部门预算编制说明文档格式.docx

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（四）年机关运行经费预算情况

年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）年预算收支增减变化情况说明（与上年对比）

年收入预算元，其中基本支出预算元，项目支出预算元

年比年收入预算减少元，减少，原因是城管个执法队人、财、物执法力量下沉到街道办事处。

部门收支总体情况表

单位：

元

收入项目类别

收入金额

支出项目类别

支出金额

预算内资金

一般公共服务支出

财政专户管理

外交支出

　财政专户资金

国防支出

　　教育收费收入

公共安全支出

　　其他财政专户收入

教育支出

　批准留用

科学技术支出

上级补助收入

文化体育与传媒支出

事业收入（不含事业单位预算外资金）

社会保障和就业支出

经营收入

社会保险基金支出

附属单位上缴收入

医疗卫生与计划生育支出

其他收入

节能环保支出

城乡社区支出

住房改革支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

收入总计：

支出总计：

部门收入总体情况表

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

科目编码

科目名称

其他科学技术支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

行政事业单位医疗

行政单位医疗

城乡社区管理事务

行政运行

城管执法

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

购房补贴

总计

部门支出总体情况表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

财政拨款收支总体情况表

收入

支出

项目

预算金额

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

二、上年结转

十一、城乡社区支出

十九、住房保障支出

二、结转下年

一般公共预算支出情况表

人大事务

一般公共预算基本支出情况表

部门经济分类代码

部门经济分类名称

政府经济分类代码

政府经济分类名称

人员经费

公用经费

工资福利支出

（或）

机关工资福利支出（或对事业单位经常性补助）

津贴补贴

工资奖金津补贴

机关事业单位基本养老保险缴费

社会保障缴费

职业年金缴费

其他社会保障缴费

基本工资

奖金

其他工资福利支出

商品和服务支出

　商品和服务支出

其他商品和服务支出

办公费

办公经费

水费

电费

邮电费

取暖费

差旅费

维修（护）费

会议费

培训费

公务接待费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

对个人和家庭补助

　对个人和家庭补助

其他对个人和家庭的补助

奖励金

社会福利和救助

政府性基金预算支出情况表

…

部门预算明细表

元

功能分类代码

功能分类名称

项目名称

信息网络及软件购置更新

设备购置

智能语音系统项目

西城城管综合执法管理平台整合项目

对个人和家庭补助支出（离退休非统发）津贴补贴

日常公用支出（离退休人员）其他商品和服务支出

对个人和家庭补助支出（离退休非统发）奖励金

人员支出（在职非统发）机关事业单位基本养老保险缴费

人员支出（在职非统发）职业年金缴费

人员支出（在职非统发）其他社会保障缴费

人员支出（在职统发）基本工资

人员支出（在职统发）津贴补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）津贴补贴

人员支出（在职统发）奖金

人员支出（在职统发）其他工资福利支出

人员支出（在职非统发）其他工资福利支出

日常公用支出（在职人员）办公费

日常公用支出（在职人员）水费

日常公用支出（在职人员）电费

日常公用支出（在职人员）邮电费

日常公用支出（在职人员）取暖费

日常公用支出（在职人员）差旅费

日常公用支出（在职人员）维修（护）费

日常公用支出（在职人员）会议费

日常公用支出（在职人员）培训费

日常公用支出（在职人员）公务接待费

日常公用支出（在职人员）工会经费

日常公用支出（在职人员）福利费

日常公用支出（在职人员）公务用车运行维护费

对个人和家庭补助支出（在职统发）其他交通费用

日常公用支出（在职人员）其他商品和服务支出

对个人和家庭补助支出（在职统发）其他对个人和家庭的补助

预留机动费

伙食补助费

食堂运行经费

人身意外伤害保险费

印刷费

执法文书印刷费

移动执法终端服务费

物业管理费

城管执法装备维修费用

租赁费

办公用房租赁费

停车场地租赁费

工作研讨会议费

培训费用

委托业务费

执法制服清洗费

聘请保安人员服务费

聘请法制专务费

两会及重点节日环境保障经费

车载取证设备传输费

微信公众号运维费

执法平台运营费

城管执法

城管法制宣传费

办公家具购置

执法工作费

年项目尾款

办公设备购置

专用设备购置

执法装备购置

公务用车购置

报废更新执法车辆费

其他交通工具购置

其他资本性支出

购置电动自行车

购置四轮电瓶车

购置移动城管工作室

对个人和家庭补助支出（在职非统发）住房公积金

对个人和家庭补助支出（在职非统发）津贴补贴

住房公积金补缴费用

住房补贴补缴费用

专项转移支付预算表

预算单位代码

预算单位名称

功能科目代码

指标金额

市指标文号

北京市西城区城市管理综合行政执法监察局

关于提前下达年城管以奖促治转移支付资金的通知

京财公检法指[]号

一般公共预算“三公”经费支出情况表

年预算数

、因公出国（境）费

、公务接待费

、公务用车购置及运行维护费

其中；

公务用车购置费

公务用车运行维护费

年“三公”经费财政预算安排及增减情况说明

一、预算单位范围

北京市西城区城市管理综合行政执法监察局

二、关于年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况

年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排元，其中：

（一）因公出国（境）费

年财政拨款预算安排万元。

（二）公务接待费

年财政拨款预算安排元。

（三）公务用车购置及运行维护费

年公务用车数量为辆，财政拨款预算安排元，其中公务用车购置费元，公务用车运行维护费元。

三、与年部门预算中“三公”经费对比情况

（一）因公出国（境）预算安排元，没变化。

（二）公务接待费预算安排元，个执法队人、财、物下沉街道办事处预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费（年公务用车数量为辆，财政拨款预算安排元，其中公务用车购置费万元，公务用车运行维护费元）。

减少支出元，主要是年本单位公务车保有量是辆，其他车辆跟着个执法队人、财、物下沉街道办事处，车辆运行维护费由街道承担。