南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引.doc
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南京万科
建筑材料检验、验收管理作业指引
编号：
NJVK-WI-GC02
版号：
A/0
页码：
第7页共7页
生效日期：
2012/9/26
建筑材料检验、验收管理作业指引
编制
周有桃
日期
2012/9
审核
葛蓉
日期
2012/9
审核
许焰林
日期
2012/9
批准
付凯
日期
2012/9
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
一、流程概述
流程目的
加强建筑材料的检验、验收控制工作，确保建筑产品的质量。
重点加强对各类工程材料的进场时间、检验批次、检验结果、资料管理、检验程序执行情况、现场材料的存放和检验状况等方面的控制。
适用范围
南京公司所有在建项目。
术语与定义
1.进场验收：
建筑材料进入施工现场时，由材料使用方组织的对该材料的外观、数量、质量等方面的检查验收行为。
2.有见证送检：
对进场后的建筑材料，进行在有建设方或监理方监督的情况下，随机取样进行材料性能检测的行为。
3.材料封样：
建设单位选定材料的外观、材质、规格、技术参数等要求后，对该材料样板进行封存，以便后期施工中随时与现场使用材料进行对照确认的行为。
4.建筑材料检验、验收Ⅰ级控制要求：
表示该材料重要性高且质量水平不稳定，需要非常严格地检验和验收。
5.建筑材料检验、验收Ⅱ级控制要求：
表示该材料重要性高，但市场质量水平相对稳定，或市场质量水平不稳定但重要性一般；项目经理部需部分参与进场验收和送检抽样；采购管理部对该类材料予以关注。
6.建筑材料检验、验收Ⅲ级控制要求：
表示该材料的供货单位与施工单位自身质量控制体系严格，材料质量水平稳定，之前未发生过质量事故，产品的客户投诉风险较小。
流程要素描述
支持文件
1.工程采购管理程序
2.配套类采购管理作业指引
3.采购文档管理作业指引
4.项目工程管理程序
流程CP点
1.材料进场验收
2.见证送检
流程KPI
1.材料验收合格率
2.材料进场及时率
输入条件
1.材料进场计划
2.建筑材料检验、验收控制要求一览表
输出结果
1.材料进场验收计划
2.材料进场验收表
3.施工材料核查单
4.材料使用审核汇总表
建筑材料检验、验收管理作业指引
主责部门：
采购管理部
配合部门及活动
1.项目经理部：
负责所有进场材料验收、检验、质量管理；协助所有材料控制活动的现场安排
2.采购管理部：
负责指定材料的封样工作；参与Ⅰ级建筑材料检验、验收工作
3.工程管理部：
负责月度检查和通报项目部材料验收、检验工作完成情况
CP点
对流程的影响
控制要点（CP点）
材料进场验收
确保材料质量符合相关标准及工程质量要求
1.针对不同级别材料，开展不同的材料进场验收检查机制
2.抽查见证送检
见证送检
确保材料质量符合相关标准及工程质量要求
1.进场时现场随机取样
2.检验反映材料质量的关键指标
二、流程图
三、关键活动描述
序号
关键活动
组织/经办
流程说明
相关文件/记录
时间要求
1
建筑材料分级控制标准
采购管理部、
项目经理部
1、根据各类建筑材料特点，实行分级控制管理，在项目内合理划分材料控制管理范围，提高工作效率，具体要求详见“建筑材料检验、验收控制要求一览表”（“○”表示要求，“×”表示不要求）。
2、针对“Ⅰ级控制要求”的建筑材料，项目经理部主管工程师需100%参与该材料的进场验收，采购管理部须100%参与首批材料进场验收，并和监理单位一起现场随机见证取样检测，并在该材料进场验收记录和材料使用申请表上签字，以确认该材料准予使用。
到场完成验收后及时签署《首批材料进场验收单》、《设备材料四方验收单》。
3、 针对每个项目标段的“Ⅰ级控制要求”建筑材料第一次进场和现场取样送检时，项目部主管工程师应提前1天通知采购管理部参与进场检验和送检。
其它批次进场时知会采购管理部，采购管理部统筹安排验收事宜。
4、“Ⅱ级控制要求”的建筑材料，项目部主管工程师必须100%参加首批材料进场验收和见证取样；第二批次及后续材料进场时，主管工程师参与验收比率不少于30%，其余由监理进行控制。
5、 “Ⅲ级控制要求”的建筑材料，由监理单位进行材料进场验收和见证取样，项目部主管工程师随机参与或抽查。
《建筑材料检验、验收控制要求一览表》、
《首批材料进场验收单》、《设备材料四方验收单》
2
定样、封样
采购管理部、
项目经理部
1、 采购部负责根据项目采购规划，组织设计、成本、项目等部门进行材料定样，制定《材料设备封样清单》；
2、建筑材料定样后，项目经理部负责封样管理，包括：
安排材料存放及封样期间的保管，同时负责制定《封样材料台账》。
《材料封样管理台账》、
《材料设备封样清单》
3
制定验收及见证送检计划
项目经理部
1、施工单位编制材料进场计划，并提交项目经理部。
2、项目经理部根据施工单位提交的计划，制定材料进场验收计划，并发送给参加验收的相关部门与人员。
3、进场验收计划中应标识出进行需有见证送检的材料清单及控制级别，排定取样时间，发送给须参与见证的相关单位与人员。
4
建立材料检验、验收控制台账
项目经理部
1、每项及每次材料进场验收，均需填写《建筑材料进场验收表》，由相关人员签字。
2、 材料进场验收时，需拍照留存，照片要求反映的内容包括：
参加人员、随材料设备的一切文件（包括如清单、合格证、检测报告等）的原件照片、材料本身照片（要求能反映大致的数量、特写照片能看清材料的编号、标识、细节，便于尺寸测量的，照片中材料旁边应放置测量工具）；并按时间、材料类别、批次等建立材料进场验收照片的电子文档。
3、 按材料类别、时间顺序，建立进场、检验及有见证送检的台账（详见项目施工材料核查单）。
4、以上管理行为责任部门为项目经理部，具体的表格制定与资料填写由施工单位负责，监理单位负责跟进，每月报一份至项目经理部存档。
《项目施工材料核查单》
5
建立材料质量档案
项目经理部
1、按工程分项及材料类别，分别整理其质量证明文件（包括：
出厂报告、合格证、验收记录、检测报告等），制定备查目录。
2、 编制材料使用审核汇总表，列出材料批次、质量证明文件及对应的使用部位（详见材料使用审核汇总表）。
3、以上管理行为责任部门为项目经理部，具体的表格制定与资料填写与整理由施工单位负责，监理单位负责跟进，每月报一份至项目经理部存档。
《材料使用审核汇总表》
6
建立材料控制状态的巡查与反馈机制
工程管理部
1、项目经理部每周对本项目的建筑材料管理情况进行一次检查，由项目秘书负责。
主要检查：
项目经理部留存的相关材料控制资料的完整性与符合性、监理对建筑材料的控制行为记录与资料整理、施工单位对建筑材料的管理记录和材料检测结果、项目经理部封样材料管理状况等。
2、 工程管理部在月度评估中，对各项目建筑材料检验、验收控制的状态和行为验证资料进行检查和通报，对不符合要求行为进行纠正；对管理失控、风险较大项目采取处理措施。
3、工程管理部负责定期统计评估各类材料的质量控制状况；同时，根据各类材料质量档案，联合采购管理部逐步建立建筑材料品牌和供货单位的退出机制。
四、附件
1.支持性文件
1）
工程采购管理程序
公司采购管理部文件
2）
工程合同管理作业指引
公司采购管理部文件
3）
项目工程管理程序
公司采购管理部文件
2．表单与模板
1）
《建筑材料检验、验收控制要求一览表》
2）
《首批材料进场验收单》
3）
《设备材料四方验收单》
4）
《材料设备封样清单》
5）
《材料封样管理台账》
6）
《项目施工材料核查单》
7）
《材料使用审核汇总表》
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