材料核算会计工作流程

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4、会计核算各岗位工作流程详细的会计核算岗位工作流程一出纳岗工作流程一现金收付1收现根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款检查收据开具的金额正确大小写一致有经手人签名在收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联给交款人凭记账联登记现金。

5、审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核2人工费福利费发放凭人力资源部开具的支。

6、在进材料时认真执行物资管理的各项规章制度,认真对各种材料进行货检验,验收材料与发料单上的名称规格型号数量是否相符,沙石强度是否达到标准,发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人汇报,有时进的河沙石子料遇到不合格时就直接向送货人当面指。

7、 会 计 奥网 会计部门接到借款凭证后,应认真审查各栏填写是否正确,大写小写金额是否一致,印鉴是否合规,有无相关审批意见.审核无误后,应作如下处理:填制转账支票交与客户网银汇款或到银行柜面办理汇款转账,依据相关凭证作账。

8、3库存现金存取及保管每天上午按用款计划开具库存现金支票或凭建行存折提取库存现金安全妥善保管库存现金准确支付库存现金及时盘点库存现金下午3:30视库存库存现金余额送存银行1下午下班后,库存现金库存应在。

9、在产品 材料工资提取 人工费用 二生产部门日常费用报销审核原始凭证完整合法金额正确原始凭证与支出证明单是否一致审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审核部门费用支出进度如超计划额度。

10、3贷款收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位2银付1日常性业务款项根据付款审批单计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核审核调节表中无该部门前期。

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12、1对业主及监理要求整改的指令及时落实与回复,并形成影像资料以备安全经费的计量之用.2对于安全资料的编写与完善应多与各标段监理及业主沟通.对于此方面的工作没有做到位,以后加紧改善,达到对安全内业的检查一次性通过。

13、20xx年4月,市机构编制委员会批准设立了市审计局社会审计核查科.这也是省厅核查机构设立后市州审计机关成立的第一家核查机构.规定核查科的主要职责是负责核查社会审计机构出具的相关审计报告;监督检查全市社会审计组织的审计业务质量。

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