1001内部审核检查表管理项目1Word文档格式.docx

1001内部审核检查表管理项目1Word文档格式.docx

《1001内部审核检查表管理项目1Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1001内部审核检查表管理项目1Word文档格式.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

E

O

1.查项目部工程管理文件和技术文件收发管理和保存？

抽查1份收发记录，3份文件的保管及执行情况。

2.查看工程合同，了解施工进度、质量要求等情况，当前施工是否符合合同约定。

3.查项目部使用的管理体系文件是否为最新版本。

4.查标准规范的使用。

查看项目部《现行有效标准、规范清单》，检查其有效性和完备性，抽查3个标准、规范，看实物是否齐备。

执行情况如何？

5.查项目部图纸资料控制。

（1）查看图纸清单或收发登记。

（2）抽查“设计变更通知单”，追溯其实施情况，在图纸中是否标识

4.2

4.2.3

7.5.4

4.2.4

4.4.5

4.3.2

4.5.4

内部审核检查表

（3）查设计图纸会审记录。

追溯会审后形成的“设计图纸会审纪要”落实情况，必要内容在图纸中标识情况。

6.施工记录是否按要求填写？

字迹是否清晰无漏项。

（抽查）

7.查看项目部组织机构设置。

是否满足工作要求。

8.查管理目标执行落实情况。

是否充分理解？

如何在本项目贯彻执行。

是否制定项目部管理目标?

实现情况如何？

9.本项目有哪些环境/安全因素和重大因素？

查与本项目有关的管理方案落实情况，检查方案内容及实施效果。

10.查项目部的资源配备情况。

（人力资源、管理信息、设备和工作环境）

5.4

5.5

6.2

4.3.1,4.4.1

4.3.3

4.4.2

4.3.14.4.1

11.抽查3份员工上岗前、技术、安全、环境培训记录。

抽查环境、安全基础知识的培训效果。

12.查特殊工作人员和特殊工种培训登记，分别抽查3名人员证件编号，发放日期，验证证件的有效性。

13.现场查看工作环境和基础设施是否符合要求。

14.查在用施工设备台帐。

现场操作规程情况，危险作业设备现场是否挂有安全操作规程。

15.设备维修保养情况,抽查《设备维修保养记录》

6.3

6.4

4.4.6

16.查项目部安全管理情况。

查安全交底记录2份。

17.是否坚持安全检查制度，安全员出示对关键部分跟踪检查的记录和项目部安全检查记录。

18.出示本项目部安全检查的记录，有无发出《安全隐患检查及整改记录》。

19.查本项目施工组织设计或方案情况。

20.查材料采购控制情况。

查看项目部合格供应商清单，材料供应商评价记录、供应商档案。

21.查看采购计划审批、执行情况。

了解采购合同执行情况。

22.查本项目分包商控制。

查分包商质量控制有关记录。

6.36.4

7.1

7.4

23.查看施工日记记录是否符合文件规定要求。

是否记录当天质量安全环境情况，甲方或监理意见等内容。

24.查技术交底情况。

技术交底记录。

检查交底内容完整性、详略程度、与标准规范符合性以及与工程实际结合情况等。

25.查本项目特殊工序控制。

看本项目有哪些特殊工序，如何控制，查记录。

26.查看现场施工过程记录。

查隐蔽工程验收情况。

抽查记录，看记录签字是否完整？

保存是否齐全？

是否满足进度要求？

27.如有顾客提供物资,查控制情况。

28.对进入施工现场的相关方采取何种措施传达相关程序和规定，执行情况如何？

7.5

29.查对潜在的紧急情况如化学品、火灾、爆炸、急救、事故等情况的应急准备和相应措施控制检查情况。

查相应程序和检查记录。

30..查看检测器具台帐。

否按检测计划要求进行了检测。

抽查检测记录，检测器具保管、维护现状、检定有效期和检定状态标识。

31.查项目部质量环境健康安全控制情况。

检查记录。

32.抽查需报验的项目资料，监理或业主签字是否齐全。

33.查不合格品控制情况。

如何控制处理不合格品？

查记录.

7.6

8.2.3

8.2.4

8.3

4.4.7

4.5.1

4.5.3

34.如发现质量问题，是否发出《质量问题整改通知单》，监督检查验证记录是否完整。

35.对不合格材料如何控制？

如发生查相关处理记录。

36.了解过程检查发现的一般不合格和严重不合格如何处理？

如发生，查处理过程是否符合文件要求。

37.不合格品处理是否都已验证完毕。

38.本项目部是否发生过环境/安全事故和不合格情况，如何处理？

查相关记录。

39.本项目部是否发生过顾客和相关方投诉，如何处理？

如有，查相关记录。

4.4.3

4.5.34.4.3

40.纠正措施落实后是否进行验证，是否有记录，请出示。

41.针对通病类问题是否制定了预防措施，如何实施？

是否跟踪验证。

查看相关记录。

42.针对环境/安全问题是否制订纠正预防措施？

效果如何？

43..施工现场巡视。

8.5

Whenyouareoldandgreyandfullofsleep,

Andnoddingbythefire,takedownthisbook,

Andslowlyread,anddreamofthesoftlook

Youreyeshadonce,andoftheirshadowsdeep;

Howmanylovedyourmomentsofgladgrace,

Andlovedyourbeautywithlovefalseortrue,

Butonemanlovedthepilgrimsoulinyou,

Andlovedthesorrowsofyourchangingface;

Andbendingdownbesidetheglowingbars,

Murmur,alittlesadly,howlovefled

Andpaceduponthemountainsoverhead

Andhidhisfaceamidacrowdofstars.

Thefurthestdistanceintheworld

Isnotbetweenlifeanddeath

ButwhenIstandinfrontofyou

Yetyoudon'

tknowthat

Iloveyou.

IsnotwhenIstandinfrontofyou

Yetyoucan'

tseemylove

Butwhenundoubtedlyknowingthelovefromboth

Yetcannotbetogether.

Isnotbeingapartwhilebeinginlove

ButwhenIplainlycannotresisttheyearning

Yetpretendingyouhaveneverbeeninmyheart.

Isnotstrugglingagainstthetides

Butusingone'

sindifferentheart

Todiganuncrossableriver

Fortheonewholovesyou.