南部县慈善会度部门预算编制说明.docx

1、南部县慈善会度部门预算编制说明南部县慈善会2018年度部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作1、贯彻执行党和国家有关慈善工作的方针政策和法律法规，起草慈善工作地方性规章草案，拟订全县慈善事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。2、募集善款，对捐款资金的管理。3、南部县慈善事业在县委、县政府的正确领导下，县慈善会坚持“立足民政，面向社会，以社会救助为中心”的工作方针，切实践行“扶贫、助残、安老、济困”的宗旨，广泛深入地开展了“赈灾、扶孤、安老、济困”等慈善公益活动，弘扬了中华民族积德行善、扶贫济困的传统美德，形成了助人为乐、助人光荣、助人受到社会尊重的社会新风尚。4、指导、监督慈善事

2、业经费的使用和管理，负责慈善事业计划财务和统计管理工作。5、承担省、市政府公布的有关行政审批事项。6、承办县政府交办的其他工作事项。7、南部县慈善会在省、市慈善总会的关心指导下，与时俱进，开拓创新，不断更新慈善理念，提高筹款和救助能力，深入扎实地开展各项慈善活动，为构建和谐南部作出更大的贡献！。 二、部门预算单位构成南部县慈善会办公室是县民政局下属独立核算二级单位，全额财政拨款事业单位。 三、收支预算总体情况 2018年南部县慈善会收入预算总额为19.3365万元，其中：当年财政拨款收入19.3365万元。相应安排支出预算19.3365万元，其中：社会保障和就业15.8285万元，住房保障支出

3、1.508万元。 2018年支出预算19.3365万元，其中：基本支出19.3365万元，是用于保障南部县慈善会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）社会保障和就业15.8285万元，主要用于慈善会人员工资、日常运转等支出。 （二）住房保障支出1.508万元，用于慈善会职工缴纳住房公积金等支出。 四、财政拨款收支预算情况 2018年度财政拨款收支预算总计38.673万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.3376万元，下降1.71%。主要原因是人员工资、绩效变化调整导致预

4、算发生变动。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出19.3365万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0.3376万元，下降1.71%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出19.3365万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元，占10%；社会保障和就业支出15.8285万元，占81.85%；住房保障支出1.508万元，占8.15%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 社会保障和就业15.8285

5、万元，主要用于慈善会人员工资、日常运转等支出。 2.住房保障（类）1.508，主要用于慈善会职工缴纳住房公积金等支出。（数据来源“收入预算总表”） 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 2018年一般公共预算财政拨款基本支出19.3365万元，其中： 人员经费15.8285万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

6、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源“南部县2018年一般公共预算人员支出预算表 、南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表、南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表 ”） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明 2018年无公务接待任务。表1南部县2018年收支预算总表单位名称：南部县慈善会单位：元收入项目2018年预算数支出项目2018年预算数一、一般公共预算拨款收入19

7、.3365一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出 四、事业收入四、公共安全支出 五、事业单位经营收入五、教育支出 六、其他收入六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出15.8285九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务等支出2 十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出1.508二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出

8、二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出本 年 收 入 合 计本 年 支 出 合 计七、用事业基金弥补收支差额二十七、事业单位结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金二十八、结转下年收 入 总 计支 出 总 计表2南部县2018年收入预算总表单位名称：南部县慈善会单位：元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基金弥补收支差额金额其中：教育收费小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入19.336519.3365表3南部县2018年支出预算总表单位名称：南部县慈善会单位：元合

9、计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出19.336519.3365表4南部县2018年财政拨款收支预算总表单位名称：南部县慈善会单位：元收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转一、本年收入19.3365一、本年支出19.336519.3365 一般公共预算拨款收入19.3365一、一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入二、外交支出 国有资本经营预算拨款收入三、国防支出二、上年结转四、公共安全支出 一般公共预算拨款收入五、教育支出 政府性基金预算拨款收入六、科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入七、文化体育与传媒支出

10、上年财政拨款资金结转八、社会保障和就业支出15.828515.8285九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务等支出22十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1.5081.508二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出二、结转下年收 入 总 计19.3365支 出 总 计19.336519.3365表5南部县2018年一般公共预算支出表单位名称：南部县慈善会单位：元项目名称

11、合 计基本支出项目支出日常公用支出22对个人和家庭补助乡级项目支出村级项目支出合计22表6南部县2018年一般公共预算人员支出预算表单位名称：南部县慈善会单位：元功能分类项目名称基本工资津贴及绩效工资奖励性工资工会经费养老保险职业年金医疗保险残疾人保险住房公积金科目编码科目名称经济分类(科目及编码)基本工资(30101)津贴补贴(30102)奖金(30103)其他工资福利支出（30199）工会经费(30228)社会保障缴费(30108）职业年金(30109）社会保障缴费(30110）其他社会保障缴费(30112）住房公积金(30113)70798516602074715080合计7079851

12、6602074715080表7南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表单位名称：南部县慈善会单位：元功能分类经济分类编码302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目编码科目名称经济分类科目办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及

13、附加费其他商品和服务支50002000500500100050010000500合计50002000500500100050010000500表8南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表单位名称：南部县慈善会单位：元功能分类经济分类科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目编码科目名称经济分类编码离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭补助合计表9南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表单位名称：南部县慈善会单位：元功能分类项目名称人大代表之家

14、经费农村广播维修经费水上交通安全经费安全维稳经费征兵经费其他费用科目编码科目名称经济分类(科目及编码)会议费（30215）维修（护）费（30213）其他商品服务支出（30299）其他商品服务支出（30299）其他商品服务支出（30299）其他商品服务支出（30299）合计表10南部县2018年一般公共预算村级项目支出预算表单位名称：南部县慈善会单位：元功能分类项目名称特困人员经费大学生入伍奖励金义务兵人员经费村干部报酬居委会干部报酬村(居)民小组长报酬村（居）公用经费科目编码科目名称经济分类(科目及编码)救济费（30306）生活补助（30305）生活补助（30305）生活补助（30305）生活

15、补助（30305）生活补助（30305）其他商品和服务支出（30299）合计表11南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：南部县慈善会单位：元当年财政拨款预算安排合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费表12南部县2018年非税收入计划表单位名称：南部县慈善会单位：元合计2018年计划数备注表132018年政府性基金预算支出预算表单位名称：南部县慈善会单位：元项目名称功能分类科目合 计基本支出项目支出科目编码科目名称表14南部县2018年政府性基金预算“三公”经费支出预算表单位名称：南部县慈善会单位：元当年财政拨款预算安排合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费