单位廉洁风险一览表

1、食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表环节风险点表现形式原因分析涉及部门和岗位风险级别防控措施责任主体食堂财务及物品管理1采购计划不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费.没有合理配菜随意上报食品种类给企业造成损失和浪费.编制。

2、 食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表环节风险点表现形式原因分析涉及部门和岗位风险级别防控措施责任主体食堂财务及物品管理1采购计划 不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费. 没有合理配菜随意上报食品种类给企业造成损失和浪费。

3、单位主要廉政风险点及防控措施一览表单位:潍坊市建筑工程管理处序号廉政风险点LU冈位表现形式形成原因风险等级防控措施责任人1重要决策人事任 免重大项目安排 大额资金使用等重 大问题.主任资质审批市场监管 劳保金缓缴等重要事 项讲人情;执行财务。

4、食堂财务及物品管理1采购计划不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费.没有合理配菜随意上报食品种类给企业造成损失和浪费.编制计划私用.食堂管理不健全。

5、岗位廉洁风险防控一览表所在单位:XX集团岗位名称:董事长主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控责 任单位监督责 任单位1.贯彻落实党和国家省委省 政府和上级有关政策决定及党风廉洁建设责任制;2.根据企业 章程董事会议事 规则及制度。

6、级别防控措施责任主体食堂财务及物品管理1采购计划 不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费. 没有合理配菜随意上报食品种类给企业造成损失和浪费. 编制计划私用. 食堂管理不。

7、岗位廉洁风险防控一览表主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责任监督责任单位1. 贯彻落实党和国家省委省政府和上级有关政府决定及党风廉洁建设责任制;2. 根据企业章程董事会议事规则及制度,组织决定企业生产经营和改革发展的重大决策重要人事。

8、1重要决策人事任 免重大项目安排 大额资金使用等重 大问题.主任资质审批市场监管 劳保金缓缴等重要事 项讲人情;执行财务 审批制度经费使用 情况有折扣.对自身要求不严格,责任心不强高严格执行民。

9、贯彻上级指示不力,落实不到位,给工作造成一定影响.二强化纪律观念,增强廉洁意识.忽视公司章程董事会议事规则及制度 或有关规定,给企业造 成一定损失.认真贯彻执行三重 一大决策制度,实行科学决策民主决策,决策程序和结果。

10、责任主体食堂财务及物品管理1采购计划 不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费. 没有合理配菜随意上报食品种类给企业造成损失和浪费. 编制计划私用. 食堂管理不健全,不公开。

11、XX集团岗位名称:党委书记管控责任单位监督1. 切实贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规及上级指示,落实党风廉洁建设责任制;2. 组织开展公司党的建设党风廉政建设精神文明建设落实思想在干部培养察选。

12、质监XX分局廉政风险点及防控措施一览表一行政决策风险点4个序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因风险级别防范措施责任人11对上级决定不执行领导班子对上级党组织作出的重大决定,拒不执行或者擅自改变.执行力不强.一级对上级党组作出的重大决定,必须。

13、第 八部 分单位廉洁风险防控一览表单位廉洁风险防控一览表类别风险 类型风 险 点风险 等级主管领导责任部门防范措施考核管理领 导 人 员 管 理岗位 职责一对 拟 任 人选相关 情 况 审 核 把关不 严;三党委书记 纪 委 书 记人力资源。

14、执行力不强.一级对上级党组作出的重大决定,必须不折不扣的执行落实到位,严禁拖拉推诿.班子成员12对上级决策消极执行对应作出的重大决策推诿拖延不作决策,或超越法定职权实施重大决策,或明知重大事项决策失误,不及时。

15、岗位 职责一对 拟 任 人选相关 情 况 审 核 把关不 严;三党委书记 纪 委 书 记人力资源部;党群工作部;纪检监察部一加 强 思 想道 德 建 设 , 严格遵守领导人员廉洁从业相关规定;二增 强 。