莱州市住房管理中心.docx
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莱州市住房管理中心
2016年莱州市住房管理中心
部 门 预 算
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表
三、2016年支出预算表（按科目）
四、2016年支出预算表（按单位）
五、2016年财政拨款支出预算表
六、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
承担市区经济适用房建设、供应的组织实施和日常工作；负责廉租住房保障的组织实施和日常工作；具体负责房产的交易、咨询、评估、置换以及信息收集发布业务，受住房和规划建设管理局委托承担部分房产管理行政职责。
二、部门预算单位构成
莱州市住房管理中心部门预算包括：
局机关预算
纳入莱州市住房管理中心2016年部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
莱州市住房管理中心
全额拨款事业单位
第二部分
2016年部门预算表
表1.2016年部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款（补助）
2123.47
212城乡社区事务
500.00
一般公共预算
2123.47
21201城乡社区管理事务
500.00
政府性基金预算
2120101行政运行
500.00
二、财政专户管理资金
221住房保障支出
1623.47
三、事业收入
22101保障性住房支出
1405.00
四、事业单位经营收入
2210106公共租赁住房
1405.00
五、其他收入
22103城乡社区住宅
218.47
2210399其他城乡社区住宅支出
218.47
本年收入合计
2123.47
本年支出合计
2123.47
上级补助收入
上缴上级支出
附属单位上缴收入
对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
结转下年
收入总计
2123.47
支出总计
2123.47
表2.2016年部门收入预算表
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款（补助）
一般公共预算
财政拨款（补助）
基金预算
财政专户
核拨资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
2123.47
2123.47
莱州市住房管理中心
2123.47
2123.47
表3.2016年部门支出预算表（按科目）
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
结转下
年支出
类
款
项
合计
2123.47
718.47
1405.00
212
城乡社区事务
500.00
500.00
212
01
城乡社区管理事务
500.00
500.00
212
01
01
行政运行
500.00
500.00
221
住房保障支出
1623.47
218.47
1405.00
221
01
保障性住房支出
1405.00
1405.00
221
01
06
公共租赁住房
1405.00
1405.00
221
03
城乡社区住宅
218.47
218.47
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
218.47
218.47
表4.2016年部门支出预算表（按单位）
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位补助支出
上缴上
级支出
结转下
年支出
合计
2123.47
718.47
1405.00
莱州市住房管理中心
2123.47
718.47
1405.00
表5、2016年部门财政拨款支出预算表
单位：
万元
科目
代码
单位
代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
合计
2123.47
718.47
1405.00
莱州市住房管理中心
2123.47
718.47
1405.00
212
城乡社区事务
500.00
500.00
21201
城乡社区管理事务
500.00
500.00
2120101
行政运行
500.00
500.00
221
住房保障支出
1623.47
218.47
1405.00
22101
保障性住房支出
1405.00
1405.00
2210106
公共租赁住房
1405.00
1405.00
22103
城乡社区住宅
218.47
218.47
2210399
其他城乡社区住宅支出
218.47
218.47
表6.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门：
单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
6.00
4.00
2.00
第三部分
2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则
为科学、合理地编制部门预算，我单位遵循以下原则：
1、合法性原则。
我单位预算的编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。
2、真实性原则。
对每一收支项目的数字指标应认真测算，力求各项收支数据真实准确，没有随意虚增或虚列支出。
3、完善性原则。
部门预算编制体现综合预算的思想。
各种预算外资金严格执行“收支两条线”管理，所有收入和支出全部纳入部门预算。
4、科学性原则。
部门预算编制具有科学性，具体主要体现在：
（1）预算编制的程序设置科学；
（2）预算编制的方法科学；（3）预算的核定科学，项目支出预算编制中对项目进行遴选，分轻重缓急排序，科学合理地选择项目。
5、收支平衡原则。
坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。
预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
6、透明性原则。
部门预算体现公开、透明原则，减少预算分配中存在的主观随意性与“暗箱操作”使预算分配更加规范、透明。
7、定额管理原则。
基本支出预算实行以定员定额为主的管理方式。
二、部门收支预算总体情况
2016年收入预算为2123.47万元，其中：
财政拨款2123.47万元。
2016年支出预算为2123.47万元，其中：
行政运行支出500.00万元，公共租赁住房支出1405.00万元，其他城乡社区住宅支出218.47万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为2123.47万元，具体情况如下：
1、行政运行支出500.00万元，主要用于在职人员的工资、保险、公积金及经费等。
2、公共租赁住房支出1405.00万元，主要用于保障性住房建设资金及保障性住房管理维护费用。
3、其他城乡社区住宅支出218.47万元，主要用于白蚁防治费用、房屋权属证书费用及房产登记中发生的印刷费等。
四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共6.00万元。
（一）公务用车运行费预算4.00万元。
包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算2.00万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待等支出。
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