双预机制建设导则各种表格样式文档格式.docx

1、一般隐患登记及整改审批表责任单位整改责任人隐患名称地 点发现时间整改完成时间隐患情况整改分管领导意见表三重大隐患登记及整改销号审批表隐患编号： 部门名称部门负责人隐患类型发现时间治理完成时限隐患情况概况描述主要治理方案：（治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）单位分管单位主要负责人意见安管部门意见表四：企业事故隐患汇总表单位： 年 月 日隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况表五：设备设施清单（样式）设备设施名称型号规格主要物料相态温度压力体积浓度危险物质储存量或滞留量数量备注（）（Mpa）（m3）V%或W%（kg）台.表

2、六作业活动清单（样式）作业区域作业活动作业类别备注：活动频率如：某某区域动火作业检修类现场采样操作类巡检作业表七 风险点登记台帐（样式）风险点名称所在区域位置危险源可导致事故类型现有控制措施（包括工程、管理、个体防护、应急等措施）表八 作业活动工作危害分析表（样式）作业活动名称工作步骤及工作内容可导致的事故类型主要危险有害因素（包括人、物、环、管因素）现有安全控制措施（包括工程、管理、个体防护、应急等措施）表九 设备设施安全检查表（样式）检查内容标准要求标准产生偏差导致的主要事故类型表十 设备设施风险评价（样表）车间/班组：分析人员产生偏差导致的主要事故类型现有控制措施风险评价风险程度纠正措施

3、LSRR152a储罐罐体是否有裂纹、腐蚀、泄漏工程措施：管理措施：个体防护：应急措施：马鞍座管路及管路上阀门、法兰安全阀压力表.表十一 作业活动风险评价（样表）工作步骤或工作内容潜在事故类型事故原因分析已有控制措施ECD人的因素：物的因素：环境因素：管理因素：表十二风险点分级管控清单（样式）事故类型风险等级主要危险有害因素管控措施应急措施管控层级责任人检查频次表十三企业风险公告栏（样式）装置或区域名称管理层级.表十四 企业风险空间分布图（样式）表十五企业作业活动风险示意图样式（也可以用饼状图）表十六车间风险公告栏（样式）易发事故类型主要危险因素主要管控措施检查频次柴油发电机室柴油储存装置火灾爆

4、炸违章作业油罐泄漏通风不良安全管理制度落实不到位1.柴油储存装置应采用密闭容器储存；2.柴油发电机室电线路、电气开关等按GB50058要求选用设置；3. 柴油发电机室建筑按GB50016的防火要求设置；4.柴油发电机室按 GB50116要求设置火灾自动报警系统；5.柴油发电机室厂房按GB50057设置防雷接地装置；1.按 GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品；1.制定岗位安全生产责任制度；2.制定柴油发电机室防火防爆安全管理制度；3.制定岗位安全操作规程；4.定期对防雷接地电阻进行检测；5.现场设置柴油火灾爆炸安全警示标志和入场安全须知；1.制定柴油发电机室火灾爆炸现场处置方案或应急操

5、作卡并定期演练；2.配备干粉灭火器；公司王五1次/周表十七 岗位风险告知卡（样式）表十八 设备设施清单（记录受控号）单位： No:设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。表十九安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： No:检查项目标准不符合标准情况及后果风险级别建议新增（改进）措施分析人： 日期： 审定人：1.审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。表二十 作业活动清单作业活动名称动内容岗位/地点实施单位（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）表二十一 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录 岗位： 风险点（作业活动）名称：作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。工作危害分析（JHA+LS）评价记录