项目管理检查考核评分表.docx
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项目管理检查考核评分表
项目管理检查考核评分表（合约与成本管理分项表）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
主合同风险预控
6
根据合约交底记录,项目商务部应制定相应风险费用的书面预控措施方案,未制定预控措施方案或预控方案不可行的扣5分；
合同交底明确履约过程中必须上报公司的事项,未上报公司的扣4分。
2
变更洽商管理
9
设计变更洽商签字齐全,每份涉及金额5万元以下签字不齐全的扣1分,每份涉及金额5万元（含5万元）以上签字不齐全的扣2分.总分6分，扣完为止；
发生的设计变更洽商,涉及工程价款调整的14天内编制报送发包人,未及时编制报出的每份扣1分。
总分6分，扣完为止。
3
履约评审
3
涉及金额超过5万元以上的重大顾客代表指令及时评审并填写记录表，未进行评审的扣1分，扣完为止。
4
索赔与现场签证
8
索赔发生后,项目应根据通常的索赔三要素进行索赔工作：
即正当的索赔理由；有效的索赔证据；合同约定的时间内进行签证。
每次索赔发生后未进行签证的扣2分，扣完为止。
5
二次确认项目
7
合同中约定调整的暂估价、暂估项及重新认价的材料与业主确认前计算收益率,未计算收益率的每份认价单扣2分，扣完为止。
6
招标计划及招标申请
8
未按公司要求编制分包招标计划的扣1分；
对专业分包招标申请表中的每次招标项目的概况（工程部位、工程量、预计合同额、工期要求、质量要求、标段划分、现场条件等）填写不详细的扣1分，扣完为止。
7
自行招标
4
项目每次自行招标的分包项目未按公司管理要求执行的,每次扣1分，扣完为止。
8
分包合同评审
5
分包合同条款是否完整；
②付款有无违背公司规定；
③自行招标部分是否有议标记录对比表。
每项不符合扣1分，扣完为止。
9
分包合同交底
6
公司签订的分包合同未做进场前交底的扣1分，扣完为止。
10
分包结算管理
8
包月结编制上报及时；
②分包结算严格按合同约定办理；
③数据计算准确，所附资料齐全；
④上报资料数据、文字填写准确、齐全。
每小项发现一处不合标准的扣2分，扣完为止。
11
分包签证及零星用工
4
分包签证及零星用工管理是否执行公司规定及流程、资料齐全。
规定及流程发现一处不合格扣1分，扣完为止。
12
成本控制
15
定项目成本实施总体计划；
②有成本控制计划措施，责任指标具体、量化；
③编制了月度或节点的计划成本，且依据充分；
④编制分包实施计划；
⑤按月进行成本分析和经济活动分析。
每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。
13
报表管理
3
时编制上报制造成本报表；
②及时编制上报预计总收入总成本报表；
③所填数据准确，签字齐全。
每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。
14
变更签证
6
洽商变更制造成本编制上报及时；
②洽商变更单及计算底稿等所附资料齐全；
③数据计算准确。
每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。
15
成本考核
3
及时提交考核申请；
②积极配合相关部室核对考核数据；
③分包结算及时。
每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。
16
台账管理
2
账建立齐全；
②登记及时，内容齐全。
每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。
17
资料管理
3
资料齐全、真实；
②有关责任人签字齐全；
③分类整理，归档及时。
每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（质量）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
质量体系及质量管理制度
15
质量体系的建立（3分）；
质量体系的运行（5分）；
③质量管理制度的建立（3分）；
④质量管理制度的执行（4分）。
2
创优及QC小组活动
10
创优计划的编制及进展（7分）；
QC小组活动进展（3分）。
3
关键工序质量控制及质量通病的防治
10
关键工序质量控制（7分）。
质量通病的防治（3分）
4
质量例会及质量整改
10
是否定期进行质量例会（3分）
质量问题的整改落实（7分）
5
实体外观质量
20
是否符合要求（15分）
有无严重缺陷（3分）
③修补情况（2分）
6
现场实测实量
20
主控项目（15分）；
一般项目（5分）。
7
原材料、半成品及成品保护
5
有无破损（3分）；
是否采取有效措施（2分）。
8
质量验收资料
10
是否与工程同步（2分）；
②内容是否齐全准确（8分）；
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（生产与工期）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
施工准备计划、总进度计划、节点控制计划编制
8
三项计划缺项0分；编制不完善，一项扣1分；没有及时调整，一项扣1分。
总分8分，扣完为止。
2
季进度计划编制
7
3
月进度计划编制
8
4
周进度计划编制
7
5
总进度检查
20
根据《项目管理责任目标考核实施办法》中进度检查与考核规定（正常延误、一般延误、严重延误），进行扣分。
6
季度/阶段进度检查
7
7
月进度检查
8
8
重点节点进度
15
9
施工作业面管理及每日情况报告
10
报告不全0分，编制不完善，一项扣1分。
10
施工影像管理
10
没有施工影像管理制度0分；《施工影像日志》不全0分；其中内容不全面，一处扣1分，扣完为止。
11
创优鼓励
建设单位组织的标段评比，获得嘉奖或优胜加20分
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（安全与职业健康）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
安全生产责任制
20
对所有管理人员进行责任制交底（10分）；
责任制考核（10分）。
2
安全生产目标
15
实现安全生产目标（15分）
3
领导带班
10
项目实行领导带班（5分）；
领导带班记录（5分）。
4
安全策划
10
完成策划（5分）；
策划质量（5分）。
5
隐患排查
10
隐患排查全面（5分）；
整改及时、到位（5分）。
6
安全防护标准化
5
按图册实施防护并配图牌（5分）
7
重大危险源监控
10
识别情况（5分）；
应急管理（5分）。
8
防汛
10
防汛工作方案、预案（5分）；
②防汛措施、应急物资落实（3分）；
③汛期应急抢险情况（2分）。
9
文件上报、传达
10
公司发文传达、学习贯彻执行情况（5分）；
②上报月报等文件及时性及文件质量（5分）。
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（测量）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
管理制度及体系
15
制度及体系落实、执行情况
2
测量、监测方案
10
符合设计、规范要求并按规定审批
3
方案的实施
10
方案的落实情况
4
测量外业记录
5
记录正确性、规范性、完备性
5
测量内业计算
5
方法正确、技术处理合理、资料完整
6
测量复核
10
符合规定程序
7
测量资料报验
5
真实性、及时性
8
监测数据
5
分析处置情况
9
测量资料档案
5
收集的及时性、完整性及上交公司情况
10
测量技术人员
5
持证上岗及技术人员培养状况
11
测量监测仪器台账
10
完整性及实地盘点情况
12
仪器检定
5
检验和常数正确、计量检定情况
13
仪器使用
5
安全使用情况
14
仪器保管
5
有仪器保管场所及保管责任人
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（技术及科技）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
技术管理体系
10
体系的健全性、人员配备的完整性和合格性每一项达不到管理要求扣5分
2
施工图纸及相关技术文件
15
不完整或存在无效情况扣5分，未会审或无会审记录扣5分，无接收、发放记录或不全扣5分
3
技术规范、规程、标准
5
不齐全或存在失效情况扣3分，无接收、发放记录或不全扣2分
4
施工组织设计和施工方案
15
编制、评审、论证和审批有一项未执行或不及时扣5分，所包含技术措施内容不齐全或无效扣5分，交底未执行、不及时、内容和范围不全面扣5分
5
应急预案
5
辨识不合格扣5分，措施无效扣5分
6
技术交底
10
不及时扣5分，范围或内容不全面扣5分
7
施工和检验记录、验收资料
5
不及时扣2分，不准确扣2分，不完整扣1分
8
工程变更、洽商
5
不及时扣3分，记录不完整或无效扣2分
9
科技工作（含科研项目、科技推广示范工程、科技成果、工法、专利、优秀施工组织设计/方案、科技论文和技术总结）
20
项目全部按要求完成得基本分20分；有一项未按要求完成扣3分；每超额完成1篇三级工法增加5分、二级工法增加10分、一级工法增加20分；在集团级以上刊物上，每超额发表1篇论文增加5分；每超额完成1项专利增加20分。
10
总部交办的其他技术工作
10
若有一项达不到要求扣10分
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（试验）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
试验管理体系及运行
15
制度及体系完善，落实、执行良好
2
工程试验方案
10
符合设计、规范要求并按规定审批
3
人员资格
15
试验员持证上岗
4
人员职责
15
明确所担任工作的职责与工作程序
5
试验仪器台账
5
仪器设备账物卡相符
6
仪器检定
5
仪器在检定有效期使用或经校验使用
7
仪器使用、保管
5
设备运转正常，有保管人及使用维护记录
8
使用标准
6
试验相关标准齐全、有效
9
报告格式
6
符合相关方规定要求
10
检测数据
6
计算正确、修约符合规定
11
检测台账
6
统计及时，内容齐全
12
资料整理
6
资料归类恰当，收集整理及时、完整
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（劳务）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
劳务管理制度建立情况，根据公司制定的“三项管理办法”制定项目“三项管理办法实施细则”
20
是否全部建立，缺少一项减2分；（6分）
②制度建立认真细致，满足项目实际管理需要，任意一个制度出现否决项扣4分；（12分）
③对“细则”是否组织贯彻培训，是否有学习记录。
（2分）
2
劳务人员设置情况
2
是否设置专（兼）职劳动力管理员，专职加2分
3
分包企业资质收集情况
8
“四证”复印件齐全、真实、有效，出现任意一个否决项扣2分。
4
劳动合同、工资表、考勤表、身份证复印件收集存档情况
20
保证“四位一体”20分；
②缺少一项扣5分；
③任意一项内容不全，扣2分。
5
分包企业人员花名册
5
内容齐全、有效
6
报表情况
5
报表内容准确、正确，报送及时，任意一项出现问题扣2分
7
劳务纠纷
10
项目每出现一次劳务纠纷扣2分；
②劳务纠纷处理不得当扣3分；
③劳务纠纷影响恶劣扣5分。
8
与项目所在地政府职能部门的对接情况
10
没有与当地政府职能部门建立联系扣5分；
②收集当地政府部门出台的劳务管理方面的的政策5分。
9
分包企业施工合同签订情况
10
有一家未签订合同扣5分，扣完为止
10
协力队伍考核、评估
10
协力队伍考核要严肃、认真，并且资料齐全，缺一项扣3分
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（物资）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
物资申请、采购计划（《物资申请计划表》、《物资采购计划表》）
8
一：
填报完成、内容准确、完整、规范、有存档：
得满分。
二：
填报内容基本准确、完整、规范、无缺项：
得2-3分。
三：
有填报，但填报内容不规范，有缺项等：
得1分。
四：
未执行：
得0分。
2
合格供应商选择（《物资采购合格供应商名册》、《材料样品/样本搜集与询价表》、《工程物资选样送审表》、《供应商评估表》、《供应商资格预审/评价表》、《供应商考察报告》）
19
3
采购招标（《采购开标记录》、《采购议标记录》、《供应商选择表》、《分包/分供合同评审表》）
13
4
物资检验（《进场物资验证记录》、《不合格物资记录表》、《不合格物资记录评审处置表》）
7
5
出、入库（《物资采购入库单》、《领料单》）
4
6
存储、发放（《年月份物资收发存盘点统计报表》、《年月工程项目材料耗用汇总表》、《年月份材料入库报表》、《年月份材料出库报表》、《月份物资采购对帐单》、《料具出场申报放行单》）
14
7
料具管理（料具分区管理）
3
一：
符合要求：
满分。
二：
不符合要求：
0分。
8
标识管理（原材料及检验状态标识；施工过程产品检验状态标识；施工过程状态标识；环境标识；安全标识。
）
4
9
固定资产（采购、验收、使用等管理；现场盘点与报表的一致性）
10
一：
盘点清晰准确：
5分。
二：
盘点帐实不符，经重核后准确的：
3-4分。
三：
帐实不符的：
0分。
10
废旧及可回收利用物资处理（《废旧物资处理申请单》、《非实体资产调拨单》、《非实体资产验收单》）
6
一：
报表清晰准确：
满分。
二：
有事实，未执行：
0分。
11
报表管理（上报公司报表的及时性、准确性）
12
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（机械）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
机械设备管理制度落实情况
20
机械管理机构及人员到位情况、机械设备三定情况、分包机械考评情况。
2
项目经理部机械设备验收情况
10
进场机械验收、起重机械验收情况。
3
对各分包队的机械进行检查记录
10
月检计划、月检记录。
4
项目经理部维修保养计划
10
保养计划大中修计划提供、审批情况。
5
维修保养情况的检查记录
10
保养周检查记录、维修验证情况。
6
机械设备大检查计划
10
月度大检查计划、季度检查计划。
7
机械设备大检查记录
10
月、季度检查记录，整改记录。
8
规定的上报报表与资料
20
按第七条的要求及人员与设备台帐。
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（综合事务）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
项目部会议管理
5
没有会议控制制度0分；
②按照会议分类及时组织召开并形成会议纪要及会议结果处理反馈，没有会议记录，一次扣1分。
2
项目部ＣＩ管理
20
达标或创优项目CI管理按照方案实施，定期检查和维护CI设施和用品。
②一项不达标，扣4分。
3
项目部办公秩序管理
25
建立人员考勤、办公室防火防盗制度、办公室加班管理制度办公设施管理等规定没有0分，对办公环境进行有效管理，进行日常检查和月度考核评比。
4
项目部接待及重大活动管理
20
制定接待或重大活动管理计划、重要接待的验证或预演、接待或重大活动的影像及资料等整理归档。
5
统计报量管理及计量确认管理。
30
报送不及时一次，扣5分；
②数据不准确，一处扣3分。
③统计、计量管理混乱0分。
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（资金）
项目部名称：
检查人：
检查时间：
序号
检查内容
总分
评分标准
得分
1
预付款、进度款及其他应收款项回收情况
30
按合同约定收款条件足额回收工程预付款、进度款及其他款项的，本考核项得30分；收款比例每降低1%，得分相应减少1分，扣完为止。
2
考核项目对公司资金贡献情况或占用公司资金情况
30
净现金流为负数，该项考核指标得零分；其余现金流为正的项目，将现金流数额进行算术平均，平均分得分为该项考核指标所占分值的80%，净现金流每增加或减少10%，得分相应增加或减少该项指标所占分值的5%。
满分为该项考核指标所占分值，最低分至该项考核指标的60%止。
3
年度资金收支预算
8
按公司规定编制并上报年度现金流量总预算，上报及时且预算数与实际数偏差在20%以内，得8分；不按规定时间上报扣2分，误差大于20%且小于40%的扣2分；误差大于40%扣3分。
4
月度资金收支预算
8
按公司规定时间上报下月资金收支预算，得8分；每延迟上报一次扣2分，扣完为止。
5
预算外资金使用情况
4
资金收支安排合理，预算外资金使用控制在预算内总额10%以内，得4分；预算外资金使用超过20%扣2分，超过30%本项不得分。
6
银行账户使用情况
3
按公司规定开立、使用、撤销银行账户得3分，不按规定办理，每一项扣一分，扣完为止。
7
资金集中情况
8
按公司规定工程款100%集中到公司总部（监管项目除外）得8分，否则得零分。
8
资金支付程序
6
严格履行公司资金“支付审批”制度得6分，违规使用资金不得分。
9
资金日报等上报情况
3
《资金日报》、《资金收入反馈单》及银行账户对账单等公司规定上报的各种报表、单据填报及时，数字准确，得2分，每一项不符合要求扣一分，扣完为止。
合计
100
项目经理：
项目主要负责人：
项目管理检查考核评分表（汇总）
项目部名称：
检查时间：
序号
检查内容
得分
所占权重（%）
单项总分（得分*权重）
盾构中心检查人签字
1
合约与成本管理
2
生产与工期
3
质量
4
安全与职业健康
5
测量
6
技术及科技
7
试验
8
劳务
9
物资
10
机械
11
综合事务
12
资金
合计
100
项目经理：
升级会员 