化工建设项目可行性方案研究报告编制规定Word下载.docx

1、1.1.1.2 项目建设性质 简述项目是属于新建或改、扩建；资本构成及性质；经营体制及管理机制。1.1.1.3 项目建设地点1.1.2 建设（主办）单位基本情况1.1.2.1 建设（主办）单位名称、性质及负责人建设（主办）单位全称，企业性质，负责人指行政负责人。中外合资、合作项目，应注明各方单位全称、注册国家、法定地址、法人代表及国籍。1.1.2.2 建设（主办）单位概况简述建设（主办）单位概况，包括企业名称、性质、历史状况及现状。现状中应包括生产装置及生产能力、原料供应、产品销售、员工状况、资本结构、资产负债、损益状况以及企业目前存在的主要生产经营问题。合资、合作项目，除列出合作各方上述情况

2、外，还应列出协议要点、出资比例、经营方式、管理机构、利益分配及债务承担等。1.2 编制依据及原则1.2.1 编制依据列出主要编制依据的文件名称、编制或批准单位、文号和日期。主要依据为批复的项目建议书、预可行性研究报告；项目建议书、预可行性研究报告的审批文件；批复的环境影响评价大纲及其审批文件；上级主管部门的有关文件；可行性研究报告编制委托函或合同；对外协作条件意向书以及其它有关依据。列出项目建议书、预可行性研究报告的主要容摘要（规模、产品方案、投资以及存在问题）。列出项目建议书、预可行性研究报告的主要审批意见摘要（有关修改意见）。1.2.2 编制原则 列出项目编制中遵循的主要原则。针对项目的特

3、点，一般应遵循满足市场需求原则，规模经济合理原则，技术先进可靠原则，节省投资原则，降低成本和减少能耗、物耗原则，提高企业效益原则，增强产品竞争力和应变能力原则，确保装置“安全、稳定、长周期、满负荷、优质”运行原则等。1.3 研究围及编制分工 阐明研究围和编制单位的分工情况，列出整个项目的工程主项，见表1.3-1。1.4 项目背景及建设理由1.4.1 项目背景 简述项目由来，已进行的前期工作及决策过程。1.4.2 项目建设理由表1.3-1 工程主项表序号主项总图代号主项名称建设规模（104t/a）编制单位备 注1工艺生产装置1.1-2公用工程2.13辅助生产设施3.144.1 重点论述项目建设的

4、作用：包括项目对建设单位增加生产能力、降低成本、提高产品质量、降低能量消耗和提高经济效益等方面所起的作用；项目对中油股份公司提高整体效益方面所起的作用；项目对行业发展所起的作用；项目对区域经济发展所起的作用以及项目对国民经济发展所起的作用等。1.4.3 主要外部有利条件 简述可依托的水、电、运输等外部条件以及在厂址选择、资源、技术、资金、市场、环境和施工等方面可利用的外部有利条件。1.5 主要研究结论1.5.1 主要结论从装置规模、产品方案、市场、原料、工艺技术、厂址选择、公用工程、辅助设施配套情况、能耗状况、环境保护、投资及经济评价等方面给出简要而明确的结论性意见。列出项目的主要评价指标，见

5、表1.5-1。1.5.2 存在问题及建议提出建设项目在工程、技术、建设及经济等方面存在的主要问题和主要风险。提出解决主要问题和规避风险的建议。表1.5-1 主要评价指标一览表序 号项 目单 位指标*建设规模104t/a1.2 续表-项目投入总资金建设投资104元2.2建设期利息2.3流动资金主要效益指标年均销售收入3.2年均生产成本费用3.3年均增值税3.4年均销售税金及附加3.5年均利润总额3.6项目财务部收益率%税前、税后3.7项目财务净现值（ic %）3.8投资回收期年3.9资本金部收益率3.10借款偿还期3.11全员劳动生产率104元/人 *对于改、扩建项目,该项应按“改造前”、“改造

6、后”及“增量”分三列填写。2 市场分析与价格预测 主要对产品的市场供需状况、价格走势以及竞争力进行分析预测。对于项目产品的增量很少，对原有市场影响很小的项目及对炼油产品的市场分析时，以下章节可以适当简化。2.1 市场分析2.1.1 产品品种、规格和用途 应针对建设项目生产的目的产品，特别是近年来新推广的产品品种、牌号进行论述。2.1.1.1 国外同类产品品种、牌号、规格和用途 简述国外同类产品品种、牌号、规格和用途并列表，见表2.1-1。表2.1-1 国外产品的品种、规格及用途表品 种牌 号 及 规 格用 途2.1.1.2 国同类产品品种、牌号、规格和用途 简述国同类产品品种、牌号、规格和用途

7、并列表，见表2.1-2。表2.1-2 国产品的品种、规格及用途表2.1.2 国外市场分析预测2.1.2.1 市场供应现状及预测 说明世界及主要生产国或地区的生产能力、产量及主要生产企业的原料、技术和装置规模情况并列表，见表2.1-3。简述品种性能及质量水平情况。表2.1-3 国外产品生产能力、产量和规模情况表（104t/a）国家或地区企业-能 力产 量原料、技术和装置规模 根据目前在建和拟建项目计划，预测今后五年和更长时间该产品的生产能力、产量以及在各地区的分布。2.1.2.2 市场消费需求现状及预测 说明世界及主要生产国或地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表，见表2.1-4、表2.1

8、-5。表2.1-4 国外产品消费量表（104t/a）地区或国家-表2.1-5 国外产品消费构成表（%）消费构成-用于 预测今后五年和更长时间该产品在国外的需求总量及消费结构变化趋势。2.1.2.3 市场供需平衡分析 根据上述的供需分析和预测，得出国外市场的供需平衡状况及发展空间，地区之间的供需差距及贸易流向，预测今后的供需变化趋势及发展前景。2.1.3 国市场分析预测2.1.3.1 市场供应现状及预测 简述目的产品在我国的生产发展历程，各地区生产分布及我国主要生产企业的生产能力、产量、原料、技术和装置规模并列表，见表2.1-6。表2.1-6 我国产品生产能力、产量和规模情况表（104t/a）地

9、区企业名称能力产量合 计 根据目前在建和拟建的项目情况，预测今后五年以及更长时间该产品的生产能力、所能达到的产量以及在各地区分布变化。列出在建及拟建项目生产能力表，见表2.1-7。表2.1-7 我国产品在建及拟建项目情况表（104t/a）装置规模预计投产日期项目进展程度备注2.1.3.2 市场消费需求现状及预测 将产品实际消费量、表观消费量及产品的地区消费分布情况分别列表，见表2.1-8和表2.1-9。表2.1-8 我国产品供需现状表 （104t/a）年 份进 口 量出 口 量表观消费量表2.1-9 我国产品消费地区分布表（104t/a）地 区省 市 根据近年来我国各地区消费数量、消费结构以及

10、该产品今后的发展趋势等诸多因素，预测今后五年和更长时间目的产品在国的需求数量及分布变化趋势。2.1.3.3 市场供需平衡分析 根据目的产品在我国目前的供需平衡和进出口情况、进口品种和来源、出口的品种和目的地以及供需预测数据，分析目的产品在我国未来的供需变化趋势和发展前景。2.2 目标市场及竞争力分析2.2.1 目标市场分析2.2.1.1 目标市场选择和主要用户分析 根据供需平衡现状及预测，选定目标市场，对进入目标市场的用户需求及消费特征进行分析，选择主要用户。2.2.1.2 主要替代品分析 对产品的可替代产品和潜在替代品进行分析，预测其发展趋势和对目的产品的影响。2.2.1.3 产品进入国际市

11、场的前景 根据产品在不同国家和地区间的供需平衡，分析可能的贸易流向，选择拟进入的国外目标市场，并预测目的产品进入该目标市场的前景。2.2.2 竞争力分析 从产品的生产成本、质量、运输费用和营销手段等方面与主要竞争对手进行对比，确定产品竞争的优势和劣势、可能的市场份额等。2.2.2.1 主要竞争者分析 分析产品在目标市场的主要竞争对手。2.2.2.2 生产成本对比 从项目的原料来源与价格、生产规模、生产技术装备、主要消耗水平和经营管理等方面分析确定生产成本水平并与竞争对手对比。2.2.2.3 产品结构和产品质量分析 对产品从结构和质量上与竞争对手对比并分析优劣势。2.2.2.4 营销系统分析 分

12、析产品达到目标市场的储运费用、营销手段（品牌、广告和售后服务等）、市场空间和销售网络情况并与竞争对手对比。2.2.2.5 产品竞争力的综合分析 根据上述分析，对目的产品在目标市场与主要竞争对手的竞争力进一步做综合分析并列表，见表2.2-1。表2.2-1 竞争力分析综合对比表比 较 容对手一本项目优势、劣势生产规模资源占有情况及价格产品结构、质量及成本生产技术、装备水平及新产品创新能力5商标、品牌及商业信誉6市场空间、开拓能力7经营管理水平8产品运费、售价9产品盈利能力10人才资源2.3 价格预测2.3.1 国外产品价格现状及预测 分析产品在国际市场上价格历史演变过程和变化规律，预测今后十年产品

13、的价格变化趋势。2.3.2 国产品价格现状及预测 分析产品在国市场上价格历史演变过程和变化规律、与国际价格间关联性，预测今后十年目的产品的价格变化趋势。3 建设规模、产品方案及总工艺流程3.1 建设规模 根据市场预测与产品竞争力、资源（原料）配置与保证程度、经济规模的界限、企业筹资能力以及国家产业政策确定建设规模。 建设规模的确定应进行多方案比选并在比选后推荐本项目建设规模。不同方案的建设规模需列表，见表3.1-1。表3.1-1 方案生产规模表装置名称主项代号产品名称生产规模（104t/a）年操作小时技术来源3.2 产品方案3.2.1 确定产品方案的依据 论述确定产品方案的依据。3.2.2 不

14、同产品方案比选3.2.2.1 不同方案主要产品的规格和数量 分别列出不同方案主要产品的规格和数量，见表3.2-1。表3.2-1 方案主要产品的规格和数量表产 品 名 称规 格数量（104t/a）执行的质量标准号 3.2.2.2 推荐的产品方案 简述推荐产品方案的理由和特点。3.3 总工艺流程3.3.1 总工艺流程制定 根据建设规模、原料性质、产品方案、生产技术及环境保护要求等因素，制定总工艺流程，总工艺流程必须有两个以上方案的比选。3.3.2 各方案总工艺流程简介 对制定的总工艺流程方案进行描述，并附总工艺流程图。3.3.3 方案比选从产品数量、质量、规格，加工方案灵活性，工艺技术和装备的先进

15、性、可靠性，投资及经济效益和环保节能等方面，对不同的总工艺流程方案进行对比并分别列表，见表3.3-1、表3.3-2和表3.3-3。选择出最佳方案作为推荐方案。表3.3-1 产品对比表方 案 一表3.3-2 工艺对比表工艺技术特点加工方案灵活性表3.3-3 投资和效益对比表对 比 指 标项目投入总资金（104元）年均利润总额（104元）年均总成本（104元）项目财务部收益率（%）项目财务净现值（104元）项目财务净现值率（%）3.3.4 推荐方案的总工艺物料平衡 简述推荐的总工艺方案及物料平衡并列表，见表3.3-4。表3.3-4 总工艺物料平衡表原 料产品、副产品名 称4 工艺装置技术及设备方案

16、对改建、扩建项目，由于要涉及到原有工艺技术以及设备利旧问题，因此本章节中的容可酌情增减。当项目由多个工艺装置组成，如需设分册详细叙述时，在本章可只对各个工艺装置做简要介绍。各工艺装置分册的编制，原则上应执行本章规定。4.1 工艺技术选择4.1.1 原料路线确定 简述国外不同工艺的原料路线，包括现状、特点、变化趋势及发展前景等。经综合比选，提出推荐的原料路线。4.1.2 工艺技术路线的介绍4.1.2.1 国外工艺技术概况 介绍国外先进技术，包括现状、特点和主要技术经济指标、所建装置数量、技术覆盖率、发展变化趋势及前景等。4.1.2.2 国工艺技术概况 介绍国先进技术，包括现状、特点和主要技术经济

17、指标、所建装置数量、技术覆盖率、发展变化趋势及前景等。4.1.3 工艺技术比选 对不同工艺技术从技术来源、产品质量、主要技术参数、消耗、投资及成本等方面进行对比，评价其技术的先进性、可靠性、适用性、安全性及经济合理性并列表，见表4.1-1。在综合比选的基础上提出推荐技术路线。表4.1-1 工艺技术方案对比表指 标产品质量主要技术参数主要原料单耗4.2主要公用工程单耗5.1新鲜水5.2循环水5.3电5.4蒸汽5.5燃料装置总投资单位成本7.1可变成本7.2固定成本初步评价4.1.4 推荐的工艺技术 根据上节对比，明确推荐的工艺技术，简述主要工艺流程，介绍其特点并以表格方式定性描述，见表4.1-2

18、。如引进国外工艺技术的，需说明理由。表4.1-2 推荐工艺技术综合评价表评 价技术先进性技术适用性技术可靠性技术安全性经济合理性技术进展前景单位产品技术投资水平单位产品投资水平产品质量水平产品质量提高前景11技术对产品质量保证程度12技术对原料的适应程度13工艺流程的合理性14工艺对环境的影响程度15工艺技术获得的难易程度16自动控制水平17总生产成本水平18改进成本主攻方向19装置稳定性20产品竞争力21产品吸引力22存在问题及改进方向4.2 工艺概述、流程及消耗定额4.2.1 工艺概述4.2.1.1 装置规模和年操作时数 叙述装置规模和年操作时数，当生产不同规格产品对装置生产规模有影响时，应按产品规格分别列出并给出最可能的产品方案下的装置规模和对应的年操作时数。4.2.1.2 装置组成 装置组成指生产单元和为本装置服务的辅助生产单元、生活设施等。4.2.1.3 原料和辅助材料 列出本装置所需的原料、辅助材料数量和主要原料性质（规格），分别见表4.2-1和表4.2-2。表4.2-1 原料和辅助材料数量表数 量执行质量标准来 源