部门决算Word格式.docx

1、编制单位：上饶县扶贫和移民办2018年度金额单位：元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）栏 次36一、财政拨款收入19140940.24一、一般公共服务支出280.00其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入六、科学技术支出33六、其他收入7七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五

2、、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24本年支出合计51 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 年初结转和结余26 年末结转和结余53总计2754收入决算表公开02表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次7 合计9,140,940.24213农林水支出21305扶贫2130501 行政运行2,570,740.24

3、2130599 其他扶贫支出6,570,200.00支出决算表公开03表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出财政拨款收入支出决算总表公开04表小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余55565758一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表支出功能分类 科目编码一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表人员经费公用经费经济分类科目编码金额301工资福利支出1,899,992.00302商品和服务支出670,748.24310其他资本性支出30101 基本工资680,90

4、0.0030201 办公费104396.0031001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴466,895.0030202 印刷费100000.0031002 办公设备购置30103 奖金333,854.0030203 咨询费75000.0031003 专用设备购置30104 其他社会保障 缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费1600.0031006 大型修缮30107 绩效工资180,476.0030206 电费19003.2431007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费237,867.0030207 邮电费2179

5、3.0031008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费98400.0031009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费20395.00310111 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修（护）费20000.0031013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补贴30216 培训费25264.003

6、1099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费80000.00304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费24500.0030499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30286.0030701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采

7、暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出50111人员经费合计1899992公用支出合计670748.24一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表项目年初预算数一、“三公”经费支出307,934.00 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个

8、） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个）488外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人）3,455外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人）注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余国有资产占用情况表公开09表单位：台、辆、套一、车辆数合计（台、辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一

9、般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）第三部分 2018年度部门决算情况说明本部门2018年度收入总计914.09万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年增加412.29万元，增长82.2%；本年收入合计 914.09 万元，较2017年增加412.29万元，增长82.2%，主要原因是：工资、项目收入有所增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入914.09 万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0%。本部门2018年度支出总计9

10、14.09万元，其中本年支出合计 914.09万元，较2017年增加412.29万元，增长82.2 %，主要原因是：工资、项目支出有所增加；年末结转和结余 0 万元，较2016年持平，主要原因是：/。本年支出的具体构成为：基本支出 257.07万元，占 28 %；项目支出657.02万元，占 72 %；经营支出 / 万元，占 / %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） / 万元，占 / %。本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为307.6万元，决算数为914.09万元，超出年初预算的197.2%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为150.6万元，决算数为914.09万元

11、，完成年初预算的506.97%，主要原因是：人员增加。（二）公共安全支出年初预算数为 /万元，决算数为/万元，完成年初预算的/%，主要原因是：本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出257.07万元，其中：（一）工资福利支出190万元，较2017年增加34万元，增长21.8 %，主要原因是：工资有所增长。（二）商品和服务支出 723.66万元，较2017年增加718.96万元，上升15297%，主要原因是：增加开支。（三）对个人和家庭补助支出 0.436万元，较2017年增加0.436 万元，上升43.6%，主要原因是：发放奖励金。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万

12、元，增长（下降） 0 %，主要原因是：五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数无安排，决算数为30.79万元，决算数较2017年增加25.9万元，上升529.7 %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）/万元，增长（下降）/ %。主要原因是：没有因公出国。（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为30.79万元，决算数较2017年增加25.9万元，上升529.7 %，主要原因是：国检接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。没有购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数与2017年持平。没有公务用车。本部门2018年度机关运行经费支出257.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加96.37万元，增长59.97%，主要原因是：七、政府采购支出情况说明本部门2018年度政府采购支出总额