项目管理检查考核评分表.docx

1、项目管理检查考核评分表 项目管理检查考核评分表（合约与成本管理分项表） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1主合同风险预控6根据合约交底记录,项目商务部应制定相应风险费用的书面预控措施方案,未制定预控措施方案或预控方案不可行的扣5分；合同交底明确履约过程中必须上报公司的事项,未上报公司的扣4分。2变更洽商管理9设计变更洽商签字齐全,每份涉及金额5万元以下签字不齐全的扣1分,每份涉及金额5万元(含5万元)以上签字不齐全的扣2分. 总分6分，扣完为止；发生的设计变更洽商,涉及工程价款调整的14天内编制报送发包人,未及时编制报出的每份扣1分。总分6分，扣完为止。3履约评审

2、3涉及金额超过5万元以上的重大顾客代表指令及时评审并填写记录表，未进行评审的扣1分，扣完为止。4索赔与现场签证8索赔发生后,项目应根据通常的索赔三要素进行索赔工作：即正当的索赔理由；有效的索赔证据；合同约定的时间内进行签证。每次索赔发生后未进行签证的扣2分，扣完为止。5二次确认项目7合同中约定调整的暂估价、暂估项及重新认价的材料与业主确认前计算收益率,未计算收益率的每份认价单扣2分，扣完为止。6招标计划及招标申请8未按公司要求编制分包招标计划的扣1分；对专业分包招标申请表中的每次招标项目的概况（工程部位、工程量、预计合同额、工期要求、质量要求、标段划分、现场条件等）填写不详细的扣1分，扣完为止

3、。7自行招标4项目每次自行招标的分包项目未按公司管理要求执行的,每次扣1分，扣完为止。8分包合同评审5分包合同条款是否完整；付款有无违背公司规定；自行招标部分是否有议标记录对比表。每项不符合扣1分，扣完为止。9分包合同交底6公司签订的分包合同未做进场前交底的扣1分，扣完为止。10分包结算管理8包月结编制上报及时；分包结算严格按合同约定办理；数据计算准确，所附资料齐全；上报资料数据、文字填写准确、齐全。每小项发现一处不合标准的扣2分，扣完为止。11分包签证及零星用工4分包签证及零星用工管理是否执行公司规定及流程、资料齐全。规定及流程发现一处不合格扣1分，扣完为止。12成本控制15定项目成本实施总

4、体计划；有成本控制计划措施，责任指标具体、量化；编制了月度或节点的计划成本，且依据充分；编制分包实施计划；按月进行成本分析和经济活动分析。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。13报表管理3时编制上报制造成本报表；及时编制上报预计总收入总成本报表；所填数据准确，签字齐全。每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。14变更签证6洽商变更制造成本编制上报及时；洽商变更单及计算底稿等所附资料齐全；数据计算准确。每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。15成本考核3及时提交考核申请；积极配合相关部室核对考核数据；分包结算及时。每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。16台账管理2账建立齐全；登

5、记及时，内容齐全。每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。17资料管理3资料齐全、真实；有关责任人签字齐全；分类整理，归档及时。每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（质量） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1质量体系及质量管理制度15质量体系的建立（3分）；质量体系的运行（5分）；质量管理制度的建立（3分）；质量管理制度的执行（4分）。2创优及QC小组活动10创优计划的编制及进展（7分）；QC小组活动进展（3分）。3关键工序质量控制及质量通病的防治10关键工序质量控制（7分）。质量通病的防治（3

6、分）4质量例会及质量整改10是否定期进行质量例会（3分）质量问题的整改落实（7分）5实体外观质量20是否符合要求（15分）有无严重缺陷（3分）修补情况（2分）6现场实测实量20主控项目（15分）；一般项目（5分）。7原材料、半成品及成品保护5有无破损（3分）；是否采取有效措施（2分）。8质量验收资料10是否与工程同步（2分）；内容是否齐全准确（8分）；合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（生产与工期） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1施工准备计划、总进度计划、节点控制计划编制8三项计划缺项0分；编制不完善，一项扣1分；没有及时调整，一项

7、扣1分。总分8分，扣完为止。2季进度计划编制7 3月进度计划编制8 4周进度计划编制7 5总进度检查20 根据项目管理责任目标考核实施办法中进度检查与考核规定（正常延误、一般延误、严重延误），进行扣分。6季度/阶段进度检查7 7月进度检查8 8重点节点进度15 9施工作业面管理及每日情况报告10报告不全0分，编制不完善，一项扣1分。10施工影像管理10没有施工影像管理制度0分；施工影像日志不全0分；其中内容不全面，一处扣1分，扣完为止。11创优鼓励建设单位组织的标段评比，获得嘉奖或优胜加20分合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（安全与职业健康） 项目部名称： 检查人

8、： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1安全生产责任制20对所有管理人员进行责任制交底 （10分）；责任制考核（ 10分）。2安全生产目标15实现安全生产目标（15分）3领导带班10项目实行领导带班（5分）；领导带班记录（5分）。4安全策划10完成策划（5分）；策划质量（5分）。5隐患排查10隐患排查全面 （5分）；整改及时、到位 （5分）。6安全防护标准化5按图册实施防护并配图牌 （5分）7重大危险源监控10识别情况（5分）；应急管理（5分）。8防汛10防汛工作方案、预案 （5分）；防汛措施、应急物资落实 （3分）；汛期应急抢险情况 （2分）。9文件上报、传达10公司发文 传达、学习贯彻

9、执行情况 （5分）；上报月报等文件及时性及文件质量 （5分）。合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（测量） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1管理制度及体系15制度及体系落实、执行情况2测量、监测方案10符合设计、规范要求并按规定审批3方案的实施10方案的落实情况4测量外业记录5记录正确性、规范性、完备性5测量内业计算5方法正确、技术处理合理、资料完整6测量复核10符合规定程序7测量资料报验5真实性、及时性8监测数据5分析处置情况9测量资料档案5收集的及时性、完整性及上交公司情况10测量技术人员5持证上岗及技术人员培养状况11测量监测仪器

10、台账10完整性及实地盘点情况12仪器检定5检验和常数正确、计量检定情况13仪器使用5安全使用情况14仪器保管5有仪器保管场所及保管责任人合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（技术及科技） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1技术管理体系10体系的健全性、人员配备的完整性和合格性每一项达不到管理要求扣5分2施工图纸及相关技术文件15不完整或存在无效情况扣5分，未会审或无会审记录扣5分，无接收、发放记录或不全扣5分3技术规范、规程、标准5不齐全或存在失效情况扣3分，无接收、发放记录或不全扣2分4施工组织设计和施工方案15编制、评审、论证和审批有

11、一项未执行或不及时扣5分，所包含技术措施内容不齐全或无效扣5分，交底未执行、不及时、内容和范围不全面扣5分5应急预案5辨识不合格扣5分，措施无效扣5分6技术交底10不及时扣5分，范围或内容不全面扣5分 7施工和检验记录、验收资料5不及时扣2分，不准确扣2分，不完整扣1分8工程变更、洽商5不及时扣3分，记录不完整或无效扣2分9科技工作（含科研项目、科技推广示范工程、科技成果、工法、专利、优秀施工组织设计/方案、科技论文和技术总结）20项目全部按要求完成得基本分20分；有一项未按要求完成扣3分；每超额完成1篇三级工法增加5分、二级工法增加10分、一级工法增加20分；在集团级以上刊物上，每超额发表1

12、篇论文增加5分；每超额完成1项专利增加20分。10总部交办的其他技术工作10若有一项达不到要求扣10分合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（试验） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1试验管理体系及运行15制度及体系完善，落实、执行良好2工程试验方案10符合设计、规范要求并按规定审批3人员资格15试验员持证上岗4人员职责15明确所担任工作的职责与工作程序5试验仪器台账5仪器设备账物卡相符6仪器检定5仪器在检定有效期使用或经校验使用7仪器使用、保管5设备运转正常，有保管人及使用维护记录8使用标准6试验相关标准齐全、有效9报告格式6符合相关方规

13、定要求10检测数据6计算正确、修约符合规定11检测台账6统计及时，内容齐全12资料整理6资料归类恰当，收集整理及时、完整合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（劳务） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1劳务管理制度建立情况，根据公司制定的“三项管理办法”制定项目“三项管理办法实施细则”20是否全部建立，缺少一项减2分 ；（6分）制度建立认真细致，满足项目实际管理需要，任意一个制度出现否决项扣4分；（12分） 对“细则”是否组织贯彻培训，是否有学习记录。（2分）2劳务人员设置情况2是否设置专（兼）职劳动力管理员，专职加2分3分包企业资质收集情

14、况8“四证”复印件齐全、真实、有效，出现任意一个否决项扣2分。4劳动合同、工资表、考勤表、身份证复印件收集存档情况20保证“四位一体”20分；缺少一项扣5分；任意一项内容不全，扣2分。5分包企业人员花名册5内容齐全、有效6报表情况5报表内容准确、正确，报送及时，任意一项出现问题扣2分7劳务纠纷10项目每出现一次劳务纠纷扣2分；劳务纠纷处理不得当扣3分；劳务纠纷影响恶劣扣5分。8与项目所在地政府职能部门的对接情况10没有与当地政府职能部门建立联系扣5分；收集当地政府部门出台的劳务管理方面的的政策5分。9分包企业施工合同签订情况10有一家未签订合同扣5分，扣完为止10协力队伍考核、评估10协力队伍

15、考核要严肃、认真，并且资料齐全，缺一项扣3分合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（物资） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1物资申请、采购计划(物资申请计划表、物资采购计划表)8一：填报完成、内容准确、完整、规范、有存档：得满分。二：填报内容基本准确、完整、规范、无缺项：得2-3分。三：有填报，但填报内容不规范，有缺项等：得1分。四：未执行：得0分。2合格供应商选择(物资采购合格供应商名册、材料样品/样本搜集与询价表、工程物资选样送审表、供应商评估表、供应商资格预审/评价表、供应商考察报告)193采购招标(采购开标记录、采购议标记录、供应

16、商选择表、分包/分供合同评审表)134物资检验(进场物资验证记录、不合格物资记录表、不合格物资记录评审处置表)75出、入库(物资采购入库单、领料单)46存储、发放( 年 月份物资收发存盘点统计报表、 年 月工程项目材料耗用汇总表、 年 月份材料入库报表、 年 月份材料出库报表、 月份物资采购对帐单、料具出场申报放行单)147料具管理(料具分区管理)3一：符合要求：满分。二：不符合要求：0分。8标识管理(原材料及检验状态标识；施工过程产品检验状态标识；施工过程状态标识；环境标识；安全标识。)49固定资产(采购、验收、使用等管理； 现场盘点与报表的一致性)10一：盘点清晰准确：5分。二：盘点帐实不

17、符，经重核后准确的：3-4分。三：帐实不符的：0分。10废旧及可回收利用物资处理（废旧物资处理申请单、非实体资产调拨单、非实体资产验收单）6一：报表清晰准确：满分。二：有事实，未执行：0分。11报表管理（上报公司报表的及时性、准确性）12合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（机械） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1机械设备管理制度落实情况20机械管理机构及人员到位情况、机械设备三定情况、分包机械考评情况。2项目经理部机械设备验收情况10进场机械验收、起重机械验收情况。3对各分包队的机械进行检查记录10月检计划、月检记录。4项目经理部维修

18、保养计划10保养计划大中修计划提供、审批情况。5维修保养情况的检查记录10保养周检查记录、维修验证情况。6机械设备大检查计划10月度大检查计划、季度检查计划。7机械设备大检查记录10月、季度检查记录，整改记录。8规定的上报报表与资料20按第七条的要求及人员与设备台帐。合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（综合事务） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1项目部会议管理5没有会议控制制度0分；按照会议分类及时组织召开并形成会议纪要及会议结果处理反馈，没有会议记录，一次扣1分。2项目部管理20达标或创优项目CI管理按照方案实施，定期检查和维护CI

19、设施和用品。一项不达标，扣4分。3项目部办公秩序管理25建立人员考勤、办公室防火防盗制度、办公室加班管理制度办公设施管理等规定没有0分，对办公环境进行有效管理，进行日常检查和月度考核评比。4项目部接待及重大活动管理20制定接待或重大活动管理计划、重要接待的验证或预演、接待或重大活动的影像及资料等整理归档。5统计报量管理及计量确认管理。30报送不及时一次，扣5分；数据不准确，一处扣3分。统计、计量管理混乱0分。合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（资金） 项目部名称： 检查人： 检查时间：序号检查内容总分评分标准得分1预付款、进度款及其他应收款项回收情况30按合同约定收

20、款条件足额回收工程预付款、进度款及其他 款项的，本考核项得30分；收款比例每降低1%，得分相应减少1分，扣完为止。2考核项目对公司资金贡献情况或占用公司资金情况30净现金流为负数，该项考核指标得零分； 其余现金流为正的项目，将现金流数额进行算术平均，平均分得分为该项考核指标所占分值的80%，净现金流每增加或减少10%，得分相应增加或减少该项指标所占分值的5%。满分为该项考核指标所占分值，最低分至该项考核指标的60%止。3年度资金收支预算8按公司规定编制并上报年度现金流量总预算，上报及时且预算数与实际数偏差在20%以内，得8分；不按规定时间上报扣2分，误差大于20%且小于40%的扣2分；误差大于

21、40%扣3分。4月度资金收支预算8按公司规定时间上报下月资金收支预算，得8分；每延迟上报一次扣2分，扣完为止。5预算外资金使用情况4资金收支安排合理，预算外资金使用控制在预算内总额10%以内，得4分；预算外资金使用超过20%扣2分，超过30%本项不得分。6银行账户使用情况3按公司规定开立、使用、撤销银行账户得3分，不按规定办理，每一项扣一分，扣完为止。7资金集中情况8按公司规定工程款100%集中到公司总部（监管项目除外）得8分，否则得零分。8资金支付程序6严格履行公司资金“支付审批”制度得6分，违规使用资金不得分。9资金日报等上报情况3资金日报、资金收入反馈单及银行账户对账单等公司规定上报的各种报表、单据填报及时，数字准确，得2分，每一项不符合要求扣一分，扣完为止。合计100 项目经理： 项目主要负责人：项目管理检查考核评分表（汇总） 项目部名称： 检查时间：序号检查内容得分所占权重（%）单项总分（得分*权重）盾构中心检查人签字1合约与成本管理2生产与工期3质量4安全与职业健康5测量6技术及科技7试验8劳务9物资10机械11综合事务12资金合计100 项目经理：