医疗器械经营企业质量管理制度(全套含表格).doc

1、 武 汉 浩 宏 科 技 有 限 公 司 武汉浩宏科技有限公司质量管理文件武汉浩宏科技有限公司质量管理制度一、各级组织机构管理职能1、行政部质量管理职能Stgb/JG-01-0012、质量管理部质量管理职能Stgb/JG-01-0023、业务部质量管理职能Stgb/JG-01-0034、仓储部质量管理职能Stgb/JG-01-0045、财务部质量管理职能Stgb/JG-01-005二、各级人员岗位职责1、企业负责人岗位职责Stgb/ZZ-01-0012、质量管理部门负责人岗位职责Stgb/ZZ-01-0023、业务部经理岗位职责Stgb/ZZ-01-0034、财务部经理岗位职责Stgb/ZZ-

2、01-0045、行政部经理岗位职责Stgb/ZZ-01-0056、质量验收员岗位职责Stgb/ZZ-01-0067、养护员岗位职责Stgb/ZZ-01-0078、质量管理员岗位职责Stgb/ZZ-01-0089、仓库保管员岗位职责Stgb/ZZ-01-00910、采购员岗位职能Stgb/ZZ-01-01011、复核人员岗位职能Stgb/ZZ-01-01112、销售人员岗位职能Stgb/ZZ-01-01213、维修养护、售后人员职责Stgb/ZZ-01-013三、医疗器械质量管理制度目录1、教育培训管理制度及考核制度Stgb/ZD-01-0012、医疗器械首营企业和首营品种审核制度Stgb/ZD

3、-01-0023、产品标准管理制度Stgb/ZD-01-0034、医疗器械采购管理制度Stgb/ZD-01-0045、医疗器械质量验收制度Stgb/ZD-01-0056、医疗器械在库保管、养护管理制度Stgb/ZD-01-0067、医疗器械出库、复核管理制度Stgb/ZD-01-0078、医疗器械销售管理制度 Stgb/ZD-01-0089、有关记录和凭证管理制度Stgb/ZD-01-00910、效期医疗器械管理制度Stgb/ZD-01-01011、不合格医疗器械管理制度Stgb/ZD-01-01112、医疗器械退回产品管理制度Stgb/ZD-01-01213、医疗器械质量跟踪管理制度Stgb

4、/ZD-01-01314、医疗器械不良事件报告制度Stgb/ZD-01-01415、一次性使用无菌医疗器械质量管理制度Stgb/ZD-01-01516、质量事故报告管理制度Stgb/ZD-01-01617、医疗器械质量查询、投诉管理制度Stgb/ZD-01-01718、售后服务管理制度Stgb/ZD-01-01819、文件、资料、记录管理制度Stgb/ZD-01-01920、质量信息收集管理制度Stgb/ZD-01-02021、计量器具管理制度Stgb/ZD-01-02122、用户访问联系管理制度Stgb/ZD-01-02223、安装、维修管理制度Stgb/ZD-01-02324、计算机设备和

5、软件管理制度Stgb/ZD-01-02425、卫生和人员健康状况管理制度Stgb/ZD-01-025 武 汉 浩 宏 科 技 有 限 公 司 质量管理文件文件名称：行政部质量管理职能编号Stgb/JG-01-001版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 负责公司证照的申请、换发、管理工作；二、 负责质量体系文件在公司的管理和控制；三、 负责员工培训的组织工作和培训档案管理工作；四、 负责直接接触医疗器械的人员健康管理工作；五、 负责安全消防设施的管理。质量管理文件文件名称：质量管理部质量管理职能编号Stgb/JG-01-002版本号01起草人起

6、草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 贯彻执行医疗器械质量管理制度、法规和行政规章，在公司内部对医疗器械质量具有裁决权；二、 起草公司医疗器械质量管理制度，并指导、督促制度的执行；三、 负责首营企业和首营品种的质量审核；四、 负责建立公司所经营医疗器械包括质量标准等内容的质量档案；五、 负责医疗器械质量的查询、不良事件、质量事故或质量投诉的调查、处理及并按时向当地药监部门报告；六、 负责医疗器械的检查和验收，指导和监督医疗器械保管、养护和运输中的质量工作；七、 负责不合格医疗器械的审核，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；八、 收集和分析医疗器械质量信息；九、

7、 协助对公司职工医疗器械质量管理方面的教育或培训；十、 认真贯彻执行国家有关医疗器械管理的法律、法规、规章和公司的质量方针、质量目标；十一、 负责医疗器械保管、储存、养护过程中的质量管理工作；十二、 做好入库复核检查工作；十三、 在医疗器械的储存管理过程中认真贯彻实施医疗器械经营企业管理办法，医疗器械储存应遵守分区分类存放、色标管理、按批号远、近堆码等有关规定，保持库区的卫生整洁并做好防尘、防潮、防虫、防污染等工作；十四、 按照医疗器械理化性能做好库存医疗器械的养护工作，定期对库存医疗器械进行质量检查，发现医疗器械有质量疑问按有关规定及时处理；十五、 负责医疗器械的效期管理和批号管理，进行质量

8、跟踪；十六、 医疗器械出库应进行复核，保证出库医疗器械的质量正常；十七、 负责仓储设施、设备的使用管理和维护管理工作，提高仓储质量保证能力；十八、 负责库区消防安全设施的管理和维护工作；十九、 规范建立医疗器械档案、医疗器械出库复核记录、仓储设施设备使用、管理的资料档案、仓储消防安全设施档案等档案资料，并按规定保存；二十、 认真做好质量工作考核。二十一、 其它相关工作。质量管理文件文件名称：业务部质量管理职能编号Stgb/JG-01-003版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、法规和规章及公司的质量方针

9、目标；二、 在采购医疗器械工作中严格遵守国家医疗器械经营管理的法律、法规和相关规定，对其医疗器械的质量负责；三、 医疗器械采购实行“按需进货、择优选购”的原则，医疗器械供货方应是具有合法资格的单位，购进医疗器械必须签订合同，书面购货合同必须有明确的质量条款，购货合同如果不是以书面形式订立的，应提前与供货方签订质量保证协议书，协议书应明确有效期；四、 首营企业、首营品种的采购必须办理相关的审批手续，经批准后方可购进医疗器械；五、 负责审验索取医疗器械生产（经营）许可证、营业执照和供货单位销售人员委托书、身份证等必须的证件及资料的复印件，做好采购记录、供货单位证照记录；六、 购进进口医疗器械时必须

10、索取符合规定的加盖供货单位原印章的进口医疗器械注册证和进口医疗器械检验报告单；七、 加强对全体采购人员的质量意识教育，坚持质量第一的原则；八、 掌握采购过程的质量状态，发现质量问题及时与质量部门联系处理；九、 认真做好质量工作考核；十、 建立完整的医疗器械购进记录和供货单位资料档案，并按规定保存。十一、 认真贯彻国家有关法律、法规和公司的质量方针、质量目标；十二、 在医疗器械经营过程中严格遵守国家医疗器械经营管理法律法规；十三、 向具有合法资格的单位供应医疗器械，销售医疗器械应订立合同，或者与购货单位订立年度供货协议意向书；十四、 跟踪了解医疗器械的销售情况和质量信息，对医疗器械不良反应情况应

11、按规定及时报告；十五、 定期或不定期地征询用户对医疗器械质量和服务质量的意见和建议，以利改进工作；十六、 建立医疗器械销售记录和用户档案并按规定保存。质量管理文件文件名称：仓储部质量管理职能编号Stgb/JG-01-004版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 组织本部门人员认真学习和贯彻医疗器械监督管理条例及有关方针政策和质量管理制度。二、 负责搞好库容、库貌、环境卫生，注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变。三、 监督医疗器械分类储存，坚持“近期先出”、“先产先出”、“按批号发货”的原则，根据季节变化，采取必要的养护措施。四、 督促指导养护、保

12、管员严把入库、在库养护、出库关，对把关不严造成的后果负具体责任。五、 指导养护员、保管员日常的工作。协助对本部门员工的岗位培训工作。质量管理文件文件名称：财务部质量管理职能编号Stgb/JG-01-005版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 认真贯彻执行国家有关法律、法规和公司的质量方针、质量目标；二、 配合做好本部门经济目标责任制的考核工作；三、 及时向领导反映库存结构、医疗器械动态等财务信息，促进公司加强经营质量管理；四、 负责公司的物价管理工作，及时传达价格政策、价格信息，以指导业务经营，防止违反价格法的经营行为；五、 承付货款时，应认

13、真审查，医疗器械的采购不符合管理规定的应拒付货款。质量管理文件文件名称：企业负责人质量管理职责编号Stgb/ZZ-01-001版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 坚持“质量第一”的观念，认真贯彻国家各项有关医疗器械质量政策、法律、法规等有关规定，加强质量管理，对消费者负责，对公司的质量管理工作负全面领导责任；二、 主持制定本公司质量方针、目标、规划，严格执行国家标准，支持质量管理工作，充分发挥其质量把关职能；三、 主持质量体系评审工作，定期召开公司质量分析会，听取质量管理部对公司医疗器械质量的情况汇报，对存在问题及时采取的有效措施，推进质量

14、改进；四、 正确处理质量与数量、进度的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权；五、 重视消费者意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进；六、 创造必要的物质、技术条件，使之与经营医疗器械质量要求相适应；七、 签署、颁发质量管理制度和其他质量制度性文件；八、 领导职工质量管理，专业知识方面的教育和培训，提高全员素质。质量管理文件文件名称：质量管理部负责人质量管理职责编号Stgb/ZZ-01-002版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营企业管理办法等法律、法规、以及有关政策，加

15、强公司的全面质量管理工作，有效实施质量否决权；二、 指导各部门有效展开质量方针、目标，负责起草、编制年度质量计划指标，并督促质量目标的完成；三、 负责督促质量管理机构组织起草、编制质量管理制度、质量责任制及经营环节的质量工作管理程序文件，并保证文件的实施；四、 定期组织召开质量分析会、听取质量动态的汇报并作出有关质量程序文件，并保证文件的实施；五、 负责对首营企业和首营品种质量审核；六、 负责协调部门之间质量管理工作有序开展；七、 主管质量方面培训教育工作的实施。在分管副总经理领导下组织部门员工认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营企业管理办法等国家有关的法律、法规，组织员工认真履行本

16、部门职能；八、 在部门工作中认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标，维护质量体系环节的正常运行；九、 督促保管人员严格执行医疗器械分区、分类储存及色标管理；十、 督导医疗器械的在库养护工作，保证医疗器械的储存安全；十一、 加强退货医疗器械与不合格医疗器械的管理与控制工作；十二、 每月组织一次库存盘查，做到帐帐相符、帐货相符；十三、 督导员工做好各项质量活动原始记录，并妥善保管备查；十四、 组织员工搞好库房及库区的环境卫生，做好防火、防盗、防虫、防鼠、防污染、防霉变等工作；十五、 负责仓储设施设备的日常管理，负责建立仓储设施的使用、维修档案并妥善保管。质量管理文件文件名称：业务部经理质量管理职责编

17、号Stgb/ZZ-01-003版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营企业管理办法等国家有关法律、法规和公司的质量方针和质量目标；二、 在医疗器械采购过程中树立“质量第一”的思想，实行“按需进货”、“择优选购”的原则，督促采购人员严格按进货程序采购医疗器械；三、 负责审核医疗器械采购合同，对未按规定明确质量条款的合同应予以纠正；四、 会同质量部门对首营企业和首营品种进行质量审核；五、 经常了解医疗器械库存情况，避免产生积压，对盲目采购造成医疗器械积压、失效、变质的负直接责任；六、 督促采购人员及时收

18、集供货单位合法证照，建立供货客户档案。七、 认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营企业管理办法等国家有关法律、法规和公司的质量方针和质量目标；八、 督促销售人员在经营活动中认真执行医疗器械经营企业管理办法，销售医疗器械时应查验购货单位的合法资格，索要购货单位的合法证照；九、 督促销售人员对售出医疗器械的销售或使用情况进行跟踪了解，防止医疗器械售出较长时间后大量退回；十、 组织销售人员积极销售近效期或在库时间较长的合格医疗器械，避免造成损失；十一、 督促销售人员定期或不定期地征询用户对医疗器械质量、服务质量的意见并将意见及时归纳整理后反馈给有关部门；十二、 督促销售人员做好销售记录，记录

19、保存应超过医疗器械有效期一年，但不得少于三年；十三、 配合质量部门处理好医疗器械售后出现的质量问题；十四、 发现售出医疗器械出现不良反应情况应立即报告；十五、 组织建立客户资料档案，并妥善保管备查。质量管理文件文件名称：财务部经理质量管理职责编号Stgb/ZZ-01-004版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 在总经理领导下认真贯彻执行医疗器械监督管理条例、医疗器械经营管理规范等国家有关法律、法规，组织职工认真履行本部门职能；二、 督促财会人员把握好货款承付关；三、 负责公司经营医疗器械的物价管理，掌握医疗器械库存结构并提供改善库存结构的建议

20、；四、 维护管理各项原始凭证和资料。质量管理文件文件名称：行政部经理质量管理职责编号Stgb/ZZ-01-005版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 认真贯彻医疗器械监督管理条例、医疗器械经营企业管理办法等有关法律、法规，围绕公司质量方针和质量目标开展本部门的工作；二、 根据公司安排、组织员工培训教育，并规范建档，妥善保管；三、 配合做好质量体系文件的管理工作，对质量文件在公司的发放，回收等管理控制工作负责；四、 了解和掌握各类质量活动原始记录表格的使用情况，合理地保证其供给；五、 组织公司直接接触医疗器械人员的健康检查，并负责人员健康档案的

21、管理工作。六、 负责公司的文秘管理、公关接待和后勤保障的综合协调。七、 负责公司文件和外部文件的收取、编号、传送、催办、归档。八、 负责公司的文件的打印、复印、传真和电报、信件的收发工作。九、 负责公司的报刊杂志的订阅和函件的发送。十、 保管公司各种对外宣传材料。十一、 负责公司档案的管理。十二、 负责办公用品的发放及办公用品的管理。十三、 负责印鉴、介绍信和各技术资料的管理。十四、 负责公司与药监部门的相关联系及办证、换证的申报等工作。质量管理文件文件名称：验收员质量管理职责编号Stgb/ZZ-01-006版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一

22、、 树立“质量第一”的观念，坚持质量原则，把好医疗器械入库质量第一关；二、 负责按法定医疗器械标准和合同规定的质量条款对购进医疗器械、退回医疗器械逐批进行验收，有效行使否决权；三、 验收不合格的医疗器械不得入库，并报质量管理部确认；四、 验收医疗器械应在符合规定的场所进行，在规定时限内完成；五、 应按照“医疗器械验收程序”的规定，保证验收抽取的样品具有质量代表性；六、 验收时应对医疗器械的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查，整件医疗器械包装中应有产品合格证；七、 验收外用医疗器械，其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。八、 验收首营品种、进口医疗器械、销后退回医疗器

23、械，均应按制度和程序要求严格执行；九、 验收完毕，应将抽样医疗器械包装复原，并标明抽样标记；十、 规范填写验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确、结论明确、签章规范；质量管理文件文件名称：养护员质量管理职责编号Stgb/ZZ-01-007版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 坚持“预防为主“的原则，按照医疗器械理化性能和储存条件的规定，结合库房实际情况，指导保管员对医疗器械进行分类、合理存放；二、 负责对库存医疗器械进行定期质量养护检查，并做好养护检查记录；三、 对由于异常原因可能出现问题的医疗器械、易变质医疗器械、已发现质

24、量问题医疗器械的相邻批号、储存时间较长的医疗器械，应加强养护并建立养护档案；四、 结合库存养护管理实际，确定重点养护品种；五、 建立医疗器械养护档案，养护检查中发现质量有问题的医疗器械，应挂黄牌暂停发货，同时与质量管理部联系处理；六、 定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息；七、 做好库房温湿度管理工作，根据气候环境变化，采取干燥、除湿等相应的养护措施并记录；八、 正确使用养护设备，并定期检查保养，确保正常运行；九、 负责计量工作；十、 自觉学习医疗器械业务知识，提高养护工作技能。质量管理文件文件名称：质量管理员岗位职责编号Stgb/ZZ-01-008版本号01起

25、草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 树立“质量第一”的思想，协助质量部长做好质量管理及质量教育工作。二、 认真学习医疗器械质量相关的法律、法规、行政规章及专业知识，对医三、 疗器械质量进行严格的监督管理。四、 履行质量领导小组职责，配合有关部门做好每季度质量制度的检查考核工作。五、 负责本部门的质量资料归档工作。六、 负责质量信息的管理工作，经常收集各种医疗器械质量信息及质量意见和建议，组织传递反遗，并做好分析、上报工作。七、 负责计量管理工作，对使用的计最器具建帐卡。质量管理文件文件名称：仓库保管员质量管理职责编号Stgb/ZZ-01-009版本号01起草人起草日期审 核 人审核日期批准人批准日期执行日期变更记录：变更原因：一、 加强“质量第一”的观念，认真执行医疗器械监督管理条例等法律法规，保证在库医疗器械的质量；二、 凭验收员签字或盖章的入库凭证收货，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，予以拒收并报告质量管理部；三、 严格按先产先出、近期先出、按批号发货的原则办理出库；四、 按批正确记载医疗器械进、出、存动态，保证帐货、帐帐相符；五、 搬运和堆垛应严格遵守医疗器械外包装图示或标志的要求，规范操作。怕压医疗器械应控制堆放高度。五距规范，合理