南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引.doc

1、南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引编号：NJVK-WI-GC02版号：A/0页码：第7页 共7页生效日期：2012/9/26建筑材料检验、验收管理作业指引编制 周有桃 日期 2012/9 审核 葛蓉 日期 2012/9 审核 许焰林 日期 2012/9 批准 付凯 日期 2012/9 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、 流程概述流程目的加强建筑材料的检验、验收控制工作，确保建筑产品的质量。重点加强对各类工程材料的进场时间、检验批次、检验结果、资料管理、检验程序执行情况、现场材料的存放和检验状况等方面的控制。 适用范围南京公司所有在建项目。术语与定义1. 进场验收：建筑材料

2、进入施工现场时，由材料使用方组织的对该材料的外观、数量、质量等方面的检查验收行为。2. 有见证送检：对进场后的建筑材料，进行在有建设方或监理方监督的情况下，随机取样进行材料性能检测的行为。3. 材料封样：建设单位选定材料的外观、材质、规格、技术参数等要求后，对该材料样板进行封存，以便后期施工中随时与现场使用材料进行对照确认的行为。4. 建筑材料检验、验收级控制要求：表示该材料重要性高且质量水平不稳定，需要非常严格地检验和验收。5. 建筑材料检验、验收级控制要求：表示该材料重要性高，但市场质量水平相对稳定，或市场质量水平不稳定但重要性一般；项目经理部需部分参与进场验收和送检抽样；采购管理部对该类

3、材料予以关注。6. 建筑材料检验、验收级控制要求：表示该材料的供货单位与施工单位自身质量控制体系严格，材料质量水平稳定，之前未发生过质量事故，产品的客户投诉风险较小。流程要素描述支持文件1. 工程采购管理程序2. 配套类采购管理作业指引3. 采购文档管理作业指引4. 项目工程管理程序流程CP点1. 材料进场验收2. 见证送检流程KPI1. 材料验收合格率2. 材料进场及时率输入条件1. 材料进场计划2. 建筑材料检验、验收控制要求一览表输出结果1. 材料进场验收计划2. 材料进场验收表3. 施工材料核查单4. 材料使用审核汇总表建筑材料检验、验收管理作业指引主责部门：采购管理部配合部门及活动1

4、. 项目经理部：负责所有进场材料验收、检验、质量管理；协助所有材料控制活动的现场安排2. 采购管理部：负责指定材料的封样工作；参与级建筑材料检验、验收工作3. 工程管理部：负责月度检查和通报项目部材料验收、检验工作完成情况CP点对流程的影响控制要点（CP点）材料进场验收确保材料质量符合相关标准及工程质量要求1. 针对不同级别材料，开展不同的材料进场验收检查机制2. 抽查见证送检见证送检确保材料质量符合相关标准及工程质量要求1. 进场时现场随机取样2. 检验反映材料质量的关键指标二、流程图三、关键活动描述序号关键活动组织/经办流程说明相关文件/记录时间要求1建筑材料分级控制标准采购管理部、项目经

5、理部1、 根据各类建筑材料特点，实行分级控制管理，在项目内合理划分材料控制管理范围，提高工作效率，具体要求详见“建筑材料检验、验收控制要求一览表”（“”表示要求，“”表示不要求）。2、 针对“级控制要求”的建筑材料，项目经理部主管工程师需100%参与该材料的进场验收，采购管理部须100%参与首批材料进场验收，并和监理单位一起现场随机见证取样检测，并在该材料进场验收记录和材料使用申请表上签字，以确认该材料准予使用。到场完成验收后及时签署首批材料进场验收单、设备材料四方验收单。3、 针对每个项目标段的“级控制要求”建筑材料第一次进场和现场取样送检时，项目部主管工程师应提前1天通知采购管理部参与进场

6、检验和送检。其它批次进场时知会采购管理部，采购管理部统筹安排验收事宜。4、 “级控制要求”的建筑材料，项目部主管工程师必须100%参加首批材料进场验收和见证取样；第二批次及后续材料进场时，主管工程师参与验收比率不少于30%，其余由监理进行控制。5、 “级控制要求”的建筑材料，由监理单位进行材料进场验收和见证取样，项目部主管工程师随机参与或抽查。建筑材料检验、验收控制要求一览表、首批材料进场验收单、设备材料四方验收单2定样、封样采购管理部、项目经理部1、 采购部负责根据项目采购规划，组织设计、成本、项目等部门进行材料定样，制定材料设备封样清单；2、 建筑材料定样后，项目经理部负责封样管理，包括：

7、安排材料存放及封样期间的保管，同时负责制定封样材料台账。材料封样管理台账、材料设备封样清单3制定验收及见证送检计划项目经理部1、 施工单位编制材料进场计划，并提交项目经理部。2、 项目经理部根据施工单位提交的计划，制定材料进场验收计划，并发送给参加验收的相关部门与人员。3、 进场验收计划中应标识出进行需有见证送检的材料清单及控制级别，排定取样时间，发送给须参与见证的相关单位与人员。4建立材料检验、验收控制台账项目经理部1、 每项及每次材料进场验收，均需填写建筑材料进场验收表，由相关人员签字。2、 材料进场验收时，需拍照留存，照片要求反映的内容包括：参加人员、随材料设备的一切文件（包括如清单、合

8、格证、检测报告等）的原件照片、材料本身照片（要求能反映大致的数量、特写照片能看清材料的编号、标识、细节，便于尺寸测量的，照片中材料旁边应放置测量工具）；并按时间、材料类别、批次等建立材料进场验收照片的电子文档。3、 按材料类别、时间顺序，建立进场、检验及有见证送检的台账（详见项目施工材料核查单）。4、 以上管理行为责任部门为项目经理部，具体的表格制定与资料填写由施工单位负责，监理单位负责跟进，每月报一份至项目经理部存档。项目施工材料核查单5建立材料质量档案项目经理部1、 按工程分项及材料类别，分别整理其质量证明文件（包括：出厂报告、合格证、验收记录、检测报告等），制定备查目录。2、 编制材料使

9、用审核汇总表，列出材料批次、质量证明文件及对应的使用部位（详见材料使用审核汇总表）。3、 以上管理行为责任部门为项目经理部，具体的表格制定与资料填写与整理由施工单位负责，监理单位负责跟进，每月报一份至项目经理部存档。材料使用审核汇总表6建立材料控制状态的巡查与反馈机制工程管理部1、 项目经理部每周对本项目的建筑材料管理情况进行一次检查，由项目秘书负责。主要检查：项目经理部留存的相关材料控制资料的完整性与符合性、监理对建筑材料的控制行为记录与资料整理、施工单位对建筑材料的管理记录和材料检测结果、项目经理部封样材料管理状况等。2、 工程管理部在月度评估中，对各项目建筑材料检验、验收控制的状态和行为验证资料进行检查和通报，对不符合要求行为进行纠正；对管理失控、风险较大项目采取处理措施。3、 工程管理部负责定期统计评估各类材料的质量控制状况；同时，根据各类材料质量档案，联合采购管理部逐步建立建筑材料品牌和供货单位的退出机制。四、 附件1.支持性文件1)工程采购管理程序公司采购管理部文件2)工程合同管理作业指引公司采购管理部文件3)项目工程管理程序公司采购管理部文件2表单与模板1)建筑材料检验、验收控制要求一览表2)首批材料进场验收单3)设备材料四方验收单4)材料设备封样清单5)材料封样管理台账6)项目施工材料核查单7)材料使用审核汇总表