HACCP计划书.docx

1、HACCP计划书危害分析和HACCP计划FSMS-HACCP-2013-01版 本 号： A版本 分 发 号： 受控状态： 生效日期： 2013年1月21日 编制：HACCP小组 审核： 批准： 湖南崎丰生物科技有限公司1、 HACCP小组2、 产品描述3、 工艺流程图4、 工艺描述5、 危害分析6、 HACCP计划1. HACCP小组成员及资格一、 HACCP小组成员：组长：宋文斌组员：刘晓侠、管毅、蒋汉民姓名学历专业职务/工作年限宋文斌大专财会行政部经理/30年刘晓侠本科油脂品质管理部经理/20年管毅大专机械生产技术部经理/30年蒋汉民高中检验员二、 HACCP小组成员职责1 HACCP组

2、长职责1） 对HACCP小组的工作进行全面领导2） 指导HACCP小组成员做好危害分析和HACCP计划工作；3） 负责对HACCP小组成员及全员的培训计划工作；4） 负责与上级领导的沟通，提出对硬件设施的改进建议； 5） 负责总结HACCP小组的工作，并提出改进和提升建议。2HACCP小组职责1） 制定流程图，明示所有的操作步骤；2） 进行工艺流程图的现场确认，并对流程图作适当修改；3） 根据生产工艺列出每个步骤中有理由认为可能发生的所有危害；4） 进行危害分析；确定生产中哪些危害可在安全生产中予以消除或降低到可接受水平。5） 每周对CCP点进行现场记录、操作设备中仪器仪表的检查；6） 对出现

3、的偏差所采取原纠偏行动的跟踪验证；7） HACCP内部审核后，对有关改进意见的具体实施工作；8） 对HACCP计划进行修改完善；9） 对各CCP点的操作人员进行培训、指导；10） 对厂区环境卫生、虫鼠害的控制、化学药品的存放具有监督、检查、考核权。原辅材料描述项目内容原辅材料名称棉籽产地（或供应商名称）环洞庭湖、新疆、澳大利亚重要的特性（化学特性、生物特性、物理特性）质量要求：等级含油率（以千基计）%水分%杂质%色泽、气味120.012.02.0正常219.0318.0417.0516.0等外16.0卫生要求：感观要求：霉变粒2.0理化指标：铅0.2mg/kg无机砷（以As计）：0.2mg/k

4、g黄曲霉毒素：5g/kg农药残留：按GB2763的规定执行。配制辅料的组成无生产方式农业生产包装和交付（运输）方式编织袋 贮存条件和保质期仓储 国内8个月国外 12个月使用或生产前的预处理剥壳 筛选 软化 轧胚 烘烤接收准则或规范GB/T11763-2008 棉籽备注原辅材料描述项目内容原辅材料名称植物油抽提溶剂产地（或供应商名称）安乡县湘鲸化工有限公司重要的特性（化学特性、生物特性、物理特性）质量要求：项目指标馏程初值点： 不低于干点： 不高于6176苯含量（质量分数）%不大于0.1密度（20）kg/m3655-680溴指数 不大于100色度/号 不大于+30不挥发物/mg/100mL 不大

5、于1.0硫含量（质量分数）%不大于0.0005机械杂质及水分无铜片腐蚀（50 ，3h）/级不大于1配制辅料的组成无生产方式馏分精制包装和交付（运输）方式汽运，油罐车，货到厂，我司收到供方发票后七个工作日内付款贮存条件和保质期地下储存使用或生产前的预处理无接收准则或规范GB 16629-2008 植物油抽提溶剂备注原辅材料描述项目内容原辅材料名称氢氧化钠产地（或供应商名称）常德市宏润化工有限公司重要的特性（化学特性、生物特性、物理特性）外观：固体为白色或近乎白色，液体是清亮的或略有混浊，无色或带粉颜色的液体。理化要求：固体：项目指标总碱量（以NaLH计）w/%98.0100.5碳酸钠w/% 2.

6、0砷（As）w/% 0.0003重金属（以Pb计）w/% 0.0005不溶物及有机杂质通过试验汞（Hg）w/% 0.00001液体项目指标总碱量（以NaLH计）（按氢氧化钠的标值折算）w/%98.0103.5碳酸钠（按氢氧化钠的标值折算）w/% 2.0砷（As）w/% 0.0003重金属（以Pb计）w/% 0.0005不溶物及有机杂质通过试验汞（Hg）w/% 0.00001配制辅料的组成无生产方式无包装和交付（运输）方式袋装汽运，货到厂，我司收到供方发票后七个工作日内付款贮存条件和保质期专用仓库储存使用或生产前的预处理无接收准则或规范GB 5175-2008 植物油抽提溶剂备注原辅材料描述项目

7、内容原辅材料名称成品罐产地（或供应商名称）自制重要的特性（化学特性、生物特性、物理特性）质量要求：不含有毒有害物质。配制辅料的组成无生产方式包装和交付（运输）方式贮存条件和保质期食用油专用罐车运输使用或生产前的预处理无接收准则或规范无备注终产品描述项目内容终产品名称棉籽油标志和（或）处理、制备及使用说明书详见出厂检验报告成分浸出棉籽油（三级）重要的特性（化学特性、生物特性、物理特性）质量指标项目指标色泽罗维朋比色槽25.4mm黄35 红8.0气味、滋味具有棉籽油固有的气味和滋味，无异味水分及挥发物%0.10不溶性杂质%0.05酸值（KOH）mg/g1.0过氧化值6.0加热试验（280）无析出物

8、，罗维朋林色：黄色值不变红色值增加小于0.4含皂量%0.03溶剂残留量mg/kg50卫生指标：感官要求：具有产品正常的色泽、透明度、气味和滋味，无焦臭、酸败及其他异味。理化指标：项目指标酸价（KOH）mg/g1.0过氧化值g/100g0.25溶剂残留量mg/kg50总砷（以As计）mg/kg0.1铅（以Pb计）mg/kg0.1黄曲霉毒素B1(g/kg) 10游离棉酚%0.02苯并（a）芘g/kg10农药残留按GB2763的规定执行包装植物油专用罐预期的保质期和贮存条件植物油专用罐贮存保质期3年分销方式分销至精炼油厂家产品标准GB1537-2003 棉籽油备注编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰

9、生物科技有限公司棉籽油HACCP计划书2、生产工艺流程第 2 页 共 12 页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-18（1）预处理车间流程 棉籽 清理 剥壳 筛选 棉仁 软化 轧胚 烘干 棉壳 胚料（2）浸出车间流程 溶剂棉胚 存料 高效浸出器 混合油 第一长管蒸发器 粕 冷凝回收第二长管蒸发器 层迭式汽提塔 浸出毛油 精炼车间（3）精炼车间流程棉毛油（浸出毛油） 脱臭 碱炼 水洗 精炼棉籽油 入库编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司6、棉籽油HACCP计划书3 加工步骤描述第 3 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施

10、日期：2013-1-18 清理工序：为了有效地达到清选效果，工艺中将配备高效振动筛来清理大小杂；配置风选机去除并肩石；为了保证车间有良好操作环境，工艺设计将配置系统除尘装置，采用旋风分离式除尘器及二次除尘系统。 剥壳工序：为了保证棉籽有良好的软化和轧坯效果，棉籽必须剥壳及并进行仁壳分离，采用双对辊棉籽剥壳机，可以保持较高的整仁率，采用组合式仁壳分离筛，并配套圆打筛，可以保证壳中含仁和仁中含壳都达到工艺设定指标。 筛选工序：将剥壳后的棉仁进行筛选，以去除棉仁中的棉壳。壳中含仁0.3% 软化工序：将棉仁进行软化，以达到轧坯要求。(5) 轧坯工序：轧坯是将一定粒度的棉仁制备成0.3毫米左右的薄片，充

11、分破坏棉仁的组织结构，目的是在浸出工序中，使原料中的油脂在最短的时间内、最大限度的萃取出来，使粕中残油小于1%。（6）烘干工序：从轧坯机制得的坯片进入蒸炒锅，经过高温、高水份蒸坯及炒坯，调节棉坯的温度及水份，并有效破坏棉酚，出来的熟坯进入预榨机。(7)高效浸出：浸出器采用环形浸出器形式。料层底板采用不锈钢材料。处理量大于实际量10%以上。浓度梯度不同的混合油及新鲜溶剂喷淋通过料层，在上层表面形成30-50毫米的液面，使整个料格中的棉籽坯都与溶剂接触进行萃取；同时，混合油循环喷淋采取自打自格、收集格溢流，从而保证坯片中的油脂最大限度的浸出出来，使粕中残油1%。(8)全负压蒸发工序：采用蒸脱机的二

12、次蒸汽作为预蒸发器的加热源，节约能源20%。在负压下进行混合油的蒸发和汽提，使混合油在较低的温度下沸腾、溶剂汽化分离，从而提高油的质量，减少精炼损耗，这样的生产工艺使生产成本降低15%左右。编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司6、棉籽油HACCP计划书3 加工步骤描述第 4 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-18(9) 真空脱臭/脱酸工序:脱臭是制备具有纯正滋味和气味的高品质油脂的关键工序。（10）脱酸工序：碱炼就是将油脂中的游离脂肪酸通过化学中和的方法进行除去。由于碱炼过程不可避免地使一定量的中性油皂化。要提高油脂的精炼率，选用

13、碱炼混合过程非常重要。低温长混碱炼脱酸工艺使油脂的皂粒形成得结实，易在高速离心机中分离，从而提高精炼率。（11）脱胶：就是将毛油中的磷脂、蛋白质、糖类等胶质进行脱除的过程,这对后工序脱色、脱臭有较大的影响。特殊湿法脱胶工艺是将非水化磷脂转化成可水化磷脂，再加入电解质絮凝，通过碟式离心机进行脱除。(12) 脱色工序：国内市场对色泽淡、品质好的全精炼油十分青睐。油脂中含有一定量的叶红素（葫萝卜素）等色素，从而影响油脂的感观品质。采用目前最先进的蒸汽搅拌连续脱色工艺（系消化吸收项目），该工艺使脱色剂与油脂的混合脱色时间基本保持一致，整个脱色过程在负压下进行，杜绝空气中氧气与热油的接触。该工艺脱色效率

14、高，操作简单方便，油品的质量好（酸值回升少、过氧化值低），脱色效果好，无动力等优点。编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司棉籽油HACCP计划书4、危害分析工作单第 5 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-18产品名称：棉籽油产品种类：食用植物油食用方法: 精炼后食用贮存方法: 常温包装方式：无消费人群： 精炼油生产厂家123456工序/步骤确定在这步骤中潜在危害潜在食品危害是否显著对上栏的判定提出依据能用于显著危害的预防措施这步是否关健控制点1.原料接收:1.1棉籽生物的细菌/霉菌/酵母菌显著选择合格供应商,霉变粒 感观检查，霉变粒

15、2.0是（CCP1）化学的重金属/SO2残留不显著选择合格供应商不是物理的有机/无机杂质不显著选择合格供应商不是1.原料接收:1.2食用油抽取溶剂生物的细菌/霉菌/酵母菌不显著选择合格供应商不是化学的重金属/SO2残留不显著选择合格供应商不是物理的有机/无机杂质不显著选择合格供应商不是1.原料接收:1.3氢氧化钠生物的细菌/霉菌/酵母菌不显著选择合格供应商,并要求每批提供检验报告不是化学的重金属/SO2残留不显著选择合格供应商,并要求每批提供检验报告不是物理的有机/无机杂质不显著选择合格供应商.不是1.原料接收:1.4食用盐生物的无化学的钙盐/镁盐不显著选择合格供应商,并要求每批提供检验报告不

16、是物理的水不溶物不显著选择合格供应商.不是2.清理工序生物的无化学的无物理的杂质残留不显著加料过程中可能掉入的杂质不是编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司棉籽油HACCP计划书4、危害分析工作单第 6 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-18123456工序/步骤确定在这步骤中潜在危害潜在食品危害是否显著对上栏的判定提出依据能用于显著危害的预防措施这步是否关健控制点3.剥壳工序生物的无化学的无物理的仁中含壳率不显著剥壳后可棉仁中可能含有壳。不是4.筛选生物的无化学的无物理的壳及其它杂质不显著棉仁中可能含有棉壳及其他杂质。不是5.软化

17、生物的无化学的无物理的无6.轧坯工序生物的无化学的无物理的无7浸出生物的无化学的无物理的不溶性杂质/溶剂残留量显著浸出过程中添加的植物油抽取溶剂及通过浸取工序所出的粗毛油可能会有溶剂残留和不溶性杂质。通过过滤机过滤部分不溶性杂质/溶剂通过后续的蒸发、水洗、碱炼、脱臭、脱酸等工序降低至可接受水平。否编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司棉籽油HACCP计划书4、危害分析工作单第 7 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-18123456工序/步骤确定在这步骤中潜在危害潜在食品危害是否显著对上栏的判定提出依据能用于显著危害的预防措施这步是否

18、关健控制点8蒸发生物的无化学的无物理的不溶性杂质/溶剂残留量显著粗毛油可能会有溶剂残留和不溶性杂质残留。一蒸：70-80二蒸：110-125三蒸：125通过后续的蒸发、水洗、碱炼、脱臭、脱酸等工序降低至可接受水平。否9碱炼生物的无不是化学的氢氧化钠过量显著适量添加氢氧化钠，防止食用油酸价过高。控制食品添加剂氢氧化钠的投入量是（CCP3）物理的有机杂质显著操作不当，可能会导致有机杂质的残留。本公司为半精炼油生产厂家，通过后续的水洗、脱臭、脱酸等工序降低至可接受水平。 不是10真空脱臭/脱酸生物的 无化学的无物理的有机杂质显著脱臭油温为130-150压力为0.98MPa，时间为45min本公司为半

19、精炼油生产厂家，在后续的精炼油生产厂家包装前，需要再次脱臭/脱酸控制油温、压力、时间，使其降低至可接受水平。是（CCP2）编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司棉籽油HACCP计划书4、危害分析工作单第 8 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-18123456工序/步骤确定在这步骤中潜在危害潜在食品危害是否显著对上栏的判定提出依据能用于显著危害的预防措施这步是否关健控制点11水洗生物的 无化学的无物理的有机杂质显著操作不当，可能会导致有机杂质的残留。本公司为半精炼油生产厂家，在后续的精炼油生产厂家包装前，需要再次脱臭/脱酸/脱色；不是

20、12.贮存生物的细菌/病毒显著过程中有可能会因储存条件变异而使微生物污染与繁殖通过操作性前提方案控制不是化学的无物理的无13.运输生物的细菌/病毒显著过程中有可能会因车辆/操作人员引入通过操作性前提方案控制不是化学的无物理的无编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司棉籽油HACCP计划书5、HACCP计划表第 9 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-18关健控制点显著危害关健限值监控对象监控办法监控频率监控人员纠偏行动验证记录CCP1原料验收霉变、异味霉变粒2.0气味正常原料中的霉变粒、异味感官检查，如发现有霉变粒，异味进行抽样化验每批

21、HACCP小组和验收员霉变粒超过2.0%及有异味的原料拒收。每批验收记录，化验室应对怀疑批次原料进行理化检验原料验收记录品质异常与矫正预防处理单CCP2真空脱臭/脱酸物理的:不溶性杂质/溶剂残留量:油温为130-150压力为0.98MPa，时间为45min温度表压力表时间目视观察镜目视检查温度表、压力表。每次/45minHACCP小组和脱臭人员若温度、压力表显示异常（与规定不符，则调整设备。并上报品质部备案.每班记录，生产车间负责人每天进行复核。炼油记录品质异常与矫正预防处理单CCP3碱炼化学的:氢氧化钠添加过量根据酸价值配比氢氧化钠。氢氧化钠投入量（电子秤）用电子秤对每批的氢氧化钠投入量进行

22、监控。核对酸价。1次/批HACCP小组和氢氧化钠投入人员氢氧化钠投入过量时，应重新进行碱炼（投入其它粗毛油）食品添加剂使用记录每次记录，车间负责人每批复核其与酸价是否符合。食品添加剂使用记录品质异常与矫正预防处理单编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司棉籽油HACCP计划书6、关键限值及操作限值第 10 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-18关键控制点关键限值CL操作限值OLCCP1霉变粒、气味霉变粒2.0气味正常霉变粒2.0气味正常CCP2脱臭/脱酸油温130-150130-150压力0.98MPa 8150.98MPa 815时

23、间45min45minCCP3氢氧化钠投入量与酸价相适宜，以达到中和的目的与酸价相适宜，以达到中和的目的编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司棉籽油HACCP计划书7、 CCP监控与纠偏计划第 11 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-181、 原料验收工序：11、 原料验收人员每批目视检查，如发现异常请化验室人员抽样进行理化试验。12、 车间负责人对原料验收记录每批核对。 2、 脱臭/脱酸工序：21、操作人员每1小时观查记录一次高效浸出器的料层高度、压力、溶剂循环量及渗滤情况。22、若温度表、压力表显示异常（与规定不符，则调整设备。

24、3、 碱炼工序：31、氢氧化钠添加人员应根据化验室提供的粗毛油的酸价计算氢氧化钠的投入量，并严格按照投入量的多少投入氢氧化钠，记录食品添加剂使用记录。32、氢氧化钠投入过量时，应重新进行碱炼（投入其它粗毛油）编号：棉籽油WI-TQ-01湖南崎丰生物科技有限公司棉籽油HACCP计划书8验证计划第 12 页 共12页版次：A发布日期：2013-1-18修订号：1实施日期：2013-1-181、 原料验收工序：11、 原料验收人员每批目视检查，如发现异常请化验室人员抽样进行理化试验。12、 霉变粒超过2.0%及有异味的原料拒收 2、 脱臭/脱酸工序：21、操作人员每次观查记录一次脱臭、脱酸的温度、压力、时间情况。22、每班记录，生产车间负责人每天进行复核。3、 碱炼工序：31、氢氧化钠添加人员应根据化验室提供的粗毛油的酸价计算氢氧化钠的投入量，并严格按照投入量的多少投入氢氧化钠，记录食品添加剂使用记录。32、每次投入记录，生产车间负责人每天进行复核。