HACCP内审检查表Word文件下载.docx

1、食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到 理解、贯彻和保持；3）是否 有并实施与外界的沟通程 序；职责和权限：是否规定与HACCK理体系 运作相关人贝的职贝和权限 并形成文件；HACCPJ、组组长：是否任命一名，是否给予相应 的职责和权限；HACCPJ、组:1）小组成员是否满足多专 业、具有相关知识和经验的 要求；2）是否有外部专家， 其职责和权限是否规定并形 成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实 施、记录询问总经理/组长，查阅相关 文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关 文件、记

2、录符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监测、测量和 分析相关过程。检查内容审核方法记录或结果4.5.1HACCK理体系的保持的总 要求的内容：是否通过与HACCPJ、组的沟 通、验证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变 化来定期更新、保持和改进 HACCK理体系；4.2.1HACCK理体系策划的内 容：1）策划是否符合规范要求、 公司食品安全方针和目标以 及总要求的要求；2）识别与 评估危害是否充分；3）当 HACCK理体系变更时，是 否保持管理体系的完整性； 4）是否建立与供方、顾客及 相关方的沟

3、通渠道；询问HACCPJ、组，查阅相关文 件4.2.2HACCK理体系基本要素： HACCK理体系是否满足基 本要素的要求询问HACCPJ、组,查阅相关文 件4.2.3.产品描述：对原料及成品的描述是否满足规范的要求预期用途：是否确定产品的潜在使用人 和消费者特别是容易受到伤 害的消费群体，是否进行必要 的描述流程图及布置图：流程图及布置图是否充足及 是否满足规范的要求4危害分析：1）识别评估危害是否充分、 合理；2）显著危害是否通过 CCP控制；3）其它潜在危 害是否通过SSMB控制；4.2.4.sse案:1）是否建立、识别所有与食 品安全有关的SSM忻案；2） SSWT案是否满足规范要 求

4、；关键控制点的内容：1）是否形成文件，是否充分；2）每个CCP否有控制措施、是否有监视参数；询问件HACCPb 组,查阅相关文关键限值的内容：1）是否有形成文件的关键限 值及其相应的规范；2）人员能 力是否能够支持；4.2.5监视的内容：1） 是否对CCP必要的过程 建立监视系统及是否实施；2） CCP否受控，过程能力 是否能证实，监视人员、评 估人员能力、职责是否规 定；3） CL偏离时是否米取 相应措施；件、1己录4.2.6纠正和纠正措施的内容：1） CCP及必要过程是否有偏 离，是否及时纠正；2）是否 对偏离期间受影响产品的处 置；3）是否分析原因制定纠 正措施；询问HACCPb组,件、

5、记录4.2.7HACCP十划的内容：HACCP勺科学性、合理性及 实施的有效性；4.4.5沟通的内容：1）沟通是否建立程序； 2）沟通方法、效果及沟通人员 的能力，与外部沟通的人员 是否得到授权；询问 件4.5.2验证：验证策划是合形成义件、保 持验证记录及其有效性；4.5.2.确认的内容：是否在建立和实施 HACCF 系过程中进行了确认及其证 据询问HACCPJ、组, 件、记录关键控制点验证的内谷： 是否对CCRS行验证，验证 的符合性及有效性，是否证 实CC改b于受控状态；内部审核的内容：是否进行内审，内审的符合性 及有效性；能力、培训和食品安全意识 的内容：是否确定能力要求，相关人 员是

6、否胜任；询问品管部， 记录查阅相关文件、sse案：涉及品管部的是否有实施；可追溯性的内容：1）正各有形成义件；2）记丞正 否满足追溯的需要；3）记录 保存期是否符合法律法规及 顾客的要求；1）是否对CCR必要的过程 实施监视；2） CCP否受 控，过程能力是否能证实；3） CL偏离时是否米取相应 措施；4.2.8应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否 识别充分；2）是否有定期演 练及之后的评价、修订等；4.3文件和记录控制的内容： 文件管理规定的符合性和实 施的有效性，外来文件的充 分性等；4.4.1有关HACCPf理体系的记录 的内容：记录是否完整、清晰、保存 条件是否适宜、是否规

7、定保 存期限、是否定期复核、是 否真实可靠等；HACCpr核检查表4.4.2不合格品控制的内容：1）是否形E件规定；2） 不合格品是否得到适宜处置 是否得到控制和重新验证；询1可品管部，查阅相关文件、 记录4.4.3通知和召回的内容：1）是柄成文件；2）是否 在生产过程中对产品进行唯 一性标识并记录；3）当有召 回要求时，相应措施是否能 及时有效的实施；4.4.4测量设备和方法的控制的内容：1）是否充分识别；2）能力是否 满足需要等；涉及生产部的是否有实施；询问生产部，查阅相关文件、 记录询问营销中心，查阅相关文1 涉及营销中心的是否有实 件、记录施；1）记录是否满足追溯的需 要；2）记录保存期是否符合 法律法规及顾客的要求；4.1.2. 能力、培训和食品安全意识 询问总经办，查阅相关文件、的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；涉及总经办的是否有实施;询问总经办，查阅相关文件、 记录应急准备和响应的内容:询问总经办，查阅相关文件、1）是否建立相应程序，是否 记录识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；受审部口 /人力资源部 N0.1涉及人力资源部的是否有实 施；询问人力资源部，查阅相关文 件、记录