评价范围：加油站的所有场所和加油员的所有活动 风险评价准则： 事故发生的可能性L判断准则 等 级 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能 5 被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。（正常情经常发生） 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监 4 测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。（危险容易发生） 没有保护措施（如没有保护装置、没

30、有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾 3 经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。（异常情况下发生过类似事件） 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措 2 施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。（偶尔发生） 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意 1 识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。（极难发生） 事件后果严重性S判别准则 财产损等 法律、法规及其他 公司 人员 失/万停 工 级 要求 形象 元 部分装置（违反法律、法规和重大国际 5 死亡 50

31、 2套）或设备标准 国内影响 停工 2套装置停潜在违反法规和标行业内、省 4 丧失劳动能力 25 工、或设备停准 内影响 工 不符合上级公司或1套装置停工地 区 截肢、骨折、听10 3 行业的安全方针、或设备停工 影 响 力丧失、慢性病 制度、规定等 不符合公司的安全轻微受伤、间歇受影响不大，公司及周 2 10 操作程序、规定 不舒服 几乎不停工 边范围 形象没有 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 受损 风险等级判定准则及控制措施R 风险等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 度 20-2巨大风在采取措施降低危害前，不能继续作业，立刻 5 险 对改进措施进行评估 15-1重大风采取紧急措

32、施降低风险，建立运行控制立即或近期整 6 险 程序，定期检查、测量及评估 改 可考虑建立目标、建立操作规程，加强2年内治理 9-12 中等 培训及沟通 有条件、有经可考虑建立操作规程、作业指导书但需 4-8 可接受 费时治理 定期检查 轻微或可 4 忽略的风无需采用控制措施，但需保存记录 险 风险度计算（R=事故可能性L后果严重性S） 严重性S 1 2 3 4 5 可能性L 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 风险评价方法：作业条件分析法（LER） 风险评价小组组长： 风险评价小组组员： 日程安排： 日期 2011年 月 日 共 天 编制人： 管理者代表批准意见： 签名： 年 月 日 年 月 日 风险评价计划 危险源调查表 记录表格6 序 活动点/危险源及其风险 人员暴控制方法 备注 号 工序/部露于危位 险