部门预算和三公经费预算.docx

1、部门预算和三公经费预算2017年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本新民市科协部门预算（2017年）目 录第一部分 新民市科学技术协会概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 新民市科学技术协会2017年部门预算公开表一、 部门收入支出预算总表二、 部门收入预算表三、 部门支出预算表四、 财政拨款收入支出预算总表五、 一般公共预算支出预算表六、 一般公共预算基本支出预算表七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算表八、 政府性基金预算收入支出预算表九、 国有资本经营预算收入支出表第三部分 新民市科学技术协会2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 新民市科学技术协会概况一、

2、主要职责科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。二、部门预算单位构成纳入新民市科学技术协会2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 新民市科学技术协会本级第二部分 新民市科学技术协会部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称：科学技术协会单位：万元(保留两位小数)收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款86.24一、一般公共服务支出86.24二、上级补助收入二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、教育五、附属单位缴款五、科学技术六、其他收入六、文化体育与传媒本年收

3、入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余收入总计86.24支出总计86.24部门收入预算表公开02表部门名称：科学技术协会单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类 款 项合计86.2486.24201一般公共服务86.2486.2420101人大事务2010101行政运行20102部门支出预算表公开03表部门名称：科学技术协会单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类 款 项合计86.2486.24201一般公共

4、服务86.2486.2420101人大事务2010101行政运行财政拨款收入支出预算总表公开04表部门名称：科协单位：万元(保留两位小数)收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款86.24一、一般公共服务支出86.24二、政府性基金预算财政拨款二、外交三、国防四、教育五、科学技术六、文化体育与传媒本年收入合计86.24本年支出合计86.24年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入总计86.24支出总计86.24一般公共预算支出预算表公开05表部门名称：科学技术协会单位:万元(保留两位小数

5、)科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类 款 项合计86.2486.24201一般公共服务86.2486.2420101人大事务2010101行政运行合计一般公共预算基本支出预算表公开06表 单位:万元(保留两位小数)项 目 本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合计86.2481.324.92301 工资福利支出44.5601 基本工资19.1502 津贴补贴10.7303 奖 金1.8504 社会保障缴费11.3799 其他工资福利支出1.46302 商品和服务支出4.9201 办公费0.702 印刷费0.103 咨询费04 手续费05 水费06 电费07 邮电费0.

6、208 取暖费09 物业管理费11 差旅费0.512 因公出国（境）费用13 维修费14 租赁费15 会议费0.116 培训费0.117 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费0.129 福利费31 公务用车运行维护费39 其他交通费用3.1240 税金及附加费用99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助36.761 离休费7.8302 退休费23.8303 退职（役）费04 抚恤金05 生活补助06 救济费07 医疗费08 助学金09 奖励金10 生产补贴11 住房公积金3.7514 采暖补贴 1.3599 其他对个人和家

7、庭的补助支出一般公共预算 “三公”经费支出预算表公开07表部门名称：科协单位：万元(保留两位小数)项 目金额2016年2017年“三公”经费合计0.701、因公出国（境）费2、公务接待费3、公务用车购置及运行费0.7其中: （1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置政府性基金预算收入支出预算表公开08表部门名称：单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称年初结转和结余本年收入合计本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类 款 项合计212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120802土地开发支出213农林水支出注：新民市科学技术协没有政府性基金预算拨

8、款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算收入支出表 公开09表 单位：万元 预 算 科 目决算数预 算 科 目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出 利润收入资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入 其他国有资本经营预算支出 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 转制科研院所利润收入 教育文化广播企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入加：上年结余收入加：年终

9、结余 调出资金收入总计支出总计注：新民市科学技术协没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分 新民市科学技术协会2017年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况（一）收入总计86.24万元，包括：1.财政拨款收入86.24万元，其中：公共预算财政拨款收入86324万元。（二）支出总计86.24万元，包括：1.基本支出86.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出44.56万元，对个人和家庭的补助支出36.76万元，商品和服务支出1.46万元。二、公共预算财政拨款支出预算情况（一）总体情况公共预算财政拨

10、款支出预算反映新民市科协2017年整体公共预算财政拨款支出情况。 2017年度公共预算财政拨款支出86.24万元，其中：基本支出86.24万元。同上年比增24.2万元。（二）具体情况2017年度公共预算财政拨款支出86.24万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出66.2万元，医疗卫生支出2.61万元，住房保障支出3.75万元。1. 一般公共服务支出79.88万元，包括：（1）行政运行79.88万元，主要是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出等。2.医疗卫生支出2.61万元，包括：（1）行政单位医疗2.61万元，主要是集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。3.

11、 住房保障支出3.75万元，包括：住房公积金3.75万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与2016年比增（减）变化及原因：（主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。）四、部门预算公开其他事项1.机关运行经费支出情况。2017年科学技术协会机关运行经费预算支出 86.24万元，比上年增加24.2万元

12、，增长39%，保证机关正常公务运行。2.无政府采购预算安排。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（

13、项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13.一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。14.一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。15.一般公共服务（类）XX事务（款）其他XX事务支出（项）：反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。17.科学技术

14、（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。