办公室内审检查表Word格式.docx

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管理职责

1）请部门负责人介绍本部门的基本情况，包括：

部门职责、人员组成及各人员的分工情况。

2）随机抽查两人询问其是否了解岗位职责。

3）查阅安全生产组织机构、环境工作组织机构

4）查阅是否明确职业健康安全员工代表

目标

1）查阅办公室是否负责组织制定管理处2013年质量、环境和职业健康安全目标及相应的考核办法，并印发各单位、各部门。

2）询问是否建立本部门的质量、环境和职业健康安全分目标？

3）查阅书面建立的质量、环境和职业健康安全分目标:

注意――此分目标是否经过批准？

――分目标与本部门的工作是否相适应？

――是否明确了各指标的考核办法（计算公式、考核时间等）？

4）根据考核办法查阅质量目标完成情况的统计资料。

注意：

如有指标未完成，是否分析了原因并采取了相应的纠正措施？

文件和记录

1.文件控制：

1）查阅有效文件清单；

注意清单的范围是否覆盖了全部要求。

2）查看文件保管情况。

2.记录控制：

1）在查阅各种记录时，注意记录填写是否符合要求；

2）根据记录提供情况，判断记录保管等是否符合要求。

设施设备管理

1）询问固定资产的管理流程。

2）查阅是否建立全处固定资产台帐。

3）检查车辆管理情况：

①司机班是否建立车辆总台帐；

②是否对车辆计算百公里油耗并建档；

③是否建立车辆档案，记录车辆月度使用、维修及保养情况；

④查阅驾驶员安全教育学习记录；

⑤询问是否发生过交通事故及处理情况。

工作环境管理

1）检查安全生产工作：

①询问安全生产工作要求。

②检查安全生产工作计划。

③检查安全生产目标责任状签订情况。

④检查安全生产工作会议记录情况。

2）环境卫生工作如何管理？

并查阅相关记录。

采购管理

1）询问采购方式。

2）采用何种方法评价和选择供方，是否收集供方的有关资料并择优选用，必要时定点采购。

3）查阅保留对供方进行评价和选择的结果和随后采取措施的记录。

顾客满意度调查、投诉、持续改进

1）是否进行了顾客满意度调查，提供书面材料。

（包括分析和采取的改进措施）

2）是否有投诉处理记录，如有提供《投诉处理记录表》及采取纠正措施的记录。

数据分析和持续改进：

1）在检查每一项工作时，注意是否针对存在的问题采取了纠正或预防措施。

3）在本部门的工作中作了哪些数据的收集、统计和分析工作。

统计和分析的结果是否被有效地利用。

危险源、环境因素

1）查阅危险源识别记录中的内容是否涵盖全处所有活动、服务的各方面。

2）安全风险及控制措施是否有效合理。

3）查阅建立和保存的危险源安全风险评价会议记录、签到表。

3）查阅管理处的重大安全风险清单。

4）查阅环境因素识别记录中的内容是否涵盖全处所有活动、服务的各方面。

5）查阅环境因素汇总及评价表。

6）查阅建立和保存环境因素评价会议记录及签到表。

7）查阅管理处的重要环境因素清单。

法律、法规和其他要求

1）是否组织各部门和单位及时识别管理处管理体系有关的质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求，并建立《适用的法律、法规和其他外部规范性文件清单》。

2）是否在全处范围内采取文件形式或清单的形式下发至各单位各部门。

合规性评价

是否对管理处安全和环境进行合规性评价

环境、安全管理控制

1）查阅是否建立全处特殊岗位人员登记

2）查阅是否建立全处水、电、煤、油统计

3）是否定期召开会议，并查阅相关记录。

文件

体系文件管理：

1）查阅体系文件的审批情况；

2）查阅体系文件的发放情况；

3）询问有无文件更改的情况，如有则查阅更改的手续、更改标识情况及作废文件的处理情况。

文件管理：

1）询问文件管理（收文及发文等）的流程

2）查阅办公室有没有“文件发放登记表”，抽查1-6月份的4份文件的审批手续和发放登记情况。

3）查阅“收文登记表”，并从中抽查1-6月份中的4份来文处理情况。

4）检查文件归档情况。

5）检查资料室资料有没有移交记录、借阅记录等。

运行控制

环境控制措施

如：

垃圾箱、办公场所、食堂等如何控制

应急管理

1）是否收集全处范围内有效的应急预案。

2）是否收集各单位对应急预案进行的培训和演练等相关资料。

检查

1）查看是否有对全处范围内进行的环境、安全检查记录。

2）对检查出的问题相关单位是否进行整改并追踪落实。

整改和改进

记录

3）在查阅各种记录时，注意记录填写是否符合要求；

4）根据记录提供情况，判断记录保管等是否符合要求。

Q5.5.1

E/O4.4.1

Q5.4.1

E/O4.3.3

Q4.2.3/4

Q6.3

Q6.4

Q7.2

Q8.2.1

Q8.3

Q8.2.3/4

Q8.4

Q8.5.2/3

E/O4.3.1

E/O4.3.2

E/O4.5.2

E/O4.4.3

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E/O4.4.7

E/O4.5.1

E/O4.5.3

Q4.2.3

E/O4.4.5

E/O4.5.4

出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；

陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；

不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；

亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；

故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；

陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。