1001内部审核检查表管理项目1Word文档格式.docx

1、EO1.查项目部工程管理文件和技术文件收发管理和保存？抽查1份收发记录，3份文件的保管及执行情况。2.查看工程合同，了解施工进度、质量要求等情况，当前施工是否符合合同约定。3.查项目部使用的管理体系文件是否为最新版本。4.查标准规范的使用。查看项目部现行有效标准、规范清单，检查其有效性和完备性，抽查3个标准、规范，看实物是否齐备。执行情况如何？5.查项目部图纸资料控制。（1）查看图纸清单或收发登记。（2）抽查“设计变更通知单”，追溯其实施情况，在图纸中是否标识4.24.2.37.5.44.2.44.4.54.3.24.5.4内部审核检查表（3）查设计图纸会审记录。追溯会审后形成的“设计图纸会审

2、纪要”落实情况，必要内容在图纸中标识情况。6.施工记录是否按要求填写？字迹是否清晰 无漏项。（抽查）7. 查看项目部组织机构设置。是否满足工作要求。8.查管理目标执行落实情况。是否充分理解？如何在本项目贯彻执行。是否制定项目部管理目标?实现情况如何？9. 本项目有哪些环境/安全因素和重大因素？查与本项目有关的管理方案落实情况，检查方案内容及实施效果。10.查项目部的资源配备情况。（人力资源、管理信息、设备和工作环境）5.45.56.24.3.1,4.4.14.3.34.4.24.3.14.4.111.抽查3份员工上岗前、技术、安全、环境培训记录。抽查环境、安全基础知识的培训效果。12.查特殊工

3、作人员和特殊工种培训登记，分别抽查3名人员证件编号，发放日期，验证证件的有效性。13.现场查看工作环境和基础设施是否符合要求。14.查在用施工设备台帐。现场操作规程情况，危险作业设备现场是否挂有安全操作规程。15.设备维修保养情况,抽查设备维修保养记录6.36.44.4.616.查项目部安全管理情况。查安全交底记录2份。17.是否坚持安全检查制度，安全员出示对关键部分跟踪检查的记录和项目部安全检查记录。18.出示本项目部安全检查的记录，有无发出安全隐患检查及整改记录。19.查本项目施工组织设计或方案情况。20.查材料采购控制情况。查看项目部合格供应商清单，材料供应商评价记录、供应商档案。21.

4、查看采购计划审批、执行情况。了解采购合同执行情况。22.查本项目分包商控制。查分包商质量控制有关记录。6.36.47.17.423.查看施工日记记录是否符合文件规定要求。是否记录当天质量安全环境情况，甲方或监理意见等内容。24.查技术交底情况。技术交底记录。检查交底内容完整性、详略程度、与标准规范符合性以及与工程实际结合情况等。25.查本项目特殊工序控制。看本项目有哪些特殊工序，如何控制，查记录。26.查看现场施工过程记录。查隐蔽工程验收情况。抽查记录，看记录签字是否完整？保存是否齐全？是否满足进度要求？27. 如有顾客提供物资,查控制情况。28. 对进入施工现场的相关方采取何种措施传达相关程

5、序和规定，执行情况如何？7.529.查对潜在的紧急情况如化学品、火灾、爆炸、急救、事故等情况的应急准备和相应措施控制检查情况。查相应程序和检查记录。30. .查看检测器具台帐。否按检测计划要求进行了检测。抽查检测记录，检测器具保管、维护现状、检定有效期和检定状态标识。31.查项目部质量环境健康安全控制情况。检查记录。32.抽查需报验的项目资料，监理或业主签字是否齐全。33.查不合格品控制情况。如何控制处理不合格品？查记录.7.68.2.38.2.48.34.4.74.5.14.5.334.如发现质量问题，是否发出质量问题整改通知单，监督检查验证记录是否完整。35.对不合格材料如何控制？如发生查

6、相关处理记录。36.了解过程检查发现的一般不合格和严重不合格如何处理？如发生，查处理过程是否符合文件要求。37.不合格品处理是否都已验证完毕。38.本项目部是否发生过环境/安全事故和不合格情况，如何处理？查相关记录。39.本项目部是否发生过顾客和相关方投诉，如何处理？如有，查相关记录。4.4.34.5.34.4.340.纠正措施落实后是否进行验证，是否有记录，请出示。41.针对通病类问题是否制定了预防措施，如何实施？是否跟踪验证。查看相关记录。42.针对环境/安全问题是否制订纠正预防措施？效果如何？43.施工现场巡视。8.5When you are old and grey and full

7、of sleep,And nodding by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep;How many loved your moments of glad grace,And loved your beauty with love false or true,But one man loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of yo

8、ur changing face;And bending down beside the glowing bars,Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest distance in the worldIs not between life and deathBut when I stand in front of youYet you dont know thatI love you.I

9、s not when I stand in front of youYet you cant see my loveBut when undoubtedly knowing the love from bothYet cannot be together.Is not being apart while being in loveBut when I plainly cannot resist the yearningYet pretending you have never been in my heart.Is not struggling against the tidesBut using ones indifferent heartTo dig an uncrossable riverFor the one who loves you.