办公室内审检查表Word格式.docx

1、56789101112131415161718管理职责1）请部门负责人介绍本部门的基本情况，包括：部门职责、人员组成及各人员的分工情况。2）随机抽查两人询问其是否了解岗位职责。3）查阅安全生产组织机构、环境工作组织机构4）查阅是否明确职业健康安全员工代表目标1） 查阅办公室是否负责组织制定管理处2013年质量、环境和职业健康安全目标及相应的考核办法，并印发各单位、各部门。2） 询问是否建立本部门的质量、环境和职业健康安全分目标？3） 查阅书面建立的质量、环境和职业健康安全分目标:注意 此分目标是否经过批准？分目标与本部门的工作是否相适应？是否明确了各指标的考核办法（计算公式、考核时间等）？4）

2、根据考核办法查阅质量目标完成情况的统计资料。注意：如有指标未完成，是否分析了原因并采取了相应的纠正措施？文件和记录1.文件控制：1）查阅有效文件清单；注意清单的范围是否覆盖了全部要求。2）查看文件保管情况。2.记录控制：1） 在查阅各种记录时，注意记录填写是否符合要求；2） 根据记录提供情况，判断记录保管等是否符合要求。设施设备管理1） 询问固定资产的管理流程。2） 查阅是否建立全处固定资产台帐。3）检查车辆管理情况：司机班是否建立车辆总台帐；是否对车辆计算百公里油耗并建档；是否建立车辆档案，记录车辆月度使用、维修及保养情况；查阅驾驶员安全教育学习记录；询问是否发生过交通事故及处理情况。工作环

3、境管理1）检查安全生产工作：询问安全生产工作要求。检查安全生产工作计划。检查安全生产目标责任状签订情况。检查安全生产工作会议记录情况。2）环境卫生工作如何管理？并查阅相关记录。采购管理1） 询问采购方式。2） 采用何种方法评价和选择供方，是否收集供方的有关资料并择优选用，必要时定点采购。3） 查阅保留对供方进行评价和选择的结果和随后采取措施的记录。顾客满意度调查、投诉、持续改进1）是否进行了顾客满意度调查，提供书面材料。（包括分析和采取的改进措施）2）是否有投诉处理记录，如有提供投诉处理记录表及采取纠正措施的记录。数据分析和持续改进：1）在检查每一项工作时，注意是否针对存在的问题采取了纠正或预

4、防措施。3） 在本部门的工作中作了哪些数据的收集、统计和分析工作。统计和分析的结果是否被有效地利用。危险源、环境因素1）查阅危险源识别记录中的内容是否涵盖全处所有活动、服务的各方面。2）安全风险及控制措施是否有效合理。3）查阅建立和保存的危险源安全风险评价会议记录、签到表。3）查阅管理处的重大安全风险清单。4）查阅环境因素识别记录中的内容是否涵盖全处所有活动、服务的各方面。5）查阅环境因素汇总及评价表。6）查阅建立和保存环境因素评价会议记录及签到表。7）查阅管理处的重要环境因素清单。法律、法规和其他要求1） 是否组织各部门和单位及时识别管理处管理体系有关的质量、环境和职业健康安全法律法规和其他

5、要求，并建立适用的法律、法规和其他外部规范性文件清单。2） 是否在全处范围内采取文件形式或清单的形式下发至各单位各部门。合规性评价是否对管理处安全和环境进行合规性评价环境、安全管理控制1） 查阅是否建立全处特殊岗位人员登记2） 查阅是否建立全处水、电、煤、油统计3） 是否定期召开会议，并查阅相关记录。文件体系文件管理：1）查阅体系文件的审批情况；2）查阅体系文件的发放情况；3）询问有无文件更改的情况，如有则查阅更改的手续、更改标识情况及作废文件的处理情况。文件管理：1） 询问文件管理（收文及发文等）的流程2） 查阅办公室有没有“文件发放登记表”，抽查1-6月份的4份文件的审批手续和发放登记情况

6、。3） 查阅“收文登记表”，并从中抽查1-6月份中的4份来文处理情况。4） 检查文件归档情况。5） 检查资料室资料有没有移交记录、借阅记录等。运行控制环境控制措施如：垃圾箱、办公场所、食堂等如何控制应急管理1） 是否收集全处范围内有效的应急预案。2）是否收集各单位对应急预案进行的培训和演练等相关资料。检查1）查看是否有对全处范围内进行的环境、安全检查记录。2）对检查出的问题相关单位是否进行整改并追踪落实。整改和改进记录3） 在查阅各种记录时，注意记录填写是否符合要求；4） 根据记录提供情况，判断记录保管等是否符合要求。Q 5.5.1E/O4.4.1Q5.4.1E/O4.3.3Q4.2.3/4Q

7、6.3Q6.4Q7.2Q8.2.1Q8.3Q8.2.3/4Q8.4Q8.5.2/3E/O4.3.1E/O4.3.2E/O4.5.2E/O4.4.3E/O4.4.6E/O4.4.7E/O4.5.1E/O4.5.3Q4.2.3E/O4.4.5E/O4.5.4出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私

8、，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。