供应商管理流程V1.1.docx

1、供应商管理流程版本记录版本号日 期修 改 者说 明文 件 名V1.02011-11-15孙小明初稿供应商管理流程V1.12012-03-13蒋丹东更新供应商管理流程目录1 介绍11.1 目标11.2 适用范围11.3 参考材料12 流程详细说明12.1 输入12.2 输出22.3 流程执行22.4 流程质量控制62.4.1 关键绩效指标 KPI62.4.2 流程报告63 流程角色和职责74 附录84.1 术语表84.2 表单81 介绍1.1 目标1. 在合同签订后通过明确的流程来管理供应商，使其提供高质量的无缝服务，确保其服务质量达到合同要求2. 定期回顾供应商，使已达成共识的合同要求与服务级

2、别相符3. 对供应商的变更进行管理，降低其对服务的影响1.2 适用范围本流程适用于远东租赁信息技术部。管理信息技术部的供应商，包括日常供应商信息维护、供应商管理、供应商的工作回顾和绩效评价。本流程不适用于合同签署，合同管理，合同归档，合同纠纷和分包管理。1.3 参考材料2 流程详细说明2.1 输入编号输入项来源周期1.服务级别协议服务级别管理流程条件触发时（服务 级别协议变更触发）2.与供应商签订的合同采购管理系统条件触发时(与供应商签订合同后)3.供应商提供的服务报告和数据IT 采购管理条件触发时（合同触发）2.2 输出编号输出项去向周期1.供应商信息变更变更管理流程服务级别管理流程条件触发

3、时(供应商信息变更后)2.供应商评价报告部门领导、供应商管理员每年 12 月3.供应商回顾会议纪要部门领导、供应商管理员条件触发时(回顾会议后)编号输出项去向周期4.供应商的服务改进内容部门领导、供应商管理员、流程执行负责人条件触发时(定期与供应商回顾后)2.3 流程执行供应商管理流程回顾评价持续改进变更与服务交接是流程执行负责人6通知回顾结果1发起回顾新11供应商信息维护9建议更换供应商否5汇总分析供应商4评价供应商10服务交接是7要求供应商制定实施服务改进内容结2合同到期前回供应商管理员顾3投诉引发的回顾8监督改进内容的执行其它流程服务级别管理流程合同管理流程供应商选择流程变更管理流程束进

4、？是否需要改结束否选择？是否建议重开始图 1、供应商管理流程图管理活动输入/触发描述输出/完成标准角色1.发起回顾年度供应商考核触发1. 每年度组织一次供应商回顾会议对服务指标履行情况进行回顾回顾通知流程执行负责人2. 合同到期前回顾合同到期之前触发1. 在合同到期之前对供应商进行回顾、对服务指标履行情况进行回顾回顾通知供应商管理员3. 投诉引发的回顾投诉触发1. 对服务指标履行情况进行回顾回顾通知供应商管理员4.评价供应商供应商提供的日常维护报告、供应商考核评分表、供应商信息列表1. 根据供应商日常工作的服务报告回顾服务质量、人员技能等相关问题2. 供应商管理员根据供应商考核评分表给供应商打

5、分3. 在合同到期前对供应商的打分作为是否续签的参考4. 由于在日常工作中对供应商服务产生质疑引发对供应商的评价对供应商服务改进的建议、供应商考核评分表供应商管理员5. 汇总分析供应商对供应商服务改进的建议、供应商考核评分表1. 流程执行负责人根据供应商考核评分表评价结果形成供应商评价报告，投诉或合同到期之前触发的供应商评价可以不形成评价报告2. 将报告送部门领导3. 根据供应商考核评分表的评估标准对是否需要变更供应商及供应商服务是否需要改进做评判对供应商的评价报告流程执行负责人、供应商管理员6.通知回顾结果对供应商的评价报告1. 将供应商的回顾结果告知供应商回顾结果的通知流程执行负责人7.

6、要求供应商制定实施服务改进内容对供应商的评价报告1. 对于需要改进服务的供应商，供应商管理员要求供应商制定服务改进内容2. 供应商实施服务改进内容供应商的服务改进内容供应商管理员8. 监督改进内容的执行供应商的服务改进内容1. 供应商管理员监控供应商的服务改进内容的实施进度2. 对供应商的服务改进内容的实施效果进行回顾3. 如服务改进内容会对现有服务、运维环境造成影响，则依据相关流程（例如服务级别管理流程、变更管理流程等）进行处理服务改进内容的实施供应商管理员9. 建议更换供应商对供应商的评价报告1. 将部门对供应商的评价报告及更换供应商的建议反馈至综合服务中心商务管理模块变更供应商的建议流程

7、执行负责人10. 服务交接供应商变更通知1. 收到供应商变更通知和与新供应商签订的合同后，更新新供应商相关信息2. 供应商管理员以合同信息为依据与新供应商就实际工作做交接(没有细化的服务要求在服务级别管理流程中获取)供应商信息列表供应商管理员11. 供应商信息维护新签订的合同1. 变更供应商或合同执行到期后新签订的合同的管理办法遵循采购中心的供应商选择和合同管理流程，供应商流程执行负责人维护更新相关供应商信息并通过变更管理流程，记录在配置管理数据库中2. 服务级别流程中有变更时，通过变更管理流程进行合同变更，供应商流程执行负责人与供应商管理员维护更新相关供应商信息3. 供应商管理员应保证供应商

8、所提供的服务范围、服务级别和沟通流程在服务级别协议或者其它文档中被定义流程执行负责人2.4 流程质量控制2.4.1 关键绩效指标 KPI指标设计说明：1. 考核指标可以用来反映流程的执行进度，即做了多少工作2. 考核指标可以用来反映流程的执行质量，即所完成工作的效果KPI目标值衡量方式周期负责人备注评分合格的供应商所占比例= 75%评分合格的供应商/供应商数量每年流程执行负责人流程执行负责人及供应每个供应商改进次数=1商管理员对供应商提出实施服务改进要求的次每年流程执行负责人数2.4.2 流程报告编号名称说明周期负责人去向1.供应商评价报告流程执行负责人根据供应商管理员对供应商服务回顾的结果汇

9、总，对供应商的服务表现进行评价的报告,供应商的考核评分表作为附件每年 12月流程执行负责人、供应商管理员部门领导、供应商管理员2.供应商的服务改进内容根据供应商日常工作的服务报告，回顾服务质量、人员技能等相关问题，对供应商改进服务的评价报告条件触发时(定期与供应商回顾后)供应商管理员部门领导、供应商管理员3 流程角色和职责流程的实现是通过不同的流程角色以及其所赋有的职责来实现的，因此流程的每一个角色可以被定义为一系列职责的集合。在流程管理中，不同的人员将被赋予不同的职责，也可能一个人被赋予多个职责，同时也可以将其职责授权给其管理结构之下的人员。本流程中所提及的角色的目的是为了在充分满足流程所需

10、角色的基础上，为具体的实现提供足够的灵活性。主要阐述了在供应商管理流程中所涉及的角色、职责、技能、人员能力以及人员经验的要求。角色职责人员角色职责人员流程执行负责人1. 负责供应商管理流程的设计和改进2. 确保流程的设计、实施及执行能够取得管理层的参与和支持3. 整体上对该流程负责，建立流程实施、评估和持续优化机制4. 设计和改进供应商管理流程，监督检查流程的执行，定期评估流程，制定流程改进计划1. 汇总供应商管理的信息2. 定期与各职能组一起，对供应商所提供的服务进行评价3. 组织相关人员与供应商进行回顾4. 维护更新相关供应商信息并通过变更管理流程， 记录在配置管理数据库中5. 通知供应商

11、回顾结果供应商管理员1. 负责联系、协调供应商2. 参加与供应商的谈判和回顾3. 监控供应商的合同履行情况，对供应商进行评价， 提出对供应商工作的改进建议和意见，包括合同 到期之前和投诉引发的供应商评价4. 维护供应商信息5. 与新供应商就实际工作做交接各功能方向供应商管理员代表4 附录4.1 术语表参见运行服务管理体系术语表4.2 表单名称说明负责人供应商信息列表记录供应商信息的文档流程执行负责人供应商考核评分表用于对供应商进行评价打分的表供应商管理员名称说明负责人供应商合同与 SLA 对应关系表描述供应商合同与 SLA 对应关系流程执行负责人,供应商管理员供应商回顾会议纪要每年度供应商回顾会议的纪要流程执行负责人-文档结束-