煤矿安全综合管理审计式监察要素Word文件下载.docx

1、 妾查生产 法第十七 条；煤矿企 业安全生产 许可证实施 办法第五 条。5矿领导带班下井 情况。查带班月度计 划;查带班情况 是否在井口公 布；查带班记 录、档案是否符 合要求;查是否 经培训取得资 格证跟班，查公 司下任命文件 是否具有跟班 资格;到调度室 査人员定位系 统，查台账记录 与定位系统是 否一致。6安全生产许可证 自查情况。查阅自查表、相 关记录、档案。7查新入矿工人培 训情况。查培训档案，培 训日士间是否少 于72小时，査 阅培训记录和 考核记录。;序 号检査方法参考标准汪8“三岗人员”人员 培训、持上岗 情况。查看上个 检查当天期 特种作业人员 的出勸台账、有 关原始记录倒

2、查無证情况。 如，查瓦斯检査 工、水文地质钻 探工、安全检查 工等。査全矿特 种作业人员台 账安全管理人 员培训倩况包 括职能科室、区 队负责人。9安全费用提取、 使用情况。查上年度生产 原煤、吨煤提取 i、挺取安全费 用总额是否符 合她舍;安全袷 用使甩是否符 合文#规定的 围，査财务台 账、查设备设 施、仪器仪表台 账核对。煤矿企业安 全生产许可 证实施办法 第六条八婕 矿生产安全 费用提取和 使用管理办 法丨财 2004119 号; 关于调整煤费用提取标 准的通知财 建2005）168号。10查“超能力、超强 度、超定员”情况1.“超能力”审阅 月度、年度生产 计划，月度、年度 生产快拫

3、，查销 售煤量报表、财 务被表，三项呙 容梭对数据一 致，有一项齒计 到10%应进一歩 调查。必荽时按 M导线点查#工 作面推进度与报 表产量核对。2. “超强度”查阋年 度主要生产系统 设备、设施夫j參 计划及大修记 ;桑掘设H共 电系统设备设施 年度、月度检修 弁划录。未 大修、未按规定 检修属于超强 度。查阅生产计 划、图破,是否一 个采区同一煤 层布置3个（含3 个）以上回采工 #面或5个（含5 个）掘进工作面。 3.“超定员”查阅 定员编制文件， 查阅每个采区、 工作面人井人数 与定员是否一 致，与井下考勤 系统、人员定位 系统进行核对。特别规定 446号令（查阅矿井地质 和水龙地质

4、图， 井上卞对照图，巷道布置图，采 掘i程平面图，11有反映实际情况 的图纸。通风系统图，井 下运输系统图， 安全监控装备 布置图，排水、 防尘、防火注 浆、压风、充填、 抽放瓦斯等管 路系统图，井下 通信系统图，井 上、下配电系统 图和井下4气 设备布置图，井 下避灾路线图。煤矿安全规 程第12条； 煤矿企业安 全生产许可 证实施办法 第十三条、第 四十二条。查阅“六大系12查“六大系统”运 行情况。统”设计、批复 文件，查阅管理 制度、查阅管理 原始记录。.监察要素蔘考 标_13是否按有关规定 缴存和徒用安全 生产风险抵押金D查煤矿企业财 务帐和有关规舍。安全生产 法第十八 条；安生 产行

5、为 行政处罚办 法第四十二 条14煤矿存在髙瓦 斯、煤与宽斯突 出、煤坐議炸危 险、永文地质条 件复杂、煤层自 M发火崩6个 月、煤层冲击倾 向;等以上重 ：（；.齒沾，痛 矿至少每2年进测：#估、监控措 施和应急预案报Ho查阅评估报告。煤矿企业安 全生产许可 证实施办法 第十条；河 北省煤矿企 业安全生产 许可证实施 细则第十 条；安全生 产法第八十 五条。15制定符合实际的 年度矿井灾害 预防和处理计划。查阅资料和批 复文件。煤矿企业安 全生产许可 证实施办法 第十三条、四 十三条。矿山安全法 第十五条；白救器必须是符查说明书，到矿 灯房现场检查。矿山安全法 实施条例第 五十二条，煤 矿企

6、业安全生 产许可证实施 办法第十三 条；省 煤矿企业安全 生产许可证实16合国家安全标准 或者行业安全标 准的合格的自滅（按日下井总人 敎的u倍配 备，30万吨及以器、数量是否满上矿井按最大足要求。班下井人数的 2.2倍配备）施细则第十|查煤矿企业为媒矿企业安合依法参加工伤保从业人员缴纳全生产许可17险，缴纳工伤保工伤保险费的证实施办法险费。有关证明材料第九条、第四和缴费收据_ . 1 劳动防护用品必是否为从业人员须由具有资质的 厂家桂: 釆煤工必须穿带 LA、FZ标志（国 经贸【2000】189 号;由尘口罩:必 须MA、LA标志; 工作服：必须按 照 MT/T843-199 9矿工普通工作

7、 服。安全生产 法第三十七 条；i矿山安18配备符合国家标 准或暑行业全法第二十 八条；煤矿的劳动防步用m企业安全生 产许可证实 施办法第十* 19矿山救护队设立 僉救余协议3查看资料煤矿企业安 全生产许可 证实施办法 第十一桌;省 局有关文件。20井下采掘工作面 或者井巷维修作 业是否对外承包。査矿井生产地 区及煤矿劳动 组织、用工方 式，承租单位W 质，承包合同或 协议其行 为认定:将煤 矿承包或出租 给不具备安全 生产条件或相 应资质的;实 行承包未签订 安全生产管理 协议或载有双 方矣各责彳壬与 权力的容的 承包合同进行 生产的;承包 方未重新取得 安全生产许可 证的;再次转 包的;将

8、井下 采掘工作面或 者井巷维修作 业对外承包的。国务院关于 预防煤矿生 产安全事故 的特另j规 定;煤矿重 大安全生产 隐患认定办 法（试行）（安命启、凑f字【2005】133%）第4*五|21、两个以上生产经 营单位在同一区 域进行可能危机 对方安全生产的 生产经营活动 时，是否签订安 全生产管理协 议，明确各自的 安全生产管理职 责和应当采取的 安全措施，并指 定专职安全生产 管默员进行安 全检查与协调。查协议、查管理 职责和安全措施。安全生产 法第四十 条、第八十七 条。詩22煤矿改制期间， 是否存在未明确 安全生产责任人 和安全管理机构 的，或者在完成 改制后未重新取 得或变更采矿许

9、可证、安全生产 许可证，煤炭生 产许可证和营业 执照的行为 的。查煤矿企业“六 证照”和矿井主 要负责人、安全 生产管理人员、 安全管理机构 的文件。2是否免费为每位 职工发放煤矿职 工安全手册。抽查部分职工 是否持有。国务院关于 预防煤矿生 产安全事故 的特别规定 第二+二矣。24是否存在违章指 挥工人或强令工 乂违章、冒盛作 业叙的违&行 为。查阅有关会议 记录歳接受傘 报查实。安全生产违 法行为行政 处罚办法第 四十四条。25生产经营单位及 其主要负责人或 者其他人员违反 操作规程或安全 管理规定作业的 行为。查阅有关会议 记录或接受举 报查实。26生产经营单位及 其主要负责人或 者其他

10、人员是否 有下列行为 :（1）拒绝、 阻碍煤矿安全监 察机构及其煤矿 安全监察人员现 场后、检查的； （2）故意提供虚 假情况或者隐瞒 存在的事故隐患 以及其他安全问 题的;（3）拒绝、 阻碍煤矿安全监 察说构#请的专的。 -煤矿安全监 察条例第三 十二矣； 安全生产违 法行为行政 处罚办法第 四十四条。/T标瘤27是否拒不执行煤 矿安全监察机构 依法下达的安全 监察指令。国务院关于 预防煤矿生 产安全事故 的特别规定 第十八条； 安全生产违 法行为行政 处罚击、法第 四十四条。毐蛋逯筑辛41卓领兰無一一通三防”审计式监察要素通风全监控所有矿井必须 装备矿井安全 监控系统。矿井 安全监控系统

11、的安装、使用和 维护必须符合 要求。现场检查。高瓦斯矿 井未建立监控系统， 瓦斯监控系统不能正 常运行，未配备专职 人员对矿井安全监控 系统进行管理、使用 和维护，传感器设置 数量不足、安设位置 不当、调校不及时，瓦 斯超限后不能断电并 发出声光报警等情况 属于重大安全隐患。煤矿安 全规程 第158条采区设计、采掘 作业规程和安 全技朵措施必 须对安全监控 设备的种类、数 量和位置，信号 电缆和电源电 缆的敷设、控制 区域等作出规 定，弃备_希S 图。资料检查，检查采区 设计、采掘作业规程 和安全技术措施和布 置图。煤矿安 全规程 第159条监控设备之间 必须使用专用 阻燃电缆或光 缆连接，严

12、禁与或动力电缆等 共用。检查使用 的电缆或光缆使用说 明书，检查是否执行 说明书给出的电缆型 号和参数，是否为阻 燃电缆。煤矿安 全规程 第160条M-I 安防爆型煤矿安 全监控设备之 间的输入、输出 信号为本质安 全型信号。检查产品说明书及现 场检查，检查输入、输 出信号能量是否小于 0.28毫焦、电压是否 小于24伏。安全监控设备 必须具有故障 闭锁功能；当与 闭锁控制有关 的设备未投人 正常运行或故 障时，必须切断 该监控设备所 监控区域的全 部非本质安全 型电气设备的 电源并闭锁；当 与闭锁控制有 关设备工作正 常并稳定运行 后，自动解锁D检查近期1个月在 用安全监控设备故障 闭锁实验

13、是否符合要 求。现场检查系统中 心站监控设备运行状 态，检查安全监控设 备必须具有故障闭锁 功能：当与闭锁控制 开关的设备未投入正 常运行或故障时，必 须切断该监控设备所 监控区域的全部非本 质安全型电气设备的 电源并闭锁；当与闭 锁控制有关的设备工 作正常并稳定运行 后，自动解锁。.当电网停电后 系统必须保证 正常工作时间 不小于2小时， 监控系统中心 站双回路供电 并配备不小于8 小时在线式不 间断电源，井下 分站要有备 用电池;系统具 有防雷电保护; 系统必须具有 簖电状态和馇 电状态监测、报 警、显示、存储 和打印报表功 能;中心姑主机 不少于2台当电网停 电后系统必须保证正 常工作时

14、间不小于2 小时，监控系统中心 站双回路供电并配备 不小于8小时在线式 不间断电源，井下分 站要有备用电池； 系统具有防雷电保 护；系统必须具有断 电状态和馈电状态监 测、报警、显示、存储 和打印报表功能；中 心站主机不少于2 台。安装断电控制 系统时，必须根 据断电围要 求，提供断电条 件，安装断电控根据断电制系统，接通井围要求，提供断电下电源控制线。条件，安装断电控制安全监控设备系统，接通井下电源的供电电源取控制线。安全监控设自被控制开关的供电电源取自被的电源侧，不得控制开关的电源侧，接在被控开关不得接在被控开关的煤矿安 全规程 第161条的负荷侧。拆除负荷侧。检查措施。拆/或改变与安全除

15、或改变与安全监控监控设备关联设备关联的电气设备的电气设备的的电源线及控制线、电源线及控制检修与安全监控设备线、检修与安全关联的电气设备、需要安全监控设备停止的电气设备、需运行时，必须报告矿要安全监控设调度室，并制定安全备停止运行时， 必须报告矿调 度室，并制定安 全措施后方可措施后方可进行。进行D安全监控设备 定期进行调试、 校正，每月至少 1次。甲烷传感 器、便携式甲烷 监测报警仪等 采用载体催化 元择的申焼检 测设备V每7天 必须使用校准 气样和空气样 调校1次。每7 天必须对甲烷 超限断电功能 进行测试。安全 监控设备发生 故障时，必须及 时处理，在钕障 期间必须有安 全措施。检查调试、

16、校正记录。 安全监控设备定期进 行调试、校正，每月至 少1次。断电闭锁功 能每周进行1次实 验。甲烷传感器、便携 式甲烷监测报警仪等 采用载体催化元件的 申烷裣蛩备，每7 天必频使用校准气样 和空气样调校1次 每7天必须对甲嫁超 限断电功能进行测 试。检查监控系鑛运 行记录和措施捡i 安全监控设备发生故 障时，必须及时处理， 在故障期间必须有安 全措施。煤矿安 全规程 第162条必须每天检查 安全监控设备 及电缆是否正 常，使用便携式 甲烷监测报警 仪或便携式光 学甲烷检测仪 与甲烷传感器 进行对照，并将 记录和检查结 果报监测值班 员，并按规定及 时调校或更换。检查安全监控设备及 电缆检查记

17、录，.检查 甲烷传感器的检查、 检修记录。使用中的 传感器经常擦拭，采 掘工作面的传感器每 天除尘，传感器应保 持干燥，避免洒水淋 湿，维护、移动传感器 避免摔打碰撞。煤矿安 圣规程j 第163条门监额素系统中心实时 监控全部采掘 工作面瓦斯浓 度变化及被控 设备的通电状 态矿井安全监 控系统的监测 日报表,必须报 矿长和技术负 责人审阋。系统中心现场检查。 系统中心实时监控全 部采掘工作面瓦斯浓 度变化及被控设备的 逋电状态。查看妒井 安全监控系统的监测 日报表，看是否有矿 技知致术丧责人余阅。煤矿安 全规程 第164条必须设专职人 员负责拫警仪 的充电、收发及 维护。每班要清 理隔爆罩上的

18、 煤尘，发放前必 须检查报警仪 尚零点初电压 或电源欠压值， 不符合要求的 严禁发放使用。检查便携式甲烷检测 报警仪及检修记录。煤矿安 全规程 第165条安全监控设备 布置图和接线 图应标明传感 器、声光报警 為、私电盛、分 站、电源、中心 站等设备的位 置、接线、断电 _、传_电缆 等，并根齒实际 布置及时修改。查看安全监测装备布 置图和接线图。检查 是否标明传感器、声 光报警器、断电器、分 站、电源、+尤、站等设 备的位置、接线、断电 围、传输电缆等，并 根据实际情况及时修 改。煤矿安 全规程 第166内容甲烷传感器报 警浓度、断电浓 度、复电浓度和 断电范围是否 符合规定。查看甲烷传感器

19、报警 浓度、断电浓度、复电 浓度和断电范围是否 符合规定。参考 标准煤矿安 全规程 第167条I低瓦斯矿井必须 在釆煤工作面设 置；高瓦斯煤 （岩）与瓦斯突出 女弃，必愈在工 作面及其回风巷 设置，在工作面 上隅角设置便携 式甲烷监测报警 仪;邊（岩）与瓦 斯突出矿井，采 煤工作面传感器 不能控制其进风 巷內全本质 安去型电气设 备，则必须在进 风巷设置甲烷传 感器；采煤工作 面采用串联通风 时，被串工作面 的进风巷必须设 置甲烷传感器; 采煤机必须设置 机载式甲烷断电 仪或便携式甲烷 检测报警仪;非 长壁式采煤工作 面甲烷传感器的 设置参照执行。现场检查工作面甲烷煤矿安 传感器设置是否符合全

20、规程 要求。 第169条检査方法掘进工作面甲 焼传感凌置桌掘进工作否符合要求;掘面甲烷传感设置是否煤矿安 全规程 第170条进机必须设置符合要录；掘进机是机载式甲烷断否设置机载式甲烷断电仪或佞挺式电仪或便携式甲烷检甲烷检测报警 仪。测报警仪。在回风流中机回风流机煤矿安 全规程 第171条电设备硐室的电设备硐室的进风侧进风侧必须设是否设置甲烷传感置甲烷传感器。器。髙瓦斯矿井进 风的主要运输高瓦斯矿巷使用架线井进风的主要运输巷煤矿安 全规程） 第172条电机车时，装煤使用架线电机车点、瓦斯涌出巷时，装煤点、瓦斯涌出道的下风流必巷道的下风流是否设须设置瓦斯传 感器。置瓦斯传感器。标治在煤（岩）与瓦

21、斯突出矿井和 瓦斯喷出矿井 和瓦斯喷出区 域+，进风的主 要运输巷道和 回风巷道使 用矿用防爆型 特殊型蓄电池 电机车或矿用 防爆型柴油机 单曰舍，蓄电沲电 机车设置车载 式甲烷断电仪 或便携式甲烷 检测报警仪。当 瓦斯浓度达到 5%时，必须停止 机车运行。煤矿安 圣规程 第173条瓦斯抽放泵站 甲;专感 器，抽放泵输人 管路中设置甲 烷传感利角 瓦斯时，还应在 输沿管路中设 置甲烷传感器。煤矿安 全规程 第174条每_采区、 翼回风巷及总 回风巷的测风 站应设置风速 i专感器。查看传感器布置图并 现场检查。煤矿安 全规程 第175条香参考 标7*j主要通风机的 风硐设置压力 传感器，主要通

22、风机、局部通风机设置设备开 停传感器，主要煤矿安 全规程风门设置风门 开关传感器，被 控设备开关的 负荷侧设置馈 电状态传感器。第175条瓦斯抽放泵站 的抽放泵吸入管设置流量传感器、温度传 感器和压力j专查看传感器布置图并感器，利用瓦斯 时，在输出管路 丰流量彳专感器、 温度传感器和 压力器。幵采容易自燃 和自燃矿井，应煤矿安23设置一氧化碳全规程传感器和温度 传感器。第174条1.检查近期1月瓦矿井总回风巷斯日报表、瓦斯员原瓦斯和每翼回风巷命记糸、台蜋、血控0中瓦斯或二氧报表、监控系统实时第135条化碳浓度是否数据。2.现场用便携446号令超过0.75%。测定及检查瓦斯牌 板。第八条. .监蔡要素检查方法