化工建设项目可行性方案研究报告编制规定Word下载.docx
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1.1.1.2项目建设性质
简述项目是属于新建或改、扩建；
资本构成及性质；
经营体制及管理机制。
1.1.1.3项目建设地点
1.1.2建设（主办）单位基本情况
1.1.2.1建设（主办）单位名称、性质及负责人
建设（主办）单位全称，企业性质，负责人指行政负责人。
中外合资、合作项目，应注明各方单位全称、注册国家、法定地址、法人代表及国籍。
1.1.2.2建设（主办）单位概况
简述建设（主办）单位概况，包括企业名称、性质、历史状况及现状。
现状中应包括生产装置及生产能力、原料供应、产品销售、员工状况、资本结构、资产负债、损益状况以及企业目前存在的主要生产经营问题。
合资、合作项目，除列出合作各方上述情况外，还应列出协议要点、出资比例、经营方式、管理机构、利益分配及债务承担等。
1.2编制依据及原则
1.2.1编制依据
列出主要编制依据的文件名称、编制或批准单位、文号和日期。
主要依据为批复的项目建议书、预可行性研究报告；
项目建议书、预可行性研究报告的审批文件；
批复的环境影响评价大纲及其审批文件；
上级主管部门的有关文件；
可行性研究报告编制委托函或合同；
对外协作条件意向书以及其它有关依据。
列出项目建议书、预可行性研究报告的主要容摘要（规模、产品方案、投资以及存在问题）。
列出项目建议书、预可行性研究报告的主要审批意见摘要（有关修改意见）。
1.2.2编制原则
列出项目编制中遵循的主要原则。
针对项目的特点，一般应遵循满足市场需求原则，规模经济合理原则，技术先进可靠原则，节省投资原则，降低成本和减少能耗、物耗原则，提高企业效益原则，增强产品竞争力和应变能力原则，确保装置“安全、稳定、长周期、满负荷、优质”运行原则等。
1.3研究围及编制分工
阐明研究围和编制单位的分工情况，列出整个项目的工程主项，见表1.3-1。
1.4项目背景及建设理由
1.4.1项目背景
简述项目由来，已进行的前期工作及决策过程。
1.4.2项目建设理由
表1.3-1工程主项表
序号
主项总图代号
主项名称
建设规模（104t/a）
编制单位
备注
1
工艺生产装置
1.1
--
2
公用工程
2.1
3
辅助生产设施
3.1
4
4.1
重点论述项目建设的作用：
包括项目对建设单位增加生产能力、降低成本、提高产品质量、降低能量消耗和提高经济效益等方面所起的作用；
项目对中油股份公司提高整体效益方面所起的作用；
项目对行业发展所起的作用；
项目对区域经济发展所起的作用以及项目对国民经济发展所起的作用等。
1.4.3主要外部有利条件
简述可依托的水、电、运输等外部条件以及在厂址选择、资源、技术、资金、市场、环境和施工等方面可利用的外部有利条件。
1.5主要研究结论
1.5.1主要结论
从装置规模、产品方案、市场、原料、工艺技术、厂址选择、公用工程、辅助设施配套情况、能耗状况、环境保护、投资及经济评价等方面给出简要而明确的结论性意见。
列出项目的主要评价指标，见表1.5-1。
1.5.2存在问题及建议
提出建设项目在工程、技术、建设及经济等方面存在的主要问题和主要风险。
提出解决主要问题和规避风险的建议。
表1.5-1主要评价指标一览表
序号
项目
单位
指标*
建设规模
104t/a
1.2
续表
---
项目投入总资金
建设投资
104元
2.2
建设期利息
2.3
流动资金
主要效益指标
年均销售收入
3.2
年均生产成本费用
3.3
年均增值税
3.4
年均销售税金及附加
3.5
年均利润总额
3.6
项目财务部收益率
%
税前、税后
3.7
项目财务净现值（ic%）
3.8
投资回收期
年
3.9
资本金部收益率
3.10
借款偿还期
3.11
全员劳动生产率
104元/人·
*对于改、扩建项目,该项应按“改造前”、“改造后”及“增量”分三列填写。
2市场分析与价格预测
主要对产品的市场供需状况、价格走势以及竞争力进行分析预测。
对于项目产品的增量很少，对原有市场影响很小的项目及对炼油产品的市场分析时，以下章节可以适当简化。
2.1市场分析
2.1.1产品品种、规格和用途
应针对建设项目生产的目的产品，特别是近年来新推广的产品品种、牌号进行论述。
2.1.1.1国外同类产品品种、牌号、规格和用途
简述国外同类产品品种、牌号、规格和用途并列表，见表2.1-1。
表2.1-1国外产品的品种、规格及用途表
品种
牌号及规格
用途
2.1.1.2国同类产品品种、牌号、规格和用途
简述国同类产品品种、牌号、规格和用途并列表，见表2.1-2。
表2.1-2国产品的品种、规格及用途表
2.1.2国外市场分析预测
2.1.2.1市场供应现状及预测
说明世界及主要生产国或地区的生产能力、产量及主要生产企业的原料、技术和装置规模情况并列表，见表2.1-3。
简述品种性能及质量水平情况。
表2.1-3国外产品生产能力、产量和规模情况表（104t/a）
国家或地区
企业
--------
能力
产量
原料、技术和装置规模
根据目前在建和拟建项目计划，预测今后五年和更长时间该产品的生产能力、产量以及在各地区的分布。
2.1.2.2市场消费需求现状及预测
说明世界及主要生产国或地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表，见表2.1-4、表2.1-5。
表2.1-4国外产品消费量表（104t/a）
地区或国家
-----
表2.1-5国外产品消费构成表（%）
消费构成
----
用于
预测今后五年和更长时间该产品在国外的需求总量及消费结构变化趋势。
2.1.2.3市场供需平衡分析
根据上述的供需分析和预测，得出国外市场的供需平衡状况及发展空间，地区之间的供需差距及贸易流向，预测今后的供需变化趋势及发展前景。
2.1.3国市场分析预测
2.1.3.1市场供应现状及预测
简述目的产品在我国的生产发展历程，各地区生产分布及我国主要生产企业的生产能力、产量、原料、技术和装置规模并列表，见表2.1-6。
表2.1-6我国产品生产能力、产量和规模情况表（104t/a）
地区
企业名称
能力
产量
合计
根据目前在建和拟建的项目情况，预测今后五年以及更长时间该产品的生产能力、所能达到的产量以及在各地区分布变化。
列出在建及拟建项目生产能力表，见表2.1-7。
表2.1-7我国产品在建及拟建项目情况表（104t/a）
装置规模
预计投产日期
项目进展程度
备注
2.1.3.2市场消费需求现状及预测
将产品实际消费量、表观消费量及产品的地区消费分布情况分别列表，见表2.1-8和表2.1-9。
表2.1-8我国产品供需现状表（104t/a）
年份
进口量
出口量
表观消费量
表2.1-9我国产品消费地区分布表（104t/a）
地区
省市
根据近年来我国各地区消费数量、消费结构以及该产品今后的发展趋势等诸多因素，预测今后五年和更长时间目的产品在国的需求数量及分布变化趋势。
2.1.3.3市场供需平衡分析
根据目的产品在我国目前的供需平衡和进出口情况、进口品种和来源、出口的品种和目的地以及供需预测数据，分析目的产品在我国未来的供需变化趋势和发展前景。
2.2目标市场及竞争力分析
2.2.1目标市场分析
2.2.1.1目标市场选择和主要用户分析
根据供需平衡现状及预测，选定目标市场，对进入目标市场的用户需求及消费特征进行分析，选择主要用户。
2.2.1.2主要替代品分析
对产品的可替代产品和潜在替代品进行分析，预测其发展趋势和对目的产品的影响。
2.2.1.3产品进入国际市场的前景
根据产品在不同国家和地区间的供需平衡，分析可能的贸易流向，选择拟进入的国外目标市场，并预测目的产品进入该目标市场的前景。
2.2.2竞争力分析
从产品的生产成本、质量、运输费用和营销手段等方面与主要竞争对手进行对比，确定产品竞争的优势和劣势、可能的市场份额等。
2.2.2.1主要竞争者分析
分析产品在目标市场的主要竞争对手。
2.2.2.2生产成本对比
从项目的原料来源与价格、生产规模、生产技术装备、主要消耗水平和经营管理等方面分析确定生产成本水平并与竞争对手对比。
2.2.2.3产品结构和产品质量分析
对产品从结构和质量上与竞争对手对比并分析优劣势。
2.2.2.4营销系统分析
分析产品达到目标市场的储运费用、营销手段（品牌、广告和售后服务等）、市场空间和销售网络情况并与竞争对手对比。
2.2.2.5产品竞争力的综合分析
根据上述分析，对目的产品在目标市场与主要竞争对手的竞争力进一步做综合分析并列表，见表2.2-1。
表2.2-1竞争力分析综合对比表
比较容
对手一
本项目优势、劣势
生产规模
资源占有情况及价格
产品结构、质量及成本
生产技术、装备水平及新产品创新能力
5
商标、品牌及商业信誉
6
市场空间、开拓能力
7
经营管理水平
8
产品运费、售价
9
产品盈利能力
10
人才资源
2.3价格预测
2.3.1国外产品价格现状及预测
分析产品在国际市场上价格历史演变过程和变化规律，预测今后十年产品的价格变化趋势。
2.3.2国产品价格现状及预测
分析产品在国市场上价格历史演变过程和变化规律、与国际价格间关联性，预测今后十年目的产品的价格变化趋势。
3建设规模、产品方案及总工艺流程
3.1建设规模
根据市场预测与产品竞争力、资源（原料）配置与保证程度、经济规模的界限、企业筹资能力以及国家产业政策确定建设规模。
建设规模的确定应进行多方案比选并在比选后推荐本项目建设规模。
不同方案的建设规模需列表，见表3.1-1。
表3.1-1方案×
生产规模表
装置名称
主项代号
产品名称
生产规模（104t/a）
年操作小时
技术来源
3.2产品方案
3.2.1确定产品方案的依据
论述确定产品方案的依据。
3.2.2不同产品方案比选
3.2.2.1不同方案主要产品的规格和数量
分别列出不同方案主要产品的规格和数量，见表3.2-1。
表3.2-1方案×
主要产品的规格和数量表
产品名称
规格
数量（104t/a）
执行的质量标准号
3.2.2.2推荐的产品方案
简述推荐产品方案的理由和特点。
3.3总工艺流程
3.3.1总工艺流程制定
根据建设规模、原料性质、产品方案、生产技术及环境保护要求等因素，制定总工艺流程，总工艺流程必须有两个以上方案的比选。
3.3.2各方案总工艺流程简介
对制定的总工艺流程方案进行描述，并附总工艺流程图。
3.3.3方案比选
从产品数量、质量、规格，加工方案灵活性，工艺技术和装备的先进性、可靠性，投资及经济效益和环保节能等方面，对不同的总工艺流程方案进行对比并分别列表，见表3.3-1、表3.3-2和表3.3-3。
选择出最佳方案作为推荐方案。
表3.3-1产品对比表
方案一
表3.3-2工艺对比表
工艺技术特点
加工方案灵活性
表3.3-3投资和效益对比表
对比指标
项目投入总资金（104元）
年均利润总额（104元）
年均总成本（104元）
项目财务部收益率（%）
项目财务净现值（104元）
项目财务净现值率（%）
3.3.4推荐方案的总工艺物料平衡
简述推荐的总工艺方案及物料平衡并列表，见表3.3-4。
表3.3-4总工艺物料平衡表
原料
产品、副产品
名称
4工艺装置技术及设备方案
对改建、扩建项目，由于要涉及到原有工艺技术以及设备利旧问题，因此本章节中的容可酌情增减。
当项目由多个工艺装置组成，如需设分册详细叙述时，在本章可只对各个工艺装置做简要介绍。
各工艺装置分册的编制，原则上应执行本章规定。
4.1工艺技术选择
4.1.1原料路线确定
简述国外不同工艺的原料路线，包括现状、特点、变化趋势及发展前景等。
经综合比选，提出推荐的原料路线。
4.1.2工艺技术路线的介绍
4.1.2.1国外工艺技术概况
介绍国外先进技术，包括现状、特点和主要技术经济指标、所建装置数量、技术覆盖率、发展变化趋势及前景等。
4.1.2.2国工艺技术概况
介绍国先进技术，包括现状、特点和主要技术经济指标、所建装置数量、技术覆盖率、发展变化趋势及前景等。
4.1.3工艺技术比选
对不同工艺技术从技术来源、产品质量、主要技术参数、消耗、投资及成本等方面进行对比，评价其技术的先进性、可靠性、适用性、安全性及经济合理性并列表，见表4.1-1。
在综合比选的基础上提出推荐技术路线。
表4.1-1工艺技术方案对比表
指标
产品质量
主要技术参数
主要原料单耗
4.2
主要公用工程单耗
5.1
新鲜水
5.2
循环水
5.3
电
5.4
蒸汽
5.5
燃料
装置总投资
单位成本
7.1
可变成本
7.2
固定成本
初步评价
4.1.4推荐的工艺技术
根据上节对比，明确推荐的工艺技术，简述主要工艺流程，介绍其特点并以表格方式定性描述，见表4.1-2。
如引进国外工艺技术的，需说明理由。
表4.1-2推荐工艺技术综合评价表
评价
技术先进性
技术适用性
技术可靠性
技术安全性
经济合理性
技术进展前景
单位产品技术投资水平
单位产品投资水平
产品质量水平
产品质量提高前景
11
技术对产品质量保证程度
12
技术对原料的适应程度
13
工艺流程的合理性
14
工艺对环境的影响程度
15
工艺技术获得的难易程度
16
自动控制水平
17
总生产成本水平
18
改进成本主攻方向
19
装置稳定性
20
产品竞争力
21
产品吸引力
22
存在问题及改进方向
4.2工艺概述、流程及消耗定额
4.2.1工艺概述
4.2.1.1装置规模和年操作时数
叙述装置规模和年操作时数，当生产不同规格产品对装置生产规模有影响时，应按产品规格分别列出并给出最可能的产品方案下的装置规模和对应的年操作时数。
4.2.1.2装置组成
装置组成指生产单元和为本装置服务的辅助生产单元、生活设施等。
4.2.1.3原料和辅助材料
列出本装置所需的原料、辅助材料数量和主要原料性质（规格），分别见表4.2-1和表4.2-2。
表4.2-1原料和辅助材料数量表
数量
执行质量标准
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