ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:22 ,大小:23.79KB ,
资源ID:7255133      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-7255133.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(上海浦东新区机关事务管理中心.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

上海浦东新区机关事务管理中心.docx

1、上海浦东新区机关事务管理中心上海市浦东新区机关事务管理中心2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能(一)、贯彻上级关于机关后勤改革的政策,组织实施区级机关后勤改革工作。结合本区实际,研究制定区机关事务工作的规章制度并组织实施,对本区机

2、关事务工作进行有序管理。(二)、根据区国有资产管理部门的授权,负责区级机关国有资产的监督管理,制定具体管理办法并组织实施。(三)、负责区机关基本建设管理。研究制定行政办公用房新建(扩建、改建)、修缮计划的审核,投资控制,机关办公用房调配、产权和物业管理标准制定。(四)、做好区府办(机管局)机关行政经费的供给和管理,对日常行政经费的财务管理以预算执行情况实施监督。(五)、负责新区公务用车制度改革后的留用车辆管理、特殊用车保障等工作。(六)、负责全区公共机构节能管理工作的推进,组织开展和指导本区公共机构的能耗统计、节能技改、节能宣传、节能培训等工作。(七)、负责区级机关办公中心、办公场所的行政事务

3、管理、环境秩序管理、安全保卫、生活服务、物业管理等工作。负责机关委托社会化服务项目的招投标及质量监管。(八)、负责区机关干部住房管理和住房制度改革的组织实施。(九)、负责区级机关重要会议、重大活动、重要接待后勤保障的组织协调。(十)、负责指导功能区、街道、镇的机关事务管理工作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区机关事务管理中心设内设机构7个,分别为综合管理办公室、服务质量监督管理科、合同管理科、资产管理科、安全保卫科、设备管理科和财务管理科。上海市浦东新区机关事务管理中心决算即本级决算,无下属单位决算。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算

4、数项目决算数一、财政拨款收入10,773.26一、一般公共服务支出10,227.72其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出113.16九、医疗卫生与计划生育支出37.41十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出28.55二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计10

5、,773.26本年支出合计10,406.84用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1,601.75年末结转和结余1,968.17总计12,375.01总计12,375.012017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计10,773.2610,773.26201一般公共服务支出10,594.1410,594.1420103政府办公室(厅)及相关机构事务10,594.1410,594.142010302一般行政管理事务9,967.209,967.202010350事业运行626.94626.9

6、4208社会保障和就业支出113.16113.1620805行政事业单位离退休113.16113.162080502事业单位离退休3.343.342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4478.442080506机关事业单位职业年金缴费支出31.3831.38210医疗卫生与计划生育支出37.4137.4121011行政事业单位医疗37.4137.412101102事业单位医疗37.4137.41221住房保障支出28.5528.5522102住房改革支出28.5528.552210201住房公积金28.5528.552017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支

7、出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计10,406.84806.069,600.78201一般公共服务支出10,227.72626.949,600.7820103政府办公室(厅)及相关机构事务10,227.72626.949,600.782010302一般行政管理事务9,600.78 9,600.782010350事业运行626.94626.94208社会保障和就业支出113.16113.1620805行政事业单位离退休113.16113.162080502事业单位离退休3.343.342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4478.44208

8、0506机关事业单位职业年金缴费支出31.3831.38210医疗卫生与计划生育支出37.4137.4121011行政事业单位医疗37.4137.412101102事业单位医疗37.4137.41221住房保障支出28.5528.5522102住房改革支出28.5528.552210201住房公积金28.5528.552017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款10,773.26一、一般公共服务支出10,227.7210,227.72二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五

9、、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出113.16113.16九、医疗卫生与计划生育支出37.4137.41十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出28.5528.55二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计10,773.26本年支出合计10,406.8410,406.84年初财政拨款结转和结余718.67年末财政拨款结转和结余1,085.091,085.09 一般公共预算财政拨款718.67 政府性基

10、金预算财政拨款总计11,491.93总计11,491.9311,491.932017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出10,227.72626.949,600.7820103政府办公室(厅)及相关机构事务10,227.72626.949,600.782010302一般行政管理事务9,600.789,600.782010350事业运行626.94626.94208社会保障和就业支出113.16113.1620805行政事业单位离退休113.16113.162080502事业单位离退休3.343.34208050

11、5机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4478.442080506机关事业单位职业年金缴费支出31.3831.38210医疗卫生与计划生育支出37.4137.4121011行政事业单位医疗37.4137.412101102事业单位医疗37.4137.41221住房保障支出28.5528.5522102住房改革支出28.5528.552210201住房公积金28.5528.55合计10,406.8410,406.842017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出684.22684.2230101 基本工资107.

12、52107.5230102 津贴补贴63.8463.8430103 奖金22.0522.0530104 其他社会保障缴费53.2353.2330106 伙食补助费30107 绩效工资325.47325.4730108机关事业单位基本养老保险缴费78.4478.4430109职业年金缴费31.3831.3830199 其他工资福利支出2.292.29302商品和服务支出89.5789.5730201 办公费0.710.7130202 印刷费0.950.9530203 咨询费30204 手续费0.190.1930205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费

13、30211 差旅费0.910.9130212 因公出国(境)费用 6.506.5030213 维修(护)费0.050.0530214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.100.1030217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费16.5416.5430228 工会经费21.9221.9230229 福利费11.5011.5030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用22.7522.7530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出7.457.45303对个人和家庭的补助31.973

14、1.9730301 离休费30302 退休费3.343.3430303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金28.5528.5530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.080.08310其他资本性支出0.30.331002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新0.30.331013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计806.06716.1989.872017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及

15、机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.006.506.502017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为12,375.01万元、支出总计为12,375.01

16、万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加583.67万元。主要原因:当年项目收支金额较上年增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计10,773.26万元,其中:财政拨款收入10,773.26万元,占100.00%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计10,406.84万元,其中:基本支出806.06万元,占7.75%;项目支出9,600.78万元,占92.25%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算11,491.93万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加583.67万元,增长5.72%。主要原因:当年项

17、目收支金额较上年增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出10,406.84万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加217.26万元,增长2.13%。主要原因:当年项目收支金额较上年增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出10,406.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10,227.72万元,占98.28%;社会保障和就业支出113.16万元,占1.09%;医疗卫生与计划生育支出37.4

18、1万元,占0.36%;住房保障支出28.55万元,占0.27%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,688.35万元,支出决算为10,406.84万元,完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因:本年预算正常支出。其中:1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:各机关办公点的物业费等专项项目支出安排。年初预算为9,972.60万元,支出决算为9,600.78万元,完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因为:部分大修经费未完成工程结算审计,未达到合同约定的付款条件

19、故结转下年使用。2、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)事业运行(项)。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和办公设备的购置。年初预算为539.99万元,支出决算为626.94万元,完成年初预算的116.10%。决算数大于预算数的主要原因:本年按规定调增人员支出预算。3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于退休人员体检、福利费。年初预算为5.98万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的55.85%。决算数小于预算数的主要原因为:单位预算正常支出。4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位

20、基本养老保险缴费支出(项)。主要用于单位缴交的职工基本养老保险。年初预算为74.46万元,支出决算为78.44万元,完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因为:单位预算正常支出。5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于单位缴交的职业年金。年初预算为29.79万元,支出决算为31.38万元,完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因为:单位预算正常支出。6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于单位缴交的职工基本医疗保险。年初预算为37.23万元,支出决算为37.41万元,完成年

21、初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因:单位预算正常支出。7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于单位缴交的职工住房公积金。年初预算为28.30万元,支出决算为28.55万元,完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因:单位预算正常支出。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出806.06万元,包括人员经费716.19万元,公用经费89.87万元。基本支出中:1、工资福利支出684.22万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

22、险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。2、商品和服务支出89.57万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、差旅费、因公出国费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出31.97万元,主要用于:退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出4、其他资本性支出0.03万元,主要用于信息网络及软件购置更新。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为6.50万元,完成预算的216.6

23、7%,其中:因公出国(境)费决算为6.50万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:今年有1人次因公出国。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加6.41万元,增长7,122.22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.50万元;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算减少0.09万元,降低100.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是今年有1人次因公出国。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定记党政机关厉行节约反对浪费条例要求,严格控制公务接待。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.50万元,占100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:1、因公出国(境

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2