部门决算Word格式.docx

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编制单位：

上饶县扶贫和移民办

2018年度

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

栏次

3

6

一、财政拨款收入

1

9140940.24

一、一般公共服务支出

28

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

本年支出合计

51

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

年末结转和结余

53

总计

27

54

收入决算表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

7

合计

9,140,940.24

213

农林水支出

21305

扶贫

2130501

行政运行

2,570,740.24

2130599

其他扶贫支出

6,570,200.00

支出决算表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

55

56

57

58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

支出功能分类科目编码

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

金额

301

工资福利支出

1,899,992.00

302

商品和服务支出

670,748.24

310

其他资本性支出

30101

基本工资

680,900.00

30201

办公费

104396.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

466,895.00

30202

印刷费

100000.00

31002

办公设备购置

30103

奖金

333,854.00

30203

咨询费

75000.00

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

1600.00

31006

大型修缮

30107

绩效工资

180,476.00

30206

电费

19003.24

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

237,867.00

30207

邮电费

21793.00

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

98400.00

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

20395.00

310111

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

20000.00

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

—

30305

生活补贴

30216

培训费

25264.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

80000.00

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

24500.00

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30286.00

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

50111

人员经费合计

1899992

公用支出合计

670748.24

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

项目

年初预算数

一、“三公”经费支出

307,934.00

1.因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行维护费

（1）公务用车购置费

（2）公务用车运行维护费

3.公务接待费

（1）国内接待费

其中：

外事接待费

（2）国（境）外接待费

二、相关统计数

1.因公出国（境）团组数（个）

2.因公出国（境）人次数（人）

3.公务用车购置数（辆）

4.公务用车保有量（辆）

5.国内公务接待批次（个）

488

外事接待批次（个）

6.国内公务接待人次（人）

3,455

外事接待人次（人）

7.国（境）外公务接待批次（个）

8.国（境）外公务接待人次（人）

注：

2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

国有资产占用情况表

公开09表

单位：

台、辆、套

一、车辆数合计（台、辆）

1.副部（省）级及以上领导用车

2.一般公务用车

3.一般执法执勤用车

4.特种专业技术用车

5.其他用车

二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）

三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）

第三部分2018年度部门决算情况说明

本部门2018年度收入总计914.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加412.29万元，增长82.2%；

本年收入合计914.09万元，较2017年增加412.29万元，增长82.2%，主要原因是：

工资、项目收入有所增加。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入914.09万元，占100%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出总计914.09万元，其中本年支出合计914.09万元，较2017年增加412.29万元，增长82.2%，主要原因是：

工资、项目支出有所增加；

年末结转和结余0万元，较2016年持平，主要原因是：

/。

本年支出的具体构成为：

基本支出257.07万元，占28%；

项目支出657.02万元，占72%；

经营支出/万元，占/%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）/万元，占/%。

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为307.6万元，决算数为914.09万元，超出年初预算的197.2%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为150.6万元，决算数为914.09万元，完成年初预算的506.97%，主要原因是：

人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为/万元，决算数为/万元，完成年初预算的/%，主要原因是：

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出257.07万元，其中：

（一）工资福利支出190万元，较2017年增加34万元，增长21.8%，主要原因是：

工资有所增长。

（二）商品和服务支出723.66万元，较2017年增加718.96万元，上升15297%，主要原因是：

增加开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.436万元，较2017年增加0.436万元，上升43.6%，主要原因是：

发放奖励金。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数无安排，决算数为30.79万元，决算数较2017年增加25.9万元，上升529.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。

主要原因是：

没有因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为30.79万元，决算数较2017年增加25.9万元，上升529.7%，主要原因是：

国检接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）/万元，增长（下降）/%。

没有购置公车；

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2017年持平。

没有公务用车。

本部门2018年度机关运行经费支出257.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加96.37万元，增长59.97%，主要原因是：

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额