建筑施工企业安全检查表.doc

1、自我考核评价检查表表A-1 贵州省建筑施工企业安全生产管理评分表项目评分标准依据检查方法检查记录扣分1.安全生产责任制度（本项20分）1 企业未建立安全生产组织管理体系，扣20分；安全生产组织机构未结合企业实际进行设置，扣10分。2 企业未建立各部门、各级(岗位)安全生产管理责任制，扣20分；各部门、各级(岗位)安全生产责任制未结合企业实际，无针对性，扣10分。3 企业未建立安全生产管理目标，扣10分；目标不健全的，扣5分；目标未分解到各部门、各级(岗位)进行落实的，扣5分；目标未进行考核的，扣5分。4企业未建立各部门、各级(岗位)安全生产责任制考核制度，扣10分，考核不全面扣5分。5 企业未

2、进行安全生产标准化管理自我评价的，扣10分；未能结合企业实际进行评价的，扣5分。JGJT 772010GB50656-2011/51 检查企业安全生产组织管理机构2检查企业与各部门、各级(岗位)签订的安全生产责任书3 检查企业安全生产管理目标及考核记录4 检查企业各部门、各级(岗位)安全生产责任制考核制度及考核记录5 检查企业安全生产标准化管理评分表（自评表）1.a企业安全生产管理机构： 有建立 无建立b机构是否结合企业实际：结合 未结合2.a签订各部门、各级(岗位)责任书：有 无 b各部门、各级(岗位)责任书，缺 项c 责任书未结合各部门、各级(岗位)实际3.a安全生产管理目标：有制定 无制

3、定 b安全生产管理目标: 健全 不健全c安全生产管理目标：有分解 未分解落实 d安全生产管理目标：有考核 无考核e管理目标考核：有针对性 无针对性4.a责任制考核制度:有建立 无建立b考核记录：考核部门齐全 缺 个部门5.a安全生产标准化自评：有 无 b 自评能结合实际 自评未结合实际项目评分标准依据检查方法检查记录扣分 1.安全生产责任制度（本项20分）6.企业未建立各部门、各级(岗位)安全生产奖惩制度（程序文件）扣10分；奖惩制度不落实的，扣5分7.企业建立的安全生产管理体系未做到人人知晓的，每人扣3分。6检查企业奖惩制度（程序文件）及奖惩记录7抽查企业员工对安全生产管理体系知晓情况6.a

4、安全生产奖惩制度（程序文件）：有 无b 奖惩有针对性 奖惩无针对性7 知晓情况,随机抽查三名员工： A姓名： 知晓 不知晓B姓名： 知晓 不知晓C姓名： 知晓 不知晓2.安全文明资金保障制度（本项20分）1企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）扣20分；制度无针对性和具体措施的，扣10分；2未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣10分JGJT 772010AQ/T9006-2010/5.3GB50656-2011/81.检查企业安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）；2.检查企业安全生产、文明施工措施费的落实情况（记录/台帐）1.a 安全生产、文明施工资金保

5、障制度（程序文件）： 有建立 无建立b 制度有针对性 制度无针对性2.a 安全生产、文明施工资金措施费申请计划： 有 无 b 安全生产、文明施工资金措施费使用台账：有建立 无建立 c 安全生产、文明施工资金措施费审查记录有 无项目评分标准依据检查方法检查记录扣分3安全教育培训制度（本项15分）1企业未按规定建立安全培训教育制度（程序文件），扣15分；制度不健全的，扣5分。2制度未明确企业主要负责人，项目经理，安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，缺一项扣1分；3 企业未编制年度安全培训教育计划，扣5分，4 企业未按年度计划实施的，扣

6、5分（GB50656-2011/7）1. 检查企业安全培训制度文本（程序文件）；2. 检查企业安全培训制度明确各岗位的教育要求；3. 检查企业年度培训教育计划4.检查企业培训记录表1. 安全培训教育制度（程序文件）:a 有建立 无建立b 制度健全 制度不健全2. 安全培训教育制度未明确要求的，共缺 项企业主要负责人 项目经理 安全专职人员 其他管理人员 特种作业人员 待岗 转岗 换岗职工 新进单位从业人员3.企业年度培训教育计划：有建立 无建立4.实施记录 有 无4安全检查及隐患排查制度（本项15分）1 未建立安全检查及隐患排查制度（程序文件），扣15分；制度不全面，扣5分；制度不完善，扣5分

7、，1分/项；2 未按规定组织检查的，扣15分,检查不全面扣5分，不及时扣5分；3 对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分；4对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，扣15分GB50656-2011/14JGJ59-20111. 检查安全检查及隐患排查制度文本（程序文件）；2.检查安全检查记录；3. 检查对隐患整改消项、处置情况记录4. 检查隐患排查统计表1.a安全检查及隐患排查制度制度（程序文件）：有建立 无建立b 制度健全 制度不健全c 制度完善 制度不完善，缺 项2.a有无组织检查及留有记录：有 无b 检查全面 检查不全面c 检查及

8、时 检查不及时3.a 隐患整改不合格 项 b 隐患整改复查不合格 项 4.a对多发或重大隐患排查:有 无对多发或重大隐患采取有效治理措施的:有 无项目评分标准依据检查方法检查记录扣分5. 生产安全事故报告处理制度（本项15分）1 未建立生产安全事故报告处理制度（程序文件），扣15分；2 未按规定及时上报事故的，每起扣15分3 未建立事故档案扣5分；4 未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣15分GB50656-2011/141. 检查企业生产安全事故报告处理制度文本（程序文件）；2.检查事故档案；1 生产安全事故报告处理制度（程序文件）：有建立 无建立2 事故上报：有 无 3 事

9、故档案：有 无4 事故处理报告：有 无 事故处理落实“四不放过” 原则记录：有 无6安全生产应急救援制度本项15分1未制定事故应急救援预案制度（程序文件）扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣5分；2未按规定制定演练制度并实施的，扣5分3未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分；1. 查企业事故应急救援预案制度文本（程序文件）；2. 检查演练记录3. 检查救援组织机构和配备救援物资1. 事故应急救援预案有制度（程序文件）：a 有建立 无建立 b 有针对性 无针对性2. 演练记录:有 无3. 救援组织机构:有建立 无建立 救援物资配备： 万元； 无配备得分满分：100分 扣分

10、： 分 实得分： 分评审员（签名）：评审时间：表A-2 贵州省建筑施工企业安全技术管理评分表项目评分标准文件依据检查方法检查记录扣分1法规标准和操作规程配置（本项10分）1. 未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣10分；配备不齐全，扣3分；2. 未建立文件控制清单，扣5分；3. 文件控制清单不齐全，扣3分；4. 使用版本过期的，扣3分；JGJT77-2010/3.2.21.检查文件目录清单；2.检查文本；3. 检查是否有过期版本；1.有无配备文本 有 无2.文件是否齐全 齐 不齐3.有无建立文件控制清单 有 无4.文件控制清单是否齐全 齐 不齐5

11、.检查文本共 项；版本过期 项：A文件名称 B文件名称 C文件名称 1. 未配备各工种安全技术操作规程，扣10分2. 配备不齐全，扣1分；3. 未建立文件控制清单，扣5分；4. 文件控制清单不齐全，扣1分；JGJT77-2010/3.2.21.检查文件目录清单；2.检查文本；3. 检查是否有过期版本；1.有无配备操作规程 有 无2. 文件是否齐全 齐 不齐3.有无建立文件控制清单。 有 无4.文件控制清单是否齐全 齐 不齐5.检查文本 共 项；版本过期 项 ：A文件名称 B文件名称 C文件名称 1. 企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣3分JGJT77-201

12、0/3.2.21. 查企业学习计划和记录；1. 企业有无学习计划；有 无2. 企业有无学习记录；有 无2施工组织设计（本项15分）1. 企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分；2. 施工组织设计中未明确安全技术措施的，每项扣3分；3. 未按程序进行审核、批准的，每起扣3分GB50656-2011/10.0.4GB50656-2011/10.0.51. 检查制度文本；2. 检查施工组织设计方案文档；3. 检查审批表。1. 有无制度；有 无2. 检查施工组织设计共 份，其中： A B C 其中 项没有确安全技术措施；3. 检查审批表共 份，其中：A B C 其中 项没有审核人、批准人等

13、签名；项目评分标准依据检查方法检查记录扣分3专项施工方案（措施）（本项25分）1. 未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的（程序文件），扣25分；2. 未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分；3. 未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录(清单)的，扣3分4. 未按规定进行专家论证，扣3分GB50656-2011/10.0.31. 检查制度（程序文件）文本；2. 检查专项施工方案文本；3. 检查企业危险性较大的分部、分项工程名录(清单)4. 检查专项施工方案专家论证记录1. 有无制度（程序文件）；有 无2. 检查专项施工方案共 份，其中：

14、A B C 其中 项没有审核人、批准人等签名；3. 检查文件清单 份； 无文件清单4. 专家论证记录 份； 无论证记录4.安全技术交底（本项25分）1. 企业未进行安全技术交底规定的，扣25分；2. 未能提供安全技术交底资料，每项扣5分；3. 交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1分GB50656-2011/10.0.71. 检查技术交底记录；2. 根据在建项目清单，检查不小于3个工程项目的技术交底文件资料；1. 是否有进行技术交底：有 无2. 检查安全技术交底记录共 项，其中：A项目名称 ； 无 B 项目名称 ； 无 C 项目名称 ； 无 3.没有交底 项、签名手续 项。5危险源控制（本项

15、25分）1. 企业未建立危险源监管制度（程序文件），扣25分；2. 制度不齐全、不完善的，没有针对性，扣5分；3. 未根据生产经营特点明确危险源的，扣10分；4. 未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣10分；5. 企业未进行危险源公示、告知的，扣8分JGJT77-2010/3.2.61. 查企业制度文本（程序文件）；2. 查危险源控制清单；3. 抽查不小于3项工程项目重大危险源管理专项方案4. 查重大危险源公示、告知内容1. 是否有制度（程序文件）：有；无2. 是否有危险源控制清单：有；无3. 检查重大危险源管理方案共 项，其中：A项目名称 ； 无B 项目名称 ； 无 C 项

16、目名称 ； 无 4. 是否有重大危险源公示、告知牌：有；无得分满分：100分 扣分： 分 实得分： 分评审员：评审时间：表A-3 贵州省建筑施工企业设备和设施管理评分表项目评分标准依据检查方法检查记录扣分1设备安全管理（本项30分）1 未制定设备(包括应急救援器材)采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度（程序文件），扣30分；制度不齐全扣10分；不完善扣10分，每项扣2分；未执行施工起重机械登记管理，扣10分2设备的相关证书不齐全或未建立台账的，扣5分 每起扣2分；3未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的，每起扣2分；4未配备设备管理的专(兼)职人员的，扣

17、10分5 设备管理人员对设备安全管理制度未知晓，每人扣3分 JGJ/T77-2010/3.3.2GB50656-2011/91.检查查制度文件（程序文件）；2.检查设备证书、台账；3.检查技术档案；4.检查管理人员证书5.查各部门管理职责，人员知晓情况；1. 有无制度（程序文件）：有 无 制度不齐全：缺 项 制度不完善：有 项 施工起重机械登记：有 无2.设备证书：有 无 设备证书不齐全：缺 项 设备台账：有 无3.技术档案：有 无 技术档案不齐全：缺 项4.配备人员：有 无 人员资格证书：有 无5.企业设备管理人员对设备安全管理知晓情况（随机抽三人调查）：A.姓名 知晓、不知晓；B.姓名 知

18、晓、不知晓；C.姓名 知晓、不知晓；项目评分标准文件依据检查方法检查记录扣分2设施和防护用品（本项30分）1未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度（程序文件），扣30分；2未按制度执行的，每起扣2分；GB50656-2011/91.查管理制度（程序文件）2.查执行记录1 有无制度:有 无2 未按制度执行:缺 项1 未建立施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣30分；2 未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣2分GB50656-2011/91.查管理制度（程序文件）2.查实施记录1 有无规定:有 无2 未按

19、规定实施:缺 项3安全标志20分）1. 未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的，扣20分；2未定期检查实施情况的，每项扣5分GB2894-20081.查管理规定2.检查实施记录1 有无规定:有 无2 检查未实施:有 项4安全检查测试工具（本项20分）1.企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备的，扣20分；1. 企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的，扣15分1. 查管理规定2.检查配备清单1 有无规定:有 无2 有无配备清单:有 无得分满分：100分 扣分： 分 实得分： 分评审员：评审时间：表A-4 贵州省建筑施工企业企业市场行为评分表项目评分标准文件依据检查方法

20、检查记录扣分1安全生产许可证（本项20分）1 企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣20分；2 企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣20分；3 企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣20分；4 企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的，每起扣10分JGJT77-2010/3.2.21.检查安全生产许可证；2.检查在建工程清单；3.检查资质证书与生产经营行为是否符合；4.查阅各类人员（A、B、C）证书；1.是否有安全生产许可证： 有； 无；2.是否有建立在建工程清单： 有； 无；3.资质与承发包生产经营行为是否相符： 相符； 不相符；

21、4.管理人员证书：A姓名： ；岗位： ；证书编号： ；B姓名： ；岗位： ；证书编号： ；C姓名： ；岗位： ；证书编号： ；项目评分标准文件依据检查方法检查记录扣分2安全生产文明施工（本项30分）1 企业资质受到降级处罚，扣30分；2 企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣30分；3 企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣5分；4 企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣5分；5 企业受到省级及以上通报批评每次扣10分，6 企业受到地市级通报批评每次扣5分；GB50656-2011/10.0.4GB50656-2011/10.0.51. 检查企业资质受到降级处罚的通知；2. 检查企业

22、受到暂扣证处罚的通知；3. 检查企业受到通报处分的通知。4. 检查企业受到当地建设行政主管部门经济处罚的通知；5. 检查受到省级及以上通报批评；6. 检查受到地市级通报批评的通知；1.是否受降级处罚：有： 无；2.是否暂扣证处罚：有： 无；3.是否受到通报处分：有： 无；4.是否受到经济处罚：有： 无； 5.是否受到省级通报批评：有：无；6.是否受到市级通报批评：有：无；3安全质量标准化达标（本项20分）1 企业无创优计划扣10分；2 安全质量标准化达标优良率：本年度企业获取得县级或以上安全生产、文明施工示范工地、优良工程率不低于10%，且但不少于一个项目（含参建单位）每低于1扣1分；3 安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分GB50656-2011/10.0.31.检查创优计划；2.检查优良工程获奖证书；3.检查第三方的安全检查评分表1. 是否有计划 有 无2. 是否有证书 有 无A B C 3. 有无建立文件清单 有 无项目评分标准文件依据检查方法检查记录扣分4资质、机构与人员管理（本项30分）1 企业未建