莱州市住房管理中心.docx

1、莱州市住房管理中心2016年莱州市住房管理中心部门预算第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分2016年部门预算表一、2016年收支预算总表二、2016年收入预算表三、2016年支出预算表（按科目）四、2016年支出预算表（按单位）五、2016年财政拨款支出预算表六、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2016年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能承担市区经济适用房建设、供应的组织实施和日常工作；负责廉租住房保障的组织实施和日常工作；具体负责房产的交易、咨询、评估、置换以及信息收集发布业务，受住房和规划建设管理局委托承担部分房产管理行政职责。二、部门预算单位构成

2、莱州市住房管理中心部门预算包括：局机关预算纳入莱州市住房管理中心2016年部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1莱州市住房管理中心全额拨款事业单位第二部分2016年部门预算表表 1.2016年部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款（补助）2123.47212城乡社区事务500.00 一般公共预算2123.4721201城乡社区管理事务500.00 政府性基金预算2120101行政运行500.00二、财政专户管理资金221住房保障支出1623.47三、事业收入22101保障性住房支出1405.00四、事业单位经营收入

3、 2210106公共租赁住房1405.00五、其他收入22103城乡社区住宅218.47 2210399其他城乡社区住宅支出218.47本年收入合计2123.47本年支出合计2123.47上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年收入总计2123.47支出总计2123.47表 2.2016 年部门收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款(补助)一般公共预算财政拨款(补助)基金预算财政专户核拨资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计 2123.472123.47莱州市住

4、房管理中心2123.472123.47表 3. 2016年部门支出预算表（按科目）单位：万元 科目编码科目名称总 计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项合计2123.47718.471405.00212城乡社区事务500.00500.0021201城乡社区管理事务500.00500.002120101行政运行500.00500.00221住房保障支出1623.47218.471405.0022101保障性住房支出1405.001405.002210106公共租赁住房1405.001405.0022103城乡社区住宅218.47218.472210399其他城乡社区住

5、宅支出218.47218.47表 4. 2016年部门支出预算表（按单位）单位：万元 单位代码单位名称总 计基本支出项目支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出合计2123.47718.471405.00莱州市住房管理中心2123.47718.471405.00表5、2016年部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目代码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出合计2123.47718.471405.00莱州市住房管理中心2123.47718.471405.00212城乡社区事务500.00500.0021201城乡社区管理事务500.00500.002120101行政运行500.0

6、0500.00221住房保障支出1623.47218.471405.0022101保障性住房支出1405.001405.002210106公共租赁住房1405.001405.0022103城乡社区住宅218.47218.472210399其他城乡社区住宅支出218.47218.47表6. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门： 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费6.004.002.00第三部分2016年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则为科学、合理地编制部门预算，我单位遵循以下原则：1、合法性原则。我

7、单位预算的编制符合预算法和国家其他法律、法规。2、真实性原则。对每一收支项目的数字指标应认真测算，力求各项收支数据真实准确，没有随意虚增或虚列支出。3、完善性原则。部门预算编制体现综合预算的思想。各种预算外资金严格执行“收支两条线”管理，所有收入和支出全部纳入部门预算。 4、科学性原则。部门预算编制具有科学性，具体主要体现在：（1）预算编制的程序设置科学；（2）预算编制的方法科学；（3）预算的核定科学，项目支出预算编制中对项目进行遴选，分轻重缓急排序，科学合理地选择项目。 5、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，

8、不编赤字预算。6、透明性原则。部门预算体现公开、透明原则，减少预算分配中存在的主观随意性与“暗箱操作”使预算分配更加规范、透明。7、定额管理原则。基本支出预算实行以定员定额为主的管理方式。二、部门收支预算总体情况2016年收入预算为2123.47万元，其中：财政拨款2123.47万元。2016年支出预算为2123.47万元，其中：行政运行支出500.00万元，公共租赁住房支出1405.00万元，其他城乡社区住宅支出218.47万元。三、财政拨款支出预算情况2016年财政拨款支出预算为2123.47万元，具体情况如下： 1、行政运行支出500.00万元，主要用于在职人员的工资、保险、公积金及经费等。 2、公共租赁住房支出1405.00万元，主要用于保障性住房建设资金及保障性住房管理维护费用。3、其他城乡社区住宅支出218.47万元，主要用于白蚁防治费用、房屋权属证书费用及房产登记中发生的印刷费等。四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.00万元。（一）公务用车运行费预算4.00万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。（三）公务接待费预算2.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待等支出。