度质量环境ISO9001ISO14001版内审全套资料.docx

1、度质量环境ISO9001ISO14001版内审全套资料XXXXX)有限公司内审材料(QMS/EMS)2017年12月质量和环境管理体系内部审核通知各部门：为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究 决定，成立审核组并进行公司 2017年度第一次质量、环境管理体系内部审核，请做好准备工作。一、审核组成员：组长：XXX组员 / （第 1 组）：XXX XXX（第 2 组）： XXX XXX （第 3 组）：XXX XXX、审核时间：2017年12月18日特此通知XXXXXX 有限公司2017 年 12 月 8 日附：内部审

2、核实施计划XXXX）刚技有限公司质量和环境管理体系内部审核实施计划审核目的评价公司QMS/EM的运行状况；评价公司QMS/EM与标准的符合性及运行的有效性。审核依据IS019001-2015 和 IS014001-2015 标准；公司质量、环境管理手册、程序文件及体系其他文件； 公司适用的法律法规及其他要求。覆盖产品的 过程和活动耳机配件、手袋皮具、玩具、电子产品用硅橡胶制品等系列产品的生产所涉及的过程、部门和场所及环境管理活动。审核组组成审核组长：XX组员-（第 1 组）：XXX XXX （第 2 组）：XXX XXX （第 3 组）：XXX XXX审核时间2017年12月18日注意事项现场

3、审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：1、 首、末会议：最咼管理者或其代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。2、 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。审核安排：日期时间部门/人员审核员涉及的标准条款12月18日08:30? 09:00管理层及各部门负责人全体首次会议09:30? 11:30管理层第1组Q:4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1/5.1.1/5.1.2/5.2/6.2/6.1.2/5.3/7.1.1/7.4/9.1/9.2/9.3/10.309:30? 10:30业务、PM（部第2组Q 5.3/6.2/8.2/9.1.2E: 5.3/6.2/9/8.1

4、/6.1.2/8.110:3 0 ? 11:30财务咅第3组E: 5.3/6.2/9/6.1.2/8.1午休12月18日14:0 0 ? 15:00生产咅（车间)第1组Q 5.3/6.2/9/7.1.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/9.1.1/10.2E: 5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.215:0 0 ? 16:00办公室（行政部、DCC第3组Q 5.3/6.2/9/7.5.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4E: 5.3/6.2/9/7.5.3/7.2/7.3/8.1/6.1.214:0 0 ? 15:00品质咅第2组Q 5.3/6.2/9/7.1.

5、5/8.6/8.7/9.1.3/8.1/10.2E: 5.3/6.2/9/9.1.1/6.1.2/8.1/10.2日期时间部门从员审核员涉及的标准条款12月18日15:0 0 ? 16:00采购部第3组Q: 5.3/6.2/9/8.4E: 5.3/6.2/9/8.1/6.1.2/6.216:0 0 ? 17:00/全体审核组内部沟通管理层及各部门负责人末次会议编制：XX 审批：XX 日期：2017年12月8日XXXX）有限公司编制/日期：XX /2017-12-8审核 / 日期：XXX/2017-12-8内审员名单序号姓名部门身份证号码ISO 9001:2015ISO 14001:20151X

6、XX品管咅Xxxxxxxx2XXX工程部Xxxxxxxx3XXX行政咅Xxxxxxxx4XXX生产咅Xxxxxxxx5XXX采购咅Xxxxxxxx6XXX仓库咅Xxxxxxxx会议记录NO会议主题内部审核首次会议会议时间2017-12-18会议地点会议室主持人XXX参加人员见会议签到表（附后）会议记录:审核组长讲话：1.介绍审核组成员；2.宣读内部审核计划：目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表） 3?审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？各部门同意按计划执行。4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。总经理讲话：要求各部门重视这次审核工

7、作，认真配合内审组搞好内部审核，对 审核中 发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利公司质量和 环境管理体系的 有效运行和持续改进。记录人：XXX附：会议签到表会议记录NO会议主题内部审核末次会议会议时间2017-12-18会议地点会议室主持人XXX参加人员见会议签到表（附后）会议记录：审核组长讲话：首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合， 使公司质量和环境管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成 了审核任务，再次表示感谢！1?宣布内部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；（附表）b.审核综述和审核结论；（见审核报告）2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施， 交内审员进行验证， 并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。总经理讲话：通过这次内审，说明公司的质量和环境管理体系运行情况总的来讲是 有效的， 各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格 项的整改工作，以 后还将进行公司质量、环境管理体系的管理评审，望各 部门做好准备。记录人：XXX附：会议签到表