煤矿安全综合管理审计式监察要素Word文件下载.docx
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《妾查生产法》第十七条；
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第五条。
5
矿领导带班下井情况。
查带班月度计划;
查带班情况是否在井口公布；
查带班记录、档案是否符合要求;
查是否经培训取得资格证跟班，查公司下任命文件是否具有跟班资格;
到调度室査人员定位系统，查台账记录与定位系统是否一致。
6
安全生产许可证自查情况。
查阅自查表、相关记录、档案。
7
查新入矿工人培训情况。
查培训档案，培训日士间是否少于72小时，査阅培训记录和考核记录。
;
序号
检査方—法
参考
标准
汪
8
“三岗人员”人员培训、持上岗情况。
查看上个检查当天期特种作业人员的出勸台账、有关原始记录倒查無证情况。
如，查瓦斯检査工、水文地质钻探工、安全检查工等。
査全矿特种作业人员台账〇安全管理人员培训倩况包括职能科室、区队负责人。
\
9
安全费用提取、使用情况。
查上年度生产原煤、吨煤提取i[、挺取安全费用总额是否符合她舍;
安全袷用使甩是否符合文#规定的围，査财务台账、查设备设施、仪器仪表台账核对。
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条八婕矿生产安全费用提取和使用管理办法〉丨财®
[2004]119号;
《关于调整煤
费用提取标准的通知》财建[2005）168
号。
10
查“超能力、超强度、超定员”情况
1.“超能力”审阅月度、年度生产计划，月度、年度生产快拫，查销售煤量报表、财务被表，三项呙容梭对数据一致，有一项齒计到10%应进一歩调查。
必荽时按M导线点查#工作面推进度与报表产量核对。
2.“超强度”查阋年度主要生产系统设备、设施夫j參计划及大修记;
桑掘设H共电系统设备设施年度、月度检修弁划录。
未大修、未按规定检修属于超强度。
查阅生产计划、图破,是否一个采区同一煤层布置3个（含3个）以上回采工#面或5个（含5个）掘进工作面。
3.“超定员”查阅定员编制文件，查阅每个采区、工作面人井人数与定员是否一致，与井下考勤系统、人员定位系统进行核对。
《特别规定》446号令
（±
查阅矿井地质和水龙地质图，井上卞对照图，
巷道布置图，采掘i程平面图，
11
有反映实际情况的图纸。
通风系统图，井下运输系统图，安全监控装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下4气设备布置图，井下避灾路线图。
《煤矿安全规程》第12条；
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条、第四十二条。
查阅“六大系
12
查“六大系统”运行情况。
统”设计、批复文件，查阅管理制度、查阅管理原始记录。
.监察要素
蔘考标_
13
是否按有关规定缴存和徒用安全生产风险抵押
金D
查煤矿企业财务帐和有关规
舍。
《安全生产法》第十八条；
《安▲生产行为行政处罚办法》第四十二条
14
煤矿存在髙瓦斯、煤与宽斯突出、煤坐議炸危险、永文地质条件复杂、煤层自M发火崩6个月、煤层冲击倾向;
等以上重：
£
：
（§
；
.齒沾，痛矿至少每2年进
测：
#估、监控措施和应急预案报
Ho
查阅评估报告。
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十条；
《河北省煤矿企业安全生产许可证实施细则》第十条；
《安全生产法》第八十五条。
15
制定符合实际的年度《矿井灾害预防和处理计
划》。
查阅资料和批复文件。
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条、四十三条。
《矿山安全法》第十五条；
白救器必须是符
查说明书，到矿灯房现场检查。
《矿山安全法实施条例》第五十二条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条；
《省煤矿企业安全生产许可证实
16
合国家安全标准或者行业安全标准的合格的自滅
（按日下井总人敎的u倍配备，30万吨及以
器、数量是否满
上矿井按最大
足要求。
班下井人数的2.2倍配备）
施细则》第十
|——〇
查煤矿企业为
《媒矿企业安
合'
依法参加工伤保
从业人员缴纳
全生产许可
17
险，缴纳工伤保
工伤保险费的
证实施办法》
险费。
有关证明材料
第九条、第四
和缴费收据
_[.'
~1—
劳动防护用品必
是否为从业人员
须由具有资质的厂家桂:
釆煤工必须穿带LA、FZ标志（国经贸【2000】189号;
由尘口罩:
必须MA、LA标志;
工作服：
必须按照MT/T843-1999矿工普通工作服。
《安全生产法》第三十七条；
i矿山安
18
配备符合国家标准或暑行业
全法》第二十八条；
《煤矿
的劳动防步用
m〇
企业安全生产许可证实施办法》第十
*〇
19
矿山救护队设立僉救余协议3
查看资料
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十一桌;
省局有关文件。
20
井下采掘工作面或者井巷维修作业是否对外承
包。
査矿井生产地区及煤矿劳动组织、用工方式，承租单位W质，承包合同或协议〇其行为认定:
①将煤矿承包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的;
②实行承包未签订安全生产管理协议或载有双方矣各责彳壬与权力的容的承包合同进行生产的;
承包方未重新取得安全生产许可证的;
④再次转包的;
⑤将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包的。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特另j规定》;
《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》
（安命启、凑f
字【2005】133
%）第4*五
|
21
、
两个以上生产经营单位在同一区域进行可能危机对方安全生产的生产经营活动时，是否签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管默员进行安全检查与协调。
查协议、查管理职责和安全措
施。
《安全生产法》第四十条、第八十七条。
詩
22
煤矿改制期间，是否存在未明确安全生产责任人和安全管理机构的，或者在完成改制后未重新取得或变更采矿许可证、安全生产许可证，煤炭生产许可证和营业执照的行为的。
查煤矿企业“六证照”和矿井主要负责人、安全生产管理人员、安全管理机构的文件。
2^
是否免费为每位职工发放煤矿职工安全手册。
抽查部分职工是否持有。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二+二矣。
24
是否存在违章指挥工人或强令工乂违章、冒盛作业叙的违&
行为。
查阅有关会议记录歳接受傘报查实。
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条。
25
生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违反操作规程或安全管理规定作业的行为。
查阅有关会议记录或接受举报查实。
26
生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否有下列行为^~"
:
（1）拒绝、阻碍煤矿安全监察机构及其煤矿安全监察人员现场后、检查的；
（2）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的;
（3）拒绝、阻碍煤矿安全监察说构#请的专
的。
…-
《煤矿安全监察条例》第三十二矣；
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条。
/T
标瘤
27
是否拒不执行煤矿安全监察机构依法下达的安全监察指令。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十八条；
《安全生产违法行为行政处罚击、法》第四十四条。
>
毐蛋逯筑辛41■卓„领兰無一
一通三防”审计式监察要素
通
风
全
监
控
所有矿井必须装备矿井安全监控系统。
矿井安全监控系统的安装、使用和维护必须符合要求。
现场检查。
高瓦斯矿井未建立监控系统，瓦斯监控系统不能正常运行，未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护，传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警等情况属于重大安全隐患。
《煤矿安全规程》第158条
采区设计、采掘作业规程和安全技朵措施必须对安全监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等作出规定，弃备_希S图。
资料检查，检查采区设计、采掘作业规程和安全技术措施和布置图。
《煤矿安全规程》第159条
监控设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接，严禁与
或动力电缆等共用。
检查使用的电缆或光缆使用说明书，检查是否执行说明书给出的电缆型号和参数，是否为阻燃电缆。
《煤矿安全规程》第160条
M-I„
安
防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号为本质安全型信号。
检查产品说明书及现场检查，检查输入、输出信号能量是否小于0.28毫焦、电压是否小于24伏。
安全监控设备必须具有故障闭锁功能；
当与闭锁控制有关的设备未投人正常运行或故障时，必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁；
当与闭锁控制有关设备工作正常并稳定运行后，自动解锁D
检查近期1个月在用安全监控设备故障闭锁实验是否符合要求。
现场检查系统中心站监控设备运行状态，检查安全监控设备必须具有故障闭锁功能：
当与闭锁控制开关的设备未投入正常运行或故障时，必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁；
当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后，自动解锁。
.
当电网停电后系统必须保证正常工作时间不小于2小时，监控系统中心站双回路供电并配备不小于8小时在线式不间断电源，井下分站要有备用电池;
系统具有防雷电保护;
系统必须具有簖电状态和馇电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能;
中心姑主机不少于2台
当电网停电后系统必须保证正常工作时间不小于2小时，监控系统中心站双回路供电并配备不小于8小时在线式不间断电源，井下分站要有备用电池；
系统具有防雷电保护；
系统必须具有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能；
中心站主机不少于2台。
安装断电控制系统时，必须根据断电围要求，提供断电条件，安装断电控
根据断电
制系统，接通井
围要求，提供断电
下电源控制线。
条件，安装断电控制
安全监控设备
系统，接通井下电源
的供电电源取
控制线。
安全监控设
自被控制开关
的供电电源取自被
的电源侧，不得
控制开关的电源侧，
接在被控开关
不得接在被控开关的
《煤矿安全规程》第161条
的负荷侧。
拆除
负荷侧。
检查措施。
拆
/
或改变与安全
除或改变与安全监控
监控设备关联
设备关联的电气设备
的电气设备的
的电源线及控制线、
电源线及控制
检修与安全监控设备
线、检修与安全
关联的电气设备、需
要安全监控设备停止
的电气设备、需
运行时，必须报告矿
要安全监控设
调度室，并制定安全
备停止运行时，必须报告矿调度室，并制定安全措施后方可
措施后方可进行。
进行D
安全监控设备定期进行调试、校正，每月至少1次。
甲烷传感器、便携式甲烷监测报警仪等采用载体催化元择的申焼检测设备V每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。
每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。
安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在钕障期间必须有安全措施。
检查调试、校正记录。
安全监控设备定期进行调试、校正，每月至少1次。
断电闭锁功能每周进行1次实验。
甲烷传感器、便携式甲烷监测报警仪等采用载体催化元件的申烷裣■蛩备，每7天必频使用校准气样和空气样调校1次^每7天必须对甲嫁超限断电功能进行测试。
检查监控系鑛运行记录和措施捡i〇安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在故障期间必须有安全措施。
《煤矿安全规程》第162条
必须每天检查安全监控设备及电缆是否正常，使用便携式甲烷监测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照，并将记录和检查结果报监测值班员，并按规定及时调校或更换。
检查安全监控设备及电缆检查记录，.检查甲烷传感器的检查、检修记录。
使用中的传感器经常擦拭，采掘工作面的传感器每天除尘，传感器应保持干燥，避免洒水淋湿，维护、移动传感器避免摔打碰撞。
《煤矿安圣规程j第163条
门
监额素
系统中心实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及被控设备的通电状态〇矿井安全监控系统的监测日报表,必须报矿长和技术负责人审阋。
系统中心现场检查。
系统中心实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及被控设备的逋电状态。
查看妒井安全监控系统的监测日报表，看是否有矿技知致术丧责人余
阅。
《煤矿安全规程》第164条
必须设专职人员负责拫警仪的充电、收发及维护。
每班要清理隔爆罩上的煤尘，发放前必须检查报警仪尚零点初电压或电源欠压值，不符合要求的严禁发放使用。
检查便携式甲烷检测报警仪及检修记录。
《煤矿安全规程》第165条
安全监控设备布置图和接线图应标明传感器、声光报警為、私电盛、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电_、传_电缆等，并根齒实际布置及时修改。
查看安全监测装备布置图和接线图。
检查是否标明传感器、声光报警器、断电器、分站、电源、+尤、站等设备的位置、接线、断电围、传输电缆等，并根据实际情况及时修改。
《煤矿安全规程》第166
内容
甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围是否符合规定。
查看甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围是否符合规定。
参考标准
《煤矿安全规程》第167条
I
低瓦斯矿井必须在釆煤工作面设置；
高瓦斯煤（岩）与瓦斯突出女弃，必愈在工作面及其回风巷设置，在工作面上隅角设置便携式甲烷监测报警仪;
邊（岩）与瓦斯突出矿井，采煤工作面传感器不能控制其进风巷內全本质安去型电气设备，则必须在进风巷设置甲烷传感器；
采煤工作面采用串联通风时，被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器;
采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;
非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照执行。
现场检查工作面甲烷《煤矿安传感器设置是否符合全规程》要求。
第169条
检査方法
掘进工作面甲焼传感凌置桌
掘进工作
否符合要求;
掘
面甲烷传感设置是否
《煤矿安全规程》第170条
进机必须设置
符合要录；
掘进机是
机载式甲烷断
否设置机载式甲烷断
电仪或佞挺式
电仪或便携式甲烷检
甲烷检测报警仪。
测报警仪。
在回风流中机
回风流机
《煤矿安全规程》第171条
电设备硐室的
电设备硐室的进风侧
进风侧必须设
是否设置甲烷传感
置甲烷传感器。
器。
髙瓦斯矿井进风的主要运输
高瓦斯矿
巷使用架线
井进风的主要运输巷
《煤矿安全规程）第172条
电机车时，装煤
使用架线电机车
点、瓦斯涌出巷
时，装煤点、瓦斯涌出
道的下风流必
巷道的下风流是否设
须设置瓦斯传感器。
置瓦斯传感器。
标治
在煤（岩）与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出矿井和瓦斯喷出区域+，进风的主要运输巷道和回风巷道使用矿用防爆型特殊型蓄电池电机车或矿用防爆型柴油机单曰舍，蓄电沲电机车设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。
当瓦斯浓度达到5%时，必须停止机车运行。
《煤矿安圣规程^第173条
瓦斯抽放泵站甲;
^专感器，抽放泵输人管路中设置甲烷传感利角瓦斯时，还应在输沿管路中设置甲烷传感器。
《煤矿安全规程》第174条
每_„采区、^翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速i专感器。
查看传感器布置图并现场检查。
《煤矿安全规程》第175条
香
参考标7*
j±
主要通风机的风硐设置压力传感器，主要通风机、局部通风
机设置设备开停传感器，主要
《煤矿安全规程》
风门设置风门开关传感器，被控设备开关的负荷侧设置馈电状态传感器。
第175条
瓦斯抽放泵站的抽放泵吸入
管设置流量
传感器、温度传感器和压力j专
查看传感器布置图并
感器，利用瓦斯时，在输出管路丰流量彳专感器、温度传感器和压力器。
幵采容易自燃和自燃矿井，应
《煤矿安
23
设置一氧化碳
全规程》
传感器和温度传感器。
第174条
1.检查近期1月瓦
矿井总回风巷
斯日报表、瓦斯员原
瓦
斯
和每翼回风巷
命记糸、台蜋、血控0
中瓦斯或二氧
报表、监控系统实时
第135条
化碳浓度是否
数据。
2.现场用便携
446号令
超过0.75%。
测定及检查瓦斯牌板。
第八条
.....
监蔡要素
■检查方法
升级会员 