度质量环境ISO9001ISO14001版内审全套资料.docx
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度质量环境ISO9001ISO14001版内审全套资料
XXXXX）有限公司
内审材料
（QMS/EMS）
2017年12月
质量和环境管理体系
内部审核通知
各部门：
为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果，确保公司方
针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2017年度第一次质量、环境管理体系内
部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：
XXX
组员/（第1组）：
XXXXXX
（第2组）：
XXXXXX（第3组）：
XXXXXX
、审核时间：
2017年12月18日
特此通知
XXXXXX有限公司
2017年12月8日
附：
内部审核实施计划
XXXX）刚技有限公司
质量和环境管理体系
内部审核实施计划
审核目的
评价公司QMS/EM的运行状况；
评价公司QMS/EM与标准的符合性及运行的有效性。
审核依据
IS019001-2015和IS014001-2015标准；
公司质量、环境管理手册、程序文件及体系其他文件；公司适用的法律法规及其他要求。
覆盖产品的过程和活动
耳机配件、手袋皮具、玩具、电子产品用硅橡胶制品等系列产品的生产所涉及的过程、部门和场所及环境管理活动。
审核组组成
审核组长：
XX
组员-（第1组）：
XXXXXX（第2组）：
XXXXXX（第3组）：
XXXXXX
审核时间
2017年12月18日
注意事项
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
1、首、末会议：
最咼管理者或其代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。
2、审核活动：
按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。
审核安排：
日期
时间
部门/人员
审核员
涉及的标准条款
12月18日
08:
30?
09:
00
管理层及各部门
负责人
全体
首次会议
09:
30?
11:
30
管理层
第1组
Q:
4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1/5.1.1/5.1.2/5.2/6.2/6.1.2/5.3/7.1.1/7.4/9.1/9.2/
9.3/10.3
09:
30?
10:
30
业务、PM（部
第2组
Q5.3/6.2/8.2/9.1.2
E:
5.3/6.2/9/8.1/6.1.2/8.1
10:
30?
11:
30
财务咅
第3组
E:
5.3/6.2/9/6.1.2/8.1
午休
12月18日
14:
00?
15:
00
生产咅
（车间
]）
第1组
Q5.3/6.2/9/7.1.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/9.1.1/10.2
E:
5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2
15:
00?
16:
00
办公室
（行政部、DCC
第3组
Q5.3/6.2/9/7.5.3/7.1.2//7.1.3//7.1.4
E:
5.3/6.2/9/7.5.3/7.2/7.3/8.1/6.1.2
14:
00?
15:
00
品质咅
第2组
Q5.3/6.2/9/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/8.1/10.2
E:
5.3/6.2/9/9.1.1/6.1.2/8.1/10.2
日期
时间
部门从员
审核员
涉及的标准条款
12月18日
15:
00?
16:
00
采购部
第3组
Q:
5.3/6.2/9/8.4
E:
5.3/6.2/9/8.1/6.1.2/6.2
16:
00?
17:
00
/
全体
审核组内部沟通
管理层及各部门负
责人
末次会议
编制：
XX审批：
XX日期：
2017年12月8日
XXXX）有限公司
编制/日期：
XX/2017-12-8
审核/日期：
XXX/2017-12-8
内审员名单
序号
姓名
部门
身份证号码
ISO9001
:
2015
ISO14001
:
2015
1
XXX
品管咅
Xxxxxxxx
■
■
2
XXX
工程部
Xxxxxxxx
■
■
3
XXX
行政咅
Xxxxxxxx
■
■
4
XXX
生产咅
Xxxxxxxx
■
■
5
XXX
采购咅
Xxxxxxxx
■
■
6
XXX
仓库咅
Xxxxxxxx
■
■
会议记录
NO
会议主题
内部审核首次会议
会议时间
2017-12-18
会议地点
会议室
主持人
XXX
参加人员
见会议签到表（附后）
会议记录:
审核组长讲话：
1.介绍审核组成员；
2.宣读内部审核计划：
目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）3?
审
核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需
要调整？
各部门同意按计划执行。
4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；
5.下面分组审核。
总经理讲话：
要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利公司质量和环境管理体系的有效运行和持续改进。
记录人：
XXX
附：
会议签到表
会议记录
NO
会议主题
内部审核末次会议
会议时间
2017-12-18
会议地点
会议室
主持人
XXX
参加人员
见会议签到表（附后）
会议记录：
审核组长讲话：
首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使公司质量和环
境管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任
务，再次表示感谢！
1?
宣布内部审核的结果：
a.不合格项报告及分布情况；（附表）
b.审核综述和审核结论；（见审核报告）
2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；
3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附
验证材料；
4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。
总经理讲话：
通过这次内审，说明公司的质量和环境管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。
希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行公司质量、环境管理体系的管理评审，望各部门做好准备。
记录人：
XXX
附：
会议签到表
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