部门预算编制说明文档格式.docx

1、（四）年机关运行经费预算情况 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。（五） 年预算收支增减变化情况说明（与上年对比）年收入预算元，其中基本支出预算元，项目支出预算元 年比年收入预算减少元，减少，原因是城管个执法队人、财、物执法力量下沉到街道办事处。部门收支总体情况

2、表单位：元收入项目类别收入金额支出项目类别支出金额预算内资金一般公共服务支出财政专户管理外交支出财政专户资金国防支出教育收费收入公共安全支出其他财政专户收入教育支出批准留用科学技术支出上级补助收入文化体育与传媒支出事业收入（不含事业单位预算外资金）社会保障和就业支出经营收入社会保险基金支出附属单位上缴收入医疗卫生与计划生育支出其他收入节能环保支出城乡社区支出 住房改革支出 本年收入合计 本年支出合计用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 收入总计： 支出总计：部门收入总体情况表科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入科目编码科目名称其他科学技术支出行政事业单位离退

3、休归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出行政事业单位医疗行政单位医疗城乡社区管理事务行政运行城管执法住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴总计部门支出总体情况表基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出财政拨款收支总体情况表收入支出项目预算金额一、本年收入一、本年支出 （一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出二、上年结转十一、城乡社区支出十九、住房保障支出二、结转下年一般公共预算支出情况表人大事务一般公共预算基本支出情况表部门经济分类代码部门经济分类名

4、称政府经济分类代码政府经济分类名称人员经费公用经费工资福利支出（或）机关工资福利支出（或对事业单位经常性补助）津贴补贴工资奖金津补贴机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费职业年金缴费其他社会保障缴费基本工资奖金其他工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出其他商品和服务支出办公费办公经费水费电费邮电费取暖费差旅费维修（护）费会议费培训费公务接待费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用对个人和家庭补助对个人和家庭补助其他对个人和家庭的补助奖励金社会福利和救助政府性基金预算支出情况表部门预算明细表元 功能分类代码功能分类名称项目名称信息网络及软件购置更新设备购置智能语音系统项目西城城管综合执

5、法管理平台整合项目对个人和家庭补助支出（离退休非统发）津贴补贴日常公用支出（离退休人员）其他商品和服务支出对个人和家庭补助支出（离退休非统发）奖励金人员支出（在职非统发）机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）职业年金缴费人员支出（在职非统发）其他社会保障缴费人员支出（在职统发）基本工资人员支出（在职统发）津贴补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）津贴补贴人员支出（在职统发）奖金人员支出（在职统发）其他工资福利支出人员支出（在职非统发）其他工资福利支出日常公用支出（在职人员）办公费日常公用支出（在职人员）水费日常公用支出（在职人员）电费日常公用支出（在职人员）邮电费日常公用支出（在职人

6、员）取暖费日常公用支出（在职人员）差旅费日常公用支出（在职人员）维修（护）费日常公用支出（在职人员）会议费日常公用支出（在职人员）培训费日常公用支出（在职人员）公务接待费日常公用支出（在职人员）工会经费日常公用支出（在职人员）福利费日常公用支出（在职人员）公务用车运行维护费对个人和家庭补助支出（在职统发）其他交通费用日常公用支出（在职人员）其他商品和服务支出对个人和家庭补助支出（在职统发）其他对个人和家庭的补助预留机动费伙食补助费食堂运行经费人身意外伤害保险费印刷费执法文书印刷费移动执法终端服务费物业管理费城管执法装备维修费用租赁费办公用房租赁费停车场地租赁费工作研讨会议费培训费用委托业务费执

7、法制服清洗费聘请保安人员服务费聘请法制专务费两会及重点节日环境保障经费车载取证设备传输费微信公众号运维费执法平台运营费 城管执法城管法制宣传费办公家具购置执法工作费年项目尾款办公设备购置专用设备购置执法装备购置公务用车购置报废更新执法车辆费其他交通工具购置其他资本性支出购置电动自行车购置四轮电瓶车购置移动城管工作室对个人和家庭补助支出（在职非统发）住房公积金对个人和家庭补助支出（在职非统发）津贴补贴住房公积金补缴费用住房补贴补缴费用专项转移支付预算表预算单位代码预算单位名称功能科目代码指标金额市指标文号北京市西城区城市管理综合行政执法监察局关于提前下达年城管以奖促治转移支付资金的通知京财公检法

8、指号一般公共预算“三公”经费支出情况表年预算数、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费其中；公务用车购置费 公务用车运行维护费年“三公”经费财政预算安排及增减情况说明一、预算单位范围 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局二、关于年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排元，其中：（一）因公出国（境）费年财政拨款预算安排万元。（二）公务接待费年财政拨款预算安排元。（三）公务用车购置及运行维护费年公务用车数量为辆，财政拨款预算安排元，其中公务用车购置费元，公务用车运行维护费元。三、与年部门预算中“三公”经费对比情况（一）因公出国（境）预算安排元，没变化。（二）公务接待费预算安排元，个执法队人、财、物下沉街道办事处预算减少。（三）公务用车购置及运行维护费（年公务用车数量为辆，财政拨款预算安排元，其中公务用车购置费万元，公务用车运行维护费元）。减少支出元，主要是年本单位公务车保有量是辆，其他车辆跟着个执法队人、财、物下沉街道办事处，车辆运行维护费由街道承担。