关于加油站标准化的整套记录表格.docx

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关于加油站标准化的整套记录表格

一、法律、法规和标准的识别和获取法律法规、标准及时传达记录传达内容适用于我加油站的法律法规、标准（见附表）传达范围周边加油站序传达单位传达时间传达人签收方签字号1234567891

表1.2.1-1法律、法规时间序号名称文号（年）1中华人民共和国安全生产法国家主席令第70号20022中华人民共和国职业病防治法国家主席令第60号20023危险化学品安全管理条例国务院令第344号20024安全生产许可证条例国务院令第397号2004国务院令第549号20095特种设备安全监察条例国务院令第586号20106工伤保险条例国务院令第493号20077安全生产事故报告和调查处理条例国务院令第352号20028使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院关于进一步加强安全生产工作的国发[2004]2号.20049决定国务院关于进一步加强企业安全生产工国发[2010]23号201010作的通知安徽省人民代表大会常务委安徽省安全生产条例200611员会公告第九十二号国务院安委办关于进一步加强危险化学安委办〔2008〕26号200812品安全生产工作的指导意见危险化学品生产企业安全生产许可证实13原国家安监局令第10号2004施办法国家安全生产监督管理总局劳动防护用品监督管理规定142005令第1号国家安全生产监督管理总局15生产经营单位安全培训规定2005令第3号国家安全生产监督管理总局16危险化学品建设项目安全许可实施办法2006令第8号国家安全生产监督管理总局17注册安全工程师管理规定2006令第11号国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定182008令第16号国家安全生产监督管理总局19生产安全事故应急预案管理办法2009令第17号

时间序号名称文号（年）国家安全生产监督管理总局200920作业场所职业健康监督管理暂行规定令第23号国家安全生产监督管理总局特种作业人员安全技术培训考核管理规201021令第30号定国家安全监管总局安监总协关于认真做好做好重大危险源监督管理222005调字[]2005]62号工作的通知国家安全监管总局安监总协关于规范重大危险源监督与管理工作的232005通知调字[]2005]125号国家安全监管总局安监总危关于危险化学品建设项目安全许可和试242007生产（使用）方案备案工作的通知化[2007]121文国家安全监管总局关于危险化学品生产企业安全生产许可252008安监总危化[2008]54号证颁发管理有关事项的通知国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生200926安监总管三〔2009〕124号产标准化工作的指导意见安徽省安全生产监督管理局安徽省危险化学品从业单位安全标准化272009皖安监化〔2009〕146号考评办法关于危险化学品从业单位安全标准化考安徽省安全生产监201028评办法的有关补充规定皖安监化〔2010〕82号原国家经济贸易委员会令第危险化学品登记管理办法29200235号高危行业企业安全生产费用财务管理暂财政部、国家安全生产监督管302006行办法理总局财企[2006]478号

表1.2.2-1标准序号名称标准号1危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20082建筑设计防火规范GB50016-20063危险化学品重大危险源辨识GB18218-20094建筑物防雷设计规范GB50057-1994（2000年版）5安全色GB2893-20086安全标志及其使用导则GB2894-20087建筑灭火器配置设计规范GB50140-20058劳动防护用品选用细则GB11651-19899职业性接触毒物危害程度分级GBZ230-201010常用化学危险品贮存通则GB15603-199511易燃易爆商品储藏养护技术条件GB17914-199912腐蚀性商品储藏养护技术条件GB17915-199913毒害性商品储藏养护技术条件GB17916-199914化学品安全技术说明书内容和顺序GB16483-2008GB50493-200915石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50058-9216爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范17AQ3022-2008化学品生产单位动火作业规范18AQ3026-2008化学品生产单位设备检修作业规范19AQ3028-2008化学品生产单位受限空间作业规范工作场所有害因素职业接触限值—第1部分：

化学有20GBZ2.1-2007害因素工作场所有害因素职业接触限值—第1部分：

物理有20GBZ2.2-2007害因素21GB6441-1986企业职工伤亡事故分类22GBZ1-2010工业企业设计卫生标准

序号名称标准号23生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则AQ/T-900224工作场所职业病危害警示标识GBZ15825石油化工静电接地设计规范SH3097-2000

法律法规、标准宣传和培训的记录适用的法律法规宣传和培训记录培训主题培训地点培训时间培训对象培训人考核方式（）笔试、（）口试、（）现场实操培训内容适用的法律法规（详见附表）受训人员签名姓名考核结果姓名考核结果姓名考核结果

危险化学品相关法律法规清单1．《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）2.《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）3.《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）4.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号）5.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）6.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）7.《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）8.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）9.《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）10.《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令190号）11.《劳动保障监察条例》（国务院令423号）12.《工伤保险条例》（国务院令375号）13.《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监局令1号）14.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局令第10号）15.《仓库防火安全管理规则》（中华人民共和国公安部令第6号）16.《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家经贸委令36号）17.《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》（国家安监局令17号）18.《作业场所安全使用化学品公约》（第170号国际公约）19.《作业场所安全使用化学品建议书》（第177号国际公约）

适用的标准宣传和培训记录培训主题培训地点培训时间培训对象培训人考核方式（）笔试、（）口试、（）现场实操培训内容适用的标准（详见附表）受训人员签名姓名考核结果姓名考核结果姓名考核结果

适用的标准清单1.《危险货物品名表》（GB12268-90）2.《高毒物品目录》2003版3.《剧毒品明录》2003版4.《国家危险废物名录》（环发[1998]089号）5.《各类监控化学品名录》（原化学工业部第11号令）6.《重大危险源辩识》（GB18218-2000）7.《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）8.《建筑设计防火规范》（GBJ16-87（2001年版）9.《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92（1999年版）10.《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）11.《油漆厂卫生防护距离标准》（GB18070-2000）12.《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）13.《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-99）14.《建筑灭火器配置设计规定》（GBJ140-1990）15.《建筑物防雷设计规范》（GB50057－1994）16.《涂装作业安全规程-安全管理通则》（GB7691-2003）17.《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）18.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）19.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-200220.《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）21.《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）

22.《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）23.《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）24.《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-1990）25.《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）26.《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000）27.《化学品安全标签编写规定》（GB15258-1999）28.《危险货物包装标志》（GB190-90）29.《包装储运图示标志》（GB191-2000）30.《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）31.《工业管路的基本识别色和识别符号》（GB7231-87）32.《氯气安全规程》（GB11984—89）33.《光气化产品生产安全规程》（GB19401-2003）34.《氢气使用安全技术规程》（GB4962-85）35.《涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求》（GB12942-91）36.《液体石油产品静电安全规程》（GB13348-92）37.《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-95）38.《液化气体气瓶充装站安全技术条件》（GB17265-1998）39.《防止静电事故通用导则》（GBl2158—1990）40.《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》安监管危化字〔2004〕43号41.《厂区动火作业安全规程》（HG23011–1999）42.《厂区盲板抽堵作业安全规程》（HG23013–1999）

43.《厂区吊装作业安全规程》（HG23013–1999）44.《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-88）45.《焊接与切割安全》（GB9448—1999）46.《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）47.《有毒作业分级》（GB12331-90）48.《铅作业安全卫生规程》（GB13746-92）49.《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）

适用的法律法规、标准不符合项整改记录固始县安全生产监督管理局：

2010年11月18号，固始县安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。

建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。

安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。

建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。

企业“三级”，安全标准化单位给予通过。

评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。

要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：

王中、成员：

付红、石腾海、冯晖。

要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：

序号条款不符合事实描述整改情况11.1.4安全领导小组会议主安全生产方针目标量要负责人缺席现已按要求补充完善象21.2.1化不够，公布位置不明显已按要求补充完善31.2.2目标责任书存在雷同现象，科室车间年度工作计划制定不已按要求补充完善全41.4.2从业人员安全职责制定不全已按要求补充完善51.4.3责任考核，奖惩太空洞，考核内容无操作性已按要求补充完善61.5.2安全费用支出部分不符合相关规定已按要求补充完善71.5.3从业人员缴纳的工伤保险人数不足计划补交82.1.1未制定风险评价管理制度已按要求补充完善92.1.2风险评价范围不全已按要求补充完善102.2.2风险评价法和单位实际不够，范围有遗漏已按要求补充完善112.3.2风险评价人员组成不合理已按要求补充完善122.3.2风险控制措施为完全落实已按要求补充完善132.4.1没有隐患治理台账已按要求补充完善142.4.1风险控制措施宣传培训太简单已按要求补充完善152.4.2没有重大隐患项目档案已按要求补充完善162.5.1重大危险源档案内容不多已按要求补充完善172.6.1适时风险评价项目不全已按要求补充完善182.6.2信息更新风险评价内容不全已按要求补充完善

193.1.3传达给相关方的法律法规记录材料不规范已按要求补充完善203.2法律法规符合性评价不全已按要求补充完善213.5.2规章制度、操作规程评审人员组成不全已按要求补充完善223.5.3修订后规章制度、操作规程培训记录空白已按要求补充完善234.1.1年度培训计划中未涉及外来人员培训已按要求补充完善244.1.3培训档案签字为一人已按要求补充完善254.1.5缺第三季度培训效果评价已按要求补充完善264.2.2无其他管理人员的培训记录已按要求补充完善274.3.2缺三人的特种作业证书（压力容器）已按要求补充完善284.5.3外来人员培训合格成绩空页已按要求补充完善294.6.2班组安全活动缺少2月份已前记录已按要求补充完善305.2.1安全设施台账不规范缺09年5月至今记录已按要求补充完善315.2.2罐区护栏没有设计不规范中间缺横档已要求整改大修时间325.2.2煤油罐缺静电接地装置已要求整改大修时间335.2.2没有罐没有液位计已要求整改大修时间345.2.2丙丁烷罐区缺人体静电释放器已要求整改大修时间355.2.2煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温）已要求整改365.2.2生产车间应加人体静电释放器（25米1个）已要求整改大修时间375.2.4无检修记录已按要求补充完善385.2.5无检测监测校准记录已按要求补充完善395.3.4特种设备检查台账缺1-4月份7月份记录已按要求补充完善405.4.2罐区安全阀根部阀应常开不应关闭已按要求补充完善415.4.4无安全开车方案及记录已按要求补充完善425.4.5无安全停车方案及记录已按要求补充完善435.4.6无物位异常情况处置记录已按要求补充完善445.4.7丙丁烷罐区排污管未引至安全地点已要求整改大修时间455.5.2关键装置承包负责人活动记录缺三季度记录已按要求补充完善465.5.3承包人基层活动记录缺三季度记录已按要求补充完善475.5.4各级专业定期检查关键装置已按要求补充完善485.5.5.演练记录无签字无照片内容有错已按要求补充完善495.6.2为制定检修方案已按要求补充完善505.6.3缺检修记录已按要求补充完善516.1.1缺动火、入罐、破土、临时用电风险分析已按要求补充完善526.2.1现场标志有4处要求增加已按要求补充完善536.2.2罐区现场缺少安全警示牌已按要求补充完善546.2.3进入罐区前应设置禁行标志牌已按要求补充完善556.2.6生产区域未设置风向标已按要求补充完善566.3.1作业前未进行危险识别有表格未用已按要求补充完善576.3.8现场有烟头（成品库前）已按要求补充完善586.3.8缺少罐体标识应标明介质数量、危险性质已按要求补充完善

596.3.10未建立危险化学品装卸记录已按要求补充完善606.4.1安全协议书需完善（安全要求应详细）已按要求补充完善616.5.2无变更风险危险记录已按要求补充完善627.1危险化学品档案应完善，类别登记号应登记已按要求补充完善637.3.1采购危险化学品应索取安全技术说明书和安全标签已按要求索取647.6应加强对从业人员危化品培训，现场危险告知，警示标志已按要求补充完善应增设658.1职业危害应向当地安全监督管理部门申报按要求进行申报668.2.1应制定公司职业危害防治计划和实施方案已制定防治计划678.2.2公司定期进行职业危害因素检测（有资质单位）已联系检测并出具年度检测报告，把检测结果及时报告从业人员688.2.4罐区应增设淋洗设施，应急柜、围堰内增设应急通道已增设设施698.2.5公司应对职工进行年度健康查体，并有检测报告已联系查体708.3.2罐区应定点存放防护器材，并设专人保管已按要求设专人保管719.1公司事故报告制度不健全，应完善已按要求补充完善729.4.2公司应急指挥系统应实行分级管理已按要求补充完善73公司应急救援器材相对较少应增设已按要求补充完善74防护器材应及时维护保养、并保存记录已按要求补充完善75预案内容应完善已按要求补充完善76演练方案制定应完善、应实际已按要求补充完善77应急预案应报当地安全局等相关单位已按要求补充完善78安全检查应按计划执行已按要求补充完善79检查表应具有可操作性已按要求补充完善80安全检查与责任制挂钩、保存相关记录已按要求补充完善81安全频次应及时进行已按要求补充完善82公司建立检查隐患登记台账、并落实跟踪行成记录已按要求补充完善83公司安全检查应完善相应记录内容要充实。

已按要求补充完善84公司安全标准化自评报告应根据安全标准化要素进行评已按要求补充完善价，提出改进计划和措施

二、机构和职责主要负责人召开安全会议记录单位名称：

绍兴县平江化工有限公司年月日时星期天气讲评主题：

活动地点：

主持人：

参加人员记录人：

会议内容：

工程项目部安全旬检查记录梅河口市阜康酒精有限项目工程名称检查时间2011年月日时责任公司朝阳山分公司检查单位部门受检项目部门存在问题及隐患内容检查签字人：

问题及隐患整改措施受检单位：

自2011年月日负责人签字：

限期整改时间：

到2011年月日复查结果签字注：

受检查单位或部门负责人要签字确认，并对查出的问题隐患按“三定”原则立即按期整改，整改后由检查人复查合格后签署意见方可销案。

此表用于工程项目部对工地（工区）每旬安全检查，由项目经理组织，一式两份，项目部、工地（工区）各存一份。

安全员日安全检查记录梅河口市阜康酒精有限工程名称检查日期2011年月日责任公司朝阳山分公司安全员姓名工程形象部位问题及隐患：

检查人：

现场负责人：

整改措施：

整改负责人：

整改时间：

自月日至月日复查结果：

负责人：

2011年月日安全员日安全检查记录梅河口市阜康酒精有限工程名称检查日期2011年月日责任公司朝阳山分公司安全员姓名工程形象部位问题及隐患：

检查人：

现场负责人：

整改措施：

整改负责人：

整改时间：

自月日至月日复查结果：

负责人：

2011年月日

三、风险管理风险评价记录风险评价目的：

为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。

风险评价范围：

加油站的所有场所和加油员的所有活动风险评价准则：

事故发生的可能性L判断准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能5被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

（正常情经常发生）危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监4测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。

（危险容易发生）没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾3经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。

（异常情况下发生过类似事件）危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措2施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

（偶尔发生）有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意1识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。

（极难发生）事件后果严重性S判别准则

财产损等法律、法规及其他公司人员失/万停工级要求形象元部分装置（＞违反法律、法规和重大国际5死亡＞502套）或设备标准国内影响停工2套装置停潜在违反法规和标行业内、省4丧失劳动能力＞25工、或设备停准内影响工不符合上级公司或1套装置停工地区截肢、骨折、听＞103行业的安全方针、或设备停工影响力丧失、慢性病制度、规定等不符合公司的安全轻微受伤、间歇受影响不大，公司及周2＜10操作程序、规定不舒服几乎不停工边范围形象没有1完全符合无伤亡无损失没有停工受损风险等级判定准则及控制措施R风险等级应采取的行动/控制措施实施期限度20-2巨大风在采取措施降低危害前，不能继续作业，立刻5险对改进措施进行评估15-1重大风采取紧急措施降低风险，建立运行控制立即或近期整6险程序，定期检查、测量及评估改可考虑建立目标、建立操作规程，加强2年内治理9-12中等培训及沟通有条件、有经可考虑建立操作规程、作业指导书但需4-8可接受费时治理定期检查轻微或可＜4忽略的风无需采用控制措施，但需保存记录险风险度计算（R=事故可能性L×后果严重性S）

严重性S12345可能性L1123452246810336912154481216205510152025风险评价方法：

作业条件分析法（LER）风险评价小组组长：

风险评价小组组员：

日程安排：

日期2011年月日共天编制人：

管理者代表批准意见：

签名：

年月日年月日

风险评价计划危险源调查表记录表格6序活动点/危险源及其风险人员暴控制方法备注号工序/部露于危位险