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1、应参加人数实到人数班组名称内 容：签名缺席人员请 假未 请 假坑口审核3领导安全讲话记录表 单 位时 间年 月 日 星期主持人讲话领导参加人员签名： 共： 人4事故（含未遂）分析记录表 AQ- 年 号 事故单位发生时间年 月 日 时 分事故地点事故类型分析时间会议地点当事姓 名年龄工龄工 种经济损失直 接 （元）间 接 （元）事故过伤害程度事故原因事故性质事故责任处理意见防范措施5违章违纪处理登记表入矿工作时间违章违纪时间违章违纪类型违章违纪经过：班组分析意见：班组讨论处理决定：年 月 日单位（科室）意见：备注编号：6 事故隐患整治登记表 检查单位： 检查日期：存在的隐患整改意见限 期完成时间

2、整改情况验收人及时间7安全生产方针记录表会议时间类别制订（ ） 修订（ ） 评审（ ）主持主持人职务参加部门最高管理者是否参加是（ ） 否（ ）签名员工代表是否参加会议议题讨论确定我矿安全生产方针具体内容武宁县深浔矿产资源开发有限公司东坪铜多金属矿安全生产方针：安全第一，预防为主，综合治理；遵章守纪，反对“三违”；提高意识，重点治理，安全生产；健全制度， 持续改进.传达方式全矿大会传达（ ）培训（ ）公共场合张贴（ ）员工手册（ ）其他形式：专题会议与会人员签 字填表说明：1、“类别”和“传达方式”，在括号中填。2、“传达方式”中，若还有其他形式，可在空白处填写。8安全生产目标记录表会议时间会

3、议主持参加部门讨论确定我矿安全生产目标1、工亡事故、重伤事故为零；2、重大设备事故、重大交通事故、重大火灾事故为零；3、千人负伤率10；4、生产性粉尘合格率85%；5、尾矿库安全运行，达标排放；6、实现 三级安全标化矿山企业。是否签定了安全生产责任书是（ ）否（ ）其中：共有（ ）个部门、（ ）人签订。反对意见菜（ ）个部门、（ ）人。签字9法律法规规章标准记录表AQ- 年 号 登记人：名称文号登记时间有效性传达方式档案号1、“法律法规规章标准”后面的括号内，根据类别填写数字，其中“1-法律 2-法规 3-部门规章 4-国家标准 5行业标准 6-行政性文件。”2、“有效性”，填写数额，其中，“

4、1-有效 2-失效”。3、“传达方式”填写数字，其中“1-培训 2-张贴 3-员工手册 4-会议通知 5-其它”。10问卷调查表 调查时间：调查的前提条件一般调查（ ）工艺流程变化调查（ ）脱岗调查（ ）其他：调查法律法规意识调查（ ）员工安全健康调查（ ）*新员工跟踪调查（ ） 其它：负责部门调查负责人被调查人姓名从事工种或岗位受教育程度初中以下（ ）高中（ ）大专（ ）本科（ ）入矿本岗位工作时间*职务普通员工（ ） 安全管理机构负责人（ ）安全管理人员（ ）最高管理者（ ）其他：*首次接受培训时间*培训课时*培训成绩事故记录调查内容1、本表适应于矿山对全体员工的“法律法规意识、员工安全健

5、康意识调查、新员工跟踪调查”及其它各种目的的问卷调查。2、项目前有“*”的为“新员工跟踪调查”的内容，其它形式的问卷调查可不填写。建议：矿山对新员工每人制作一份跟踪表。跟踪时间：从入矿起后计算，剔除请假轮休病假等时间，以实际参加作业时间计算，须满300天后，跟踪记录可停止，并交档案管理部门存档。跟踪次数：1次/3月。11问卷调查结果分析表 分析时间：法律法规意识调查（ ）员工安全健康意识调查（ ）*新员工跟踪调查表（ ）其它：（ ）一般调查（ ）工艺流程变化调查（ ）脱岗调查（ ）参加人员受调查人数量平均结构20-30岁 人30-40岁 人40-50岁 人受教育初中以下 人高中 人大专 人本科

6、及以上 人时间*1年以内 人1至2年 人2至5年 人5至10年 人10年以上 人职务普通员工 人.次安全管理机构负责人 人.次安全管理人员 人.次工会工作人员 人.次最高管理者 人.次其他 人 .次调查发现的主要问题处理办法*新员工特别处理意见1、“平均年龄结构、受教育程度、入矿时间、职务”四类分析人数，应分别与“受调查人数量“相等。2、“*新员工特别处理意见”只填写针对新员工进行的调查。矿山对新员工每人制作一份跟踪表；从入矿后起计算，剔除请假轮休病假等时间，以实际参加作业时间计算，须满300天后，跟踪记录可停止，并交档案管理部门存档。12安全生产意见反馈保障记录表频率1次/年（ ）2次/年（

7、 ）3次/年（ ）4次/年（ ）本次记录是第 次。形式意见箱（ ） 口头汇报（ ） 书面材料（ ） 会议时间提出（ ）上报主管安监部门（ ）负责人提意见人姓名受理人级别意见内容反馈记录 签字： 时间意见人对反馈结果的认可说明评审会议参加人签字最高理层签署意见“受理人级别”可选择填写数字，其中：“1-班组长 2-班组安全员 3-安全管理人员 4-安全管理机构负责人 5-矿长 6-最高管理层 8-安监部门”13外部联系与内部沟通管理表意见箱（ ） 口头询问（ ） 书面材料（ ） 会议时间提出（ ）主管安监部门反馈（ ）单位（部门或个人）名称 外部联系：1-披露重大安全生产事项（ ） 2-披露外部关

8、注的安全生产事项（ ）3-外部团体或个人的抱怨（ ） 4-直接的社会要求（ ）5-投诉内部沟通：1-设置合理化建议箱（ ） 2-发放合理化建议表格（ ）具体联系（沟通）内容反馈记录对方反映效果最高管理层签署意见14工余管理记录 时间：检查时间检查地点参与检查部门参与检查人姓名检查负责人负责检查人姓名是（ ）否（ ）日常工余安全宣传形式生活区张贴（ ） 内部刊物传阅（ ）广播宣传（ ） 培训（ ） 无（ ）有无伤亡事故发生检查发现的问题解决办法员工满意程度记录签字：15发 文 记 录 表AQ- 年 号 归档时间 归档编号： 档案员：文件名称版本签发部门收文部门负责人签字16收 文 记 录 表AQ

9、- 年 号 归档时间：17风险源辨识及风险评价记录表第一阶段 危险源辨识辨识时间辨识部门参与部门负责人专业参与负责人姓名参与人员专业地质（ ） 采矿（ ） 机电（ ）设备管理（ ） 安全工程（ ）辨识范围作业环境（ ） 作业过程（ ） 职业健康（ ） 安全管理（ ）辨识方法经验判断法（ ） 作业条件危险性分析法（ ） 危险度评价法（ ）辨识出的危险源第二阶段 风险评价评价时间风险评价方法 使用前检查（ ） 计划任务观察（ ） 设备检查（ ）工前危险预知（ ） 交接班检查（ ） 定期安全检查（ ）安全标准化系统评价（ ） 其它方法：危险源转化为风险的条件分析重大隐患符合性对照（A级）1-图纸（资

10、料）与实际严重不符的（ ）2-未按规定设备专业防洪、排洪设施（ ）3-爆破器材库或临时发放点的炸药（雷管）储量超出设计最高限额或者防雷装置安全检测不合格（ ）4-办公区、工业场地、生活区等地面建筑在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、尘毒、污风影响范围和爆破危险区（ ）5-产未点、产尘设备未按规定采取综合防尘技术措施或者采用于干式凿岩（ ）6-超层越界开采或者擅自开采保安矿柱、岩柱（ ）风险结果评级A级（ ） B级（ ） C级（ ） D级（ ）采取的风险控制措施风险是否消除 是（ ） 否（ ） 注：选择是否须填写以下2行内容。采取的其它控制风险的办法存在的安全隐患分析是否全员参与 是（ ） 否（

11、 ） 员工代表是否参与最高管理层是否参加参加人员签字记录档案号1、每一项危险填写一张表格。2、对不能消除而采取其它防范措施的“A、B级风险”，在下一次危险源辨识及风险评价时，直接列入风险评价的结果中。18关键任务管理记录表辨识开展时间类 型制订（ ） 评审更新（ ）参与工作部门参与人姓名最高管理层者是否参加辨识的关键任务存在的风险识别说明是否执行工作票工作内容工作票执行岗位工作票检查周期 周（ ） 旬（ ） 月（ ） 季（ ）情况说明改进执行情况说明1、每一项辨识的关键任务，填写一张表格。2、分析矿山开采情况，将关键任务的辨识频率设为“1次/年或2次/年”，在不发生重大变化的前提下，基本能够满

12、足。东坪铜多金属矿员工安全生产意识调查表 记录人：性 别文化程度工种（职务）你对以下内容是否熟悉熟悉或不太熟悉不熟悉1、安全生产方针2、本岗位操作规程3、应急程序4、本岗位工作场所特定的安全要求5、事故、事件报告程序6、本岗位职责7、本岗位的特定风险8、相关法律法规的要求9、本岗位的个体防护用品配置和使用10、人身安全的有关知识11、防止伤害的纠正行动自我评定好一般不好调查时间： 年 月 日东坪铜多金属矿管理层安全生产意识调查表（值班长以上管理干部填写）1、事故调查分析技术2、危险源辨识、风险评价和风险控制技术3、沟通技巧4、检查、审核技术5、法律依从性管理6、应急管理7、职业卫生管理 年 月

13、 日21 坑口（选厂、部门）年度培训需求申请表需求单位部门矿安全科负责人签字培训课时审 批培训理由规范矿山现场安全管理人员培训内容矿山特种作业人员培训培训目标加强矿山安全管理拟参加培训的人员22员工培训需求调查表员工培训需求内容需求识别培训方式课堂授课现场演示座谈提问其它方式工1、操作规程2、应急程序3、工作场所特定的安全要求4、事故、事件报告程序5、岗位职责6、特定风险7、相关的法律法规要求8、个体防护用品配备和使用9、人身安全的有关知识10、防止伤害的纠正行动11、变化的要求12、风险评价结果13、用工的连续性14、其它需求：管理层8、变化管理9、其它需求：对安全生产可能有重大影响的员工1

14、、工作中潜在的风险2、事故预防及应急响应中的职责3、依从标准化系统的重要性4、偏离制度可能的后果5、操作程序、 工作说明6、其它需求：说明1、 全体员工按需求填序号1内容。2、 管理层按需求填序号1、2内容。3、 对安全生产可能有重大影响的员工按需求填序号1、3内容。4、 需求画不需求画。根据员工培训需求调查表识别的员工需求进行汇总，并进行分析，查找出员工培训需求的原因，然后根据员工需求制定员工培训计划。23安全检查经费记录表登记类别制订计划（ ） 使用（ ）制订计划时间使用时间使用方向选择选择大类选择数字细 项金额（万元）完善投入1-综合离尘 2-地质监控 3-防灭火4-防治水 5-危险气体

15、监测 6-通风系统7-支护 8-支护及防治边帮滑波设备9-机电设备 10-供配电系统 11-运输系统12-提升系统 13-尾矿库（坝）改造维护其他 1-应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出 2-安全生产检查支出 3-安全生产评价支出 4-重大危险源、重大事故隐患评估支出 5-重大危险源、重大事故隐患整改支出6-重大危险源、重大事故隐患监控支出 7-安全技能培训支出 8-应急救援演练支出小计（万元）是否符合国家规定足额提取和使用资金使用效果说明24安全科技投入记录表预计投入金额（万元）项目完成主体1-自行完成（ ） 2-科研单位承接（ ）项目组成员姓名组长成员专业科研承接单位名称预计完成研发时间实际完成时间预期效果（成果）描述未达到预期效果原因分析实际投入金额（ ）