部门预算和三公经费预算.docx
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部门预算和三公经费预算
2017年部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
新民市科协部门预算
（2017年）
目录
第一部分新民市科学技术协会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分新民市科学技术协会2017年部门预算公开表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、国有资本经营预算收入支出表
第三部分新民市科学技术协会2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新民市科学技术协会概况
一、主要职责
科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。
二、部门预算单位构成
纳入新民市科学技术协会2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.新民市科学技术协会本级
第二部分新民市科学技术协会部门预算公开表
部门收入支出预算总表
公开01表
部门名称：
科学技术协会
单位：
万元（保留两位小数）
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
86.24
一、一般公共服务支出
86.24
二、上级补助收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、教育
五、附属单位缴款
五、科学技术
六、其他收入
六、文化体育与传媒
……
……
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
年末结转和结余
收入总计
86.24
支出总计
86.24
部门收入预算表
公开02表
部门名称：
科学技术协会
单位：
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
本年收入合 计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类款项
合计
86.24
86.24
201
一般公共服务
86.24
86.24
20101
人大事务
2010101
行政运行
20102
……
……
……
……
……
……
……
……
……
部门支出预算表
公开03表
部门名称：
科学技术协会
单位：
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类款项
合计
86.24
86.24
201
一般公共服务
86.24
86.24
20101
人大事务
2010101
行政运行
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
财政拨款收入支出预算总表
公开04表
部门名称：
科协
单位：
万元（保留两位小数）
收 入
支 出
项 目
金额
项 目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
86.24
一、一般公共服务支出
86.24
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交
三、国防
四、教育
五、科学技术
六、文化体育与传媒
……
……
本年收入合计
86.24
本年支出合计
86.24
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
其中：
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
86.24
支出总计
86.24
一般公共预算支出预算表
公开05表
部门名称：
科学技术协会
单位:
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类款项
合计
86.24
86.24
201
一般公共服务
86.24
86.24
20101
人大事务
2010101
行政运行
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
合 计
一般公共预算基本支出预算表
公开06表
单位:
万元（保留两位小数）
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
86.24
81.32
4.92
301
工资福利支出
44.56
……
01
基本工资
19.15
……
02
津贴补贴
10.73
……
03
奖金
1.85
……
04
社会保障缴费
11.37
……
99
其他工资福利支出
1.46
……
302
商品和服务支出
……
4.92
01
办公费
……
0.7
02
印刷费
……
0.1
03
咨询费
……
04
手续费
……
05
水费
……
06
电费
……
07
邮电费
……
0.2
08
取暖费
……
09
物业管理费
……
11
差旅费
……
0.5
12
因公出国（境）费用
……
13
维修费
……
14
租赁费
……
15
会议费
……
0.1
16
培训费
……
0.1
17
公务接待费
……
18
专用材料费
……
24
被装购置费
……
25
专用燃料费
……
26
劳务费
……
27
委托业务费
……
28
工会经费
……
0.1
29
福利费
……
31
公务用车运行维护费
……
39
其他交通费用
……
3.12
40
税金及附加费用
……
99
其他商品和服务支出
……
303
对个人和家庭的补助
36.76
……
1
离休费
7.83
……
02
退休费
23.83
……
03
退职（役）费
……
04
抚恤金
……
05
生活补助
……
06
救济费
……
07
医疗费
……
08
助学金
……
09
奖励金
……
10
生产补贴
……
11
住房公积金
3.75
……
14
采暖补贴
1.35
……
99
其他对个人和家庭的补助支出
……
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开07表
部门名称：
科协
单位：
万元（保留两位小数）
项目
金额
2016年
2017年
“三公”经费合计
0.7
0
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
0.7
其中:
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
政府性基金预算收入支出预算表
公开08表
部门名称：
单位：
万元（保留两位小数）
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入合 计
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类款项
合计
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120802
土地开发支出
213
农林水支出
……
……
……
……
……
……
注：
新民市科学技术协没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算收入支出表
公开09表
单位：
万元
预算科目
决算数
预算科目
决算数
国有资本经营预算收入
国有资本经营预算支出
利润收入
资源勘探电力信息等事务
投资服务企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
转制科研院所利润收入
教育文化广播企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入
加：
上年结余收入
加：
年终结余
调出资金
收入总计
支出总计
注：
新民市科学技术协没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分新民市科学技术协会2017年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入总计86.24万元，包括：
1.财政拨款收入86.24万元，其中：
公共预算财政拨款收入86324万元。
（二）支出总计86.24万元，包括：
1.基本支出86.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出44.56万元，对个人和家庭的补助支出36.76万元，商品和服务支出1.46万元。
二、公共预算财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出预算反映新民市科协2017年整体公共预算财政拨款支出情况。
2017年度公共预算财政拨款支出86.24万元，其中：
基本支出86.24万元。
同上年比增24.2万元。
（二）具体情况
2017年度公共预算财政拨款支出86.24万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出66.2万元，医疗卫生支出2.61万元，住房保障支出3.75万元。
1.一般公共服务支出79.88万元，包括：
（1）行政运行79.88万元，主要是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出等。
2.医疗卫生支出2.61万元，包括：
（1）行政单位医疗2.61万元，主要是集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。
3.住房保障支出3.75万元，包括：
住房公积金3.75万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，
与2016年比增（减）变化及原因：
（主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
）
四、部门预算公开其他事项
1.机关运行经费支出情况。
2017年科学技术协会机关运行经费预算支出86.24万元，比上年增加24.2万元，增长39%，保证机关正常公务运行。
2.无政府采购预算安排。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
9.基本支出：
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）XX事务（款）其他XX事务支出（项）：
反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：
反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：
反映其他用于科技方面的支出。
18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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