建筑施工企业安全检查表.doc

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自我考核评价检查表

表A-1贵州省建筑施工企业安全生产管理评分表

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

1.

安全

生产

责任

制度

（本

项20

分）

1企业未建立安全生产组织管理体系，扣20分；安全生产组织机构未结合企业实际进行设置，扣10分。

2企业未建立各部门、各级（岗位）安全生产管理责任制，扣20分；各部门、各级（岗位）安全生产责任制未结合企业实际，无针对性，扣10分。

3企业未建立安全生产管理目标，扣10分；目标不健全的，扣5分；目标未分解到各部门、各级（岗位）进行落实的，扣5分；目标未进行考核的，扣5分。

4企业未建立各部门、各级（岗位）安全生产责任制考核制度，扣10分，考核不全面扣5分。

5企业未进行安全生产标准化管理自我评价的，扣10分；未能结合企业实际进行评价的，扣5分。

JGJ／T77—2010

GB50656-2011/5

1检查企业安全生产组织管理机构

2检查企业与各部门、各级（岗位）签订的安全生产责任书

3检查企业安全生产管理目标及考核记录

4检查企业各部门、各级（岗位）安全生产责任制考核制度及考核记录

5检查企业安全生产标准化管理评分表（自评表）

1.a企业安全生产管理机构：

□有建立□无建立

b机构是否结合企业实际：

□结合□未结合

2.a签订各部门、各级（岗位）责任书：

□有□无

b各部门、各级（岗位）责任书，缺项

c□责任书未结合各部门、各级（岗位）实际

3.a安全生产管理目标：

□有制定□无制定

b安全生产管理目标:

□健全□不健全

c安全生产管理目标：

□有分解□未分解落实

d安全生产管理目标：

□有考核□无考核

e管理目标考核：

□有针对性□无针对性

4.a责任制考核制度:

□有建立□无建立

b考核记录：

□考核部门齐全□缺个部门

5.a安全生产标准化自评：

□有□无

b□自评能结合实际□自评未结合实际

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

1.

安全生产责任制度

（本项20分）

6.企业未建立各部门、各级（岗位）安全生产奖惩制度（程序文件）扣10分；奖惩制度不落实的，扣5分

7.企业建立的安全生产管理体系未做到

人人知晓的，每人扣3分。

6检查企业奖惩制度（程序文件）及奖惩记录

7抽查企业员工对安全生产管理体系知晓情况

6.a安全生产奖惩制度（程序文件）：

□有□无

b□奖惩有针对性□奖惩无针对性

7知晓情况,随机抽查三名员工：

A姓名：

□知晓□不知晓

B姓名：

□知晓□不知晓

C姓名：

□知晓□不知晓

2.

安全文明资金保障制度

（本项20分）

1企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）扣20分；制度无针对性和具体措施的，扣10分；

2未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣10分

JGJ／T77—2010

AQ/T9006-2010/5.3

GB50656-2011/8

1.检查企业安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）；

2.检查企业安全生产、文明施工措施费的落实情况（记录/台帐）

1.a安全生产、文明施工资金保障制度（程序文件）：

□有建立□无建立

b□制度有针对性□制度无针对性

2.a安全生产、文明施工资金措施费申请计划：

□有□无

b安全生产、文明施工资金措施费使用台账：

□有建立□无建立

c安全生产、文明施工资金措施费审查记录

□有□无

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

3．

安全教育培训制度

（本项15分）

1企业未按规定建立安全培训教育制度（程序文件），扣15分；制度不健全的，扣5分。

2制度未明确企业主要负责人，项目经理，安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，缺一项扣1分；

3企业未编制年度安全培训教育计划，

扣5分，

4企业未按年度计划实施的，扣5分

（GB50656-2011/7）

1.检查企业安全培训制度文本（程序文件）；

2.检查企业安全培训制度明确各岗位的教育要求；

3.检查企业年度培训教育计划

4.检查企业培训记录表

1.安全培训教育制度（程序文件）:

a□有建立□无建立

b□制度健全□制度不健全

2.安全培训教育制度未明确要求的，共缺项

□企业主要负责人□项目经理□安全专职人员□其他管理人员□特种作业人员□待岗□转岗□换岗职工□新进单位从业人员

3.企业年度培训教育计划：

□有建立□无建立

4.实施记录□有□无

4．

安全检查及隐患排查制度

（本项15分）

1未建立安全检查及隐患排查制度（程序文件），扣15分；制度不全面，扣5分；制度不完善，扣5分，1分/项；

2未按规定组织检查的，扣15分,检查不全面扣5分，不及时扣5分；

3对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分；

4对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，扣15分

GB50656-2011/14

JGJ59-2011

1.检查安全检查及隐患排查制度文本（程序文件）；

2.检查安全检查记录；

3.检查对隐患整改消项、处置情况记录

4.检查隐患排查统计表

1.a安全检查及隐患排查制度制度（程序文件）：

□有建立□无建立

b□制度健全□制度不健全

c□制度完善□制度不完善，缺项

2.a有无组织检查及留有记录：

□有□无

b□检查全面□检查不全面

c□检查及时□检查不及时

3.a隐患整改不合格项

b隐患整改复查不合格项

4.a对多发或重大隐患排查:

□有□无

对多发或重大隐患采取有效治理措施的:

□有□无

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

5.生产安全事故报告处理制度（本项15分）

1未建立生产安全事故报告处理制度（程序文件），扣15分；

2未按规定及时上报事故的，每起扣15分

3未建立事故档案扣5分；

4未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣15分

GB50656-2011/14

1.检查企业生产安全事故报告处理制度文本（程序文件）；

2.检查事故档案；

1生产安全事故报告处理制度（程序文件）：

□有建立□无建立

2事故上报：

□有□无

3事故档案：

□有□无

4事故处理报告：

□有□无

事故处理落实“四不放过”原则记录：

□有□无

6．安全生产应急救援制度

本项15分

1未制定事故应急救援预案制度（程序文件）扣15分，

事故应急救援预案无针对性的，扣5分；

2未按规定制定演练制度并实施的，扣5分

3未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分；

1.查企业事故应急救援预案制度文本（程序文件）；

2.检查演练记录

3.检查救援组织机构和配备救援物资

1.事故应急救援预案有制度（程序文件）：

a□有建立□无建立

b□有针对性□无针对性

2.演练记录:

□有□无

3.救援组织机构:

□有建立□无建立

救援物资配备：

万元；□无配备

得分

满分：

100分扣分：

分实得分：

分

评审员（签名）：

评审时间：

表A-2贵州省建筑施工企业安全技术管理评分表

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

1．法规标准和操作规程配置（本项10分）

1.未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣10分；配备不齐全，扣3分；

2.未建立文件控制清单，扣5分；

3.文件控制清单不齐全，扣3分；

4.使用版本过期的，扣3分；

JGJ／T77-2010/3.2.2

1.检查文件目录清单；

2.检查文本；

3.检查是否有过期版本；

1.有无配备文本□有□无

2.文件是否齐全□齐□不齐

3.有无建立文件控制清单□有□无

4.文件控制清单是否齐全□齐□不齐

5.检查文本共项；版本过期项：

A文件名称

B文件名称

C文件名称

1.未配备各工种安全技术操作规程，扣10分

2.配备不齐全，扣1分；

3.未建立文件控制清单，扣5分；

4.文件控制清单不齐全，扣1分；

JGJ／T77-2010/3.2.2

1.检查文件目录清单；

2.检查文本；

3.检查是否有过期版本；

1.有无配备操作规程□有□无

2.文件是否齐全□齐□不齐

3.有无建立文件控制清单。

□有□无

4.文件控制清单是否齐全□齐□不齐

5.检查文本共项；版本过期项：

A文件名称

B文件名称

C文件名称

1.企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣3分

JGJ／T77-2010/3.2.2

1.查企业学习计划和记录；

1.企业有无学习计划；□有□无

2.企业有无学习记录；□有□无

2．施工组织设计

（本项15分）

1.企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分；

2.施工组织设计中未明确安全技术措施的，每项扣3分；

3.未按程序进行审核、批准的，每起扣3分

GB50656-2011/10.0.4

GB50656-2011/10.0.5

1.检查制度文本；

2.检查施工组织设计方案文档；

3.检查审批表。

1.有无制度；□有□无

2.检查施工组织设计共份，其中：

A

B

C

其中项没有确安全技术措施；

3.检查审批表共份，其中：

A

B

C

其中项没有审核人、批准人等签名；

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

3．专项施工方案（措施）

（本项25分）

1.未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的（程序文件），扣25分；

2.未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分；

3.未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录（清单）的，扣3分

4.未按规定进行专家论证，扣3分

GB50656-2011/10.0.3

1.检查制度（程序文件）文本；

2.检查专项施工方案文本；

3.检查企业危险性较大的分部、分项工程名录（清单）

4.检查专项施工方案专家论证记录

1.有无制度（程序文件）；□有□无

2.检查专项施工方案共份，其中：

A

B

C

其中项没有审核人、批准人等签名；

3.检查文件清单份；□无文件清单

4.专家论证记录份；□无论证记录

4.安全技术交底（本项25分）

1.企业未进行安全技术交底规定的，扣25分；

2.未能提供安全技术交底资料，每项扣5分；

3.交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1分

GB50656-2011/10.0.7

1.检查技术交底记录；

2.根据在建项目清单，检查不小于3个工程项目的技术交底文件资料；

1.是否有进行技术交底：

□有□无

2.检查安全技术交底记录共项，其中：

A项目名称；□无

B项目名称；□无

C项目名称；□无

3.没有交底项、签名手续项。

5．危险源控制（本项25分）

1.企业未建立危险源监管制度（程序文件），扣25分；

2.制度不齐全、不完善的，没有针对性，扣5分；

3.未根据生产经营特点明确危险源的，扣10分；

4.未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣10分；

5.企业未进行危险源公示、告知的，扣8分

JGJ／T77-2010/3.2.6

1.查企业制度文本（程序文件）；

2.查危险源控制清单；

3.抽查不小于3项工程项目重大危险源管理专项方案

4.查重大危险源公示、告知内容

1.是否有制度（程序文件）：

□有；□无

2.是否有危险源控制清单：

□有；□无

3.检查重大危险源管理方案共项，其中：

A项目名称；□无

B项目名称；□无

C项目名称；□无

4.是否有重大危险源公示、告知牌：

□有；□无

得分

满分：

100分扣分：

分实得分：

分

评审员：

评审时间：

表A-3贵州省建筑施工企业设备和设施管理评分表

项目

评分标准

依据

检查方法

检查记录

扣分

1．设备安全管理

（本项30分）

1未制定设备（包括应急救援器材）采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度（程序文件），扣30分；制度不齐全扣10分；不完善扣10分，每项扣2分；未执行施工起重机械登记管理，扣10分

2设备的相关证书不齐全或未建立台账的，扣5分每起扣2分；

3未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的，每起扣2分；

4未配备设备管理的专（兼）职人员的，扣10分

5设备管理人员对设备安全管理制度未知晓，每人扣3分

JGJ/T77-2010/3.3.2

GB50656-2011/9

1.检查查制度文件（程序文件）；

2.检查设备证书、台账；

3.检查技术档案；

4.检查管理人员证书

5.查各部门管理职责，人员知晓情况；

1.有无制度（程序文件）：

□有□无

制度不齐全：

缺项

制度不完善：

有项

施工起重机械登记：

□有□无

2.设备证书：

□有□无

设备证书不齐全：

缺项

设备台账：

□有□无

3.技术档案：

□有□无

技术档案不齐全：

缺项

4.配备人员：

□有□无

人员资格证书：

□有□无

5.企业设备管理人员对设备安全管理知晓情况（随机抽三人调查）：

A.姓名□知晓、□不知晓；

B.姓名□知晓、□不知晓；

C.姓名□知晓、□不知晓；

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

2．设施和防护用品

（本项30分）

1未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度（程序文件），扣30分；

2未按制度执行的，每起扣2分；

GB50656-2011/9

1.查管理制度（程序文件）

2.查执行记录

1有无制度:

□有□无

2未按制度执行:

缺项

1未建立施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣30分；

2未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣2分

GB50656-2011/9

1.查管理制度（程序文件）

2.查实施记录

1有无规定:

□有□无

2未按规定实施:

缺项

3．安全标志20分）

1.未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的，扣20分；

2未定期检查实施情况的，每项扣5分

GB2894-2008

1.查管理规定

2.检查实施记录

1有无规定:

□有□无

2检查未实施:

有项

4．安全检查测试工具（本项20分）

1.企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备的，扣20分；

1.企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的，扣15分

1.查管理规定

2.检查配备清单

1有无规定:

□有□无

2有无配备清单:

□有□无

得分

满分：

100分扣分：

分实得分：

分

评审员：

评审时间：

表A-4贵州省建筑施工企业企业市场行为评分表

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

1．安全生产许可证（本项20分）

1企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣20分；

2企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣20分；

3企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣20分；

4企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的，每起扣10分

JGJ／T77-2010/3.2.2

1.检查安全生产许可证；

2.检查在建工程清单；

3.检查资质证书与生产经营行为是否符合；

4.查阅各类人员（A、B、C）证书；

1.是否有安全生产许可证：

□有；□无；

2.是否有建立在建工程清单：

□有；□无；

3.资质与承发包生产经营行为是否相符：

□相符；□不相符；

4.管理人员证书：

A姓名：

；岗位：

；

证书编号：

；

B姓名：

；岗位：

；

证书编号：

；

C姓名：

；岗位：

；

证书编号：

；

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

2．安全生产文明施工（本项30分）

1企业资质受到降级处罚，扣30分；

2企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣30分；

3企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣5分；

4企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣5分；

5企业受到省级及以上通报批评每次扣10分，

6企业受到地市级通报批评每次扣5分；

GB50656-2011/10.0.4

GB50656-2011/10.0.5

1.检查企业资质受到降级处罚的通知；

2.检查企业受到暂扣证处罚的通知；

3.检查企业受到通报处分的通知。

4.检查企业受到当地建设行政主管部门经济处罚的通知；

5.检查受到省级及以上通报批评；

6.检查受到地市级通报批评的通知；

1.是否受降级处罚：

□有：

□无；

2.是否暂扣证处罚：

□有：

□无；

3.是否受到通报处分：

□有：

□无；

4.是否受到经济处罚：

□有：

□无；

5.是否受到省级通报批评：

□有：

□无；

6.是否受到市级通报批评：

□有：

□无；

3．安全质量标准化达标（本项20分）

1企业无创优计划扣10分；

2安全质量标准化达标优良率：

本年度企业获取得县级或以上安全生产、文明施工示范工地、优良工程率不低于10%，且但不少于一个项目（含参建单位）每低于1％扣1分；

3安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分

GB50656-2011/10.0.3

1.检查创优计划；

2.检查优良工程获奖证书；

3.检查第三方的《安全检查评分表》

1.是否有计划□有□无

2.是否有证书□有□无

A

B

C

3.有无建立文件清单□有□无

项目

评分标准

文件依据

检查方法

检查记录

扣分

4．资质、机构与人员管理（本项30分）

1企业未建