南部县慈善会度部门预算编制说明.docx
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南部县慈善会度部门预算编制说明
南部县慈善会2018年度部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
1、贯彻执行党和国家有关慈善工作的方针政策和法律法规，起草慈善工作地方性规章草案，拟订全县慈善事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。
2、募集善款，对捐款资金的管理。
3、南部县慈善事业在县委、县政府的正确领导下，县慈善会坚持“立足民政，面向社会，以社会救助为中心”的工作方针，切实践行“扶贫、助残、安老、济困”的宗旨，广泛深入地开展了“赈灾、扶孤、安老、济困”等慈善公益活动，弘扬了中华民族积德行善、扶贫济困的传统美德，形成了助人为乐、助人光荣、助人受到社会尊重的社会新风尚。
4、指导、监督慈善事业经费的使用和管理，负责慈善事业计划财务和统计管理工作。
5、承担省、市政府公布的有关行政审批事项。
6、承办县政府交办的其他工作事项。
7、南部县慈善会在省、市慈善总会的关心指导下，与时俱进，开拓创新，不断更新慈善理念，提高筹款和救助能力，深入扎实地开展各项慈善活动，为构建和谐南部作出更大的贡献！
。
二、部门预算单位构成
南部县慈善会办公室是县民政局下属独立核算二级单位，全额财政拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2018年南部县慈善会收入预算总额为19.3365万元，其中：
当年财政拨款收入19.3365万元。
相应安排支出预算19.3365万元，其中：
社会保障和就业15.8285万元，住房保障支出1.508万元。
2018年支出预算19.3365万元，其中：
基本支出19.3365万元，是用于保障南部县慈善会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业15.8285万元，主要用于慈善会人员工资、日常运转等支出。
（二）住房保障支出1.508万元，用于慈善会职工缴纳住房公积金等支出。
四、财政拨款收支预算情况
2018年度财政拨款收支预算总计38.673万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.3376万元，下降1.71%。
主要原因是人员工资、绩效变化调整导致预算发生变动。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出19.3365万元，占财政拨款本年支出合计的100%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0.3376万元，下降1.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出19.3365万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出2万元，占10%；社会保障和就业支出15.8285万元，占81.85%；住房保障支出1.508万元，占8.15%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.社会保障和就业15.8285万元，主要用于慈善会人员工资、日常运转等支出。
2.住房保障（类）1.508，主要用于慈善会职工缴纳住房公积金等支出。
（数据来源“收入预算总表”）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出19.3365万元，其中：
人员经费15.8285万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源“南部县2018年一般公共预算人员支出预算表、南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表、南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表”）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2018年无公务接待任务。
表1
南部县2018年收支预算总表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
收入项目
2018年预算数
支出项目
2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入
19.3365
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
15.8285
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务等支出
2
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1.508
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费支出
本年收入合计
本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额
二十七、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：
转入事业基金
二十八、结转下年
收入总计
支出总计
表2
南部县2018年收入预算总表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
转移性收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
金额
其中：
教育收费
小计
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
19.3365
19.3365
表3
南部县2018年支出预算总表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
19.3365
19.3365
表4
南部县2018年财政拨款收支预算总表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
收入
支出
项目
2018年预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
上年财政拨款资金结转
一、本年收入
19.3365
一、本年支出
19.3365
19.3365
一般公共预算拨款收入
19.3365
一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
二、上年结转
四、公共安全支出
一般公共预算拨款收入
五、教育支出
政府性基金预算拨款收入
六、科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
七、文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转
八、社会保障和就业支出
15.8285
15.8285
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务等支出
2
2
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1.508
1.508
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费支出
二、结转下年
收入总计
19.3365
支出总计
19.3365
19.3365
表5
南部县2018年一般公共预算支出表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
项目名称
合计
基本支出
项目支出
日常公用支出
2
2
对个人和家庭补助
乡级项目支出
村级项目支出
合计
2
2
表6
南部县2018年一般公共预算人员支出预算表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
功能分类
项目
名称
基本工资
津贴及绩效工资
奖励性工资
工会经费
养老保险
职业年金
医疗保险
残疾人保险
住房
公积金
科目编码
科目名称
经济分类（科目及编码）
基本工资（30101）
津贴补贴（30102）
奖金（30103）
其他工资福利支出（30199）
工会经费（30228）
社会保障缴费（30108）
职业年金（30109）
社会保障缴费（30110）
其他社会保障缴费（30112）
住房公积金（30113）
70798
51660
20747
15080
合计
70798
51660
20747
15080
表7
南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
功能分类
经济分类编码
30201
30202
30203
30204
30205
30206
30207
3020
3021
30212
30213
30214
30215
30216
30217
30218
30224
30225
30226
30227
30229
30231
30239
30240
30299
科目编码
科目名称
经济分类科目
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费
其他商品和服务支
5000
2000
500
500
1000
500
10000
500
合计
5000
2000
500
500
1000
500
10000
500
表8
南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
功能分类
经济分类科目
30301
30302
30303
30304
30305
30306
30307
30308
30309
30310
30399
科目编码
科目名称
经济分类编码
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭补助
合计
表9
南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
功能分类
项目名称
人大代表之家
经费
农村广播维修经费
水上交通安全经费
安全维稳经费
征兵经费
其他费用
科目编码
科目名称
经济分类（科目及编码）
会议费（30215）
维修（护）费（30213）
其他商品服务支出（30299）
其他商品服务支出（30299）
其他商品服务支出（30299）
其他商品服务支出（30299）
合计
表10
南部县2018年一般公共预算村级项目支出预算表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
功能分类
项目名称
特困人员经费
大学生入伍奖励金
义务兵人员经费
村干部报酬
居委会干部
报酬
村（居）民小组长报酬
村（居）
公用经费
科目编码
科目名称
经济分类（科目及编码）
救济费（30306）
生活补助（30305）
生活补助（30305）
生活补助（30305）
生活补助（30305）
生活补助（30305）
其他商品和服务支出（30299）
合计
表11
南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
表12
南部县2018年非税收入计划表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
合计
2018年计划数
备注
表13
2018年政府性基金预算支出预算表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
项目名称
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
表14
南部县2018年政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位名称：
南部县慈善会
单位：
元
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
升级会员 